| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2925.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOSDE ENCOMEDA E CASCATA DE CAMARAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/01/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PRECOS N§001/2011 - DIARIO OFICIAL 21/12/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO FASE DE PROPOSTA TP N§ 002/2011 - DIARIO OFICIAL 24/12/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSAO DE LI-CITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO SE SERVICOS, DESTINADO AO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO SE SERVICOS, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 7900.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESENTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2011/2012 E EMANCIPACAO POLITICA 2012 - 50 ANOS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 237,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2012 | 39.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA COMPLETA HP 21A, DESTINADO AS ATIVI-DADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2012 | 70.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DE CARIMBOS ALTOMATICOS NYCON 304, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIAS, AVISOS DE LICITACAO, RESUL-TADO DE JULGAMENTO DE HABITACAO, EXTRATO DE CONTRATO, RESULTADO FASE PROPOSTA E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 223.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 (UMA) TELEVISAO MARCA TOSHIBA, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00020303092491 | HELENO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOU 5487/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATA-MENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 48.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACS, EQUIPE PSF E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0000230 | 10/01/2012 | 242000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICAS DAS BAN-DAS ANTHARES, FORROZAO PELE MORENA, FORRO DA SACANAGEM, FORROZAO PIMENTA DE CHEIRO, ORQUESTRA DE MUSICA JOSE ROBERTO, BANDA RACA NEGRA E BANDA MAGNIFICOS, NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO 2011/2012 E EMANCIPACAO POLITICA 50 ANOS,NOS DIAS 31/12/2011 E 01 E 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2012 | 146.70 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 005/2011 E PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2011 NO DIARIO OFICIAL 28/12/11 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PREGAO PRESEN-CIAL N§ 01/2011, NO DIARIO OFICIAL 30/12/2011DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2012 | 48.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00039680380459 | ADEILDA SILVA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦ (SEXTA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEILDA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCES-SO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO, RE-FERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIAS 01 E 02/12-GP, NO DIARIO OFICIAL DE 05/01/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000299 | 12/01/2012 | 926.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/12/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2012 | 308.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000418 | 12/01/2012 | 2145.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2012 | 177.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2012 | 1159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2012 | 510.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000353 | 12/01/2012 | 574.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2011 A 31/ 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2012 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTOS, ALINHAMENTOS E CAMBAGENS, DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2012 | 246.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2012 | 152.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2012 | 158.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2012 | 370.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TU-TELAR, PROJOVEM, CRAS INDIGENA, PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEM-BRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000442 | 12/01/2012 | 2228.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2012 | 2647.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2012 | 393.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000477 | 12/01/2012 | 2139.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2011A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2012 | 1015.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS APARELHADAS (REGUAS) 160X6.5, PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA ANTONIO AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2012 | 3116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIADE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2012 | 183.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2012 | 1260.00 | 01976714000100 | OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2012 | 3335.00 | 01976714000100 | OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2012 | 12.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2012 | 1420.00 | 01976714000100 | OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA DO BLOCO, VIRABREQUIM E CABECOTE, SERVICOS DE EMBUCHA- MENTO DAS BIELA E SERVICOS ELETRICO, REALIZA-DO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2012 | 180.00 | 01976714000100 | OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DEOBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2012 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2012 | 90.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALI- NHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGENS NO VEICU-LO DE PLACA 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2012 | 12.65 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIOPALITOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2012 | 720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL ( PETI/PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/01/2012 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2012 | 116.55 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPI-AS DE PROCESSO TP 03-2011 AMPLIACAO E REFORMADA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLASE.M.EF JOAO EUGENIO BARBOSA, JOAO BEZERRA FALCAO, CELINA FREIRE, ANTONIO AZEVEDO E CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, DESTINADO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2012 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL E ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2012 | 132.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS PARA AMPLIACA E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS E.M.E.F JO-AO EUGENIO BARBOSA, JOAO BEZERRA FALCAO, CELINA FREIRE, ANTONIO AZEVEDO ECENTRO SOCIAL SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2012 | 200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE A DESPESAS DO V (QUINTO) SEMINARIO, PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALI-ZADO NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2012NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS ESPIRAIS DEPLATINA USADO NO PROCEDIMENTO DO PACIENTE JO-SE RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2012 | 34.76 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARTELO PEDREIRO 1 CORTE RAMADA SIMENTALL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2012 | 5850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCA-CAO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS (COM HIGIENIZACAO DIARIA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012 E EMANCIPACAO POLITICA/2012, REALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 175,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO-EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATO PREGAO 05/11 E AVISO DE CADASTRAMENTO, NO D.O DE 06/01/2012 E PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS 03/11, NO D.O DE10/01/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2012 | 28119.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2012 | 300.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CULTURAL NA PREACA (COMO PARTE INTEGRAN-TE DAS ATIVIDADES DE INSERCAO DE RENDA COM ASFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) ATENDIDAS ATRAVES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2012 | 15700.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2012 | 637.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 49 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEFIM DE ANO 2011 E EMANCIPACAOPOLITICA 02/01/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2012 | 481.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 37 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AO PESSO-AL DE APOIO DA SEC. DE TURISMO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DCE FIM DE ANO 2011/2012 E EMANCIPACAO POLITICA/2012, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. ISS - 14,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2012 | 300.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 75 LANCHES (AMBURGUES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES 290ML) DESTINADOS A POLICIA MI-LITAR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEIL-LON 2011/2012 E EMANCIPACAO POLITICA/2012, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2012 | 1018.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2012 | 100.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRA-CHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD 4600 E CONSERTO DE CAMARA DE AR DO CARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2012 | 70.30 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPI-AS DE PROCESSO TP 02/2011, CONSTRUCAO DO MURODE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA,DESTINADO AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2012 | 53139.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2012 | 10106.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DEZEMBRO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2012 | 1571.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2012 | 11134.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DEZEMBRO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF,AG. PACS E SAUDE BUCAL) DESTEMUNICIPIO. DEB/INSS - FNSBLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2012 | 821.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/01/2012 | 615.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2012 | 10.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2012 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIN-HAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000973 | 23/01/2012 | 11.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2012 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2012 | 45.00 | 06256970000139 | LUIZ CARLOS DA SILVA COMUN. VISUAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADESIVAGEM DAS PORTAS DIANTEI-RA E PORTAS TRAZEIRAS DO VEICULO FIORINO/AMBULANCIA ZERO KM, PRIMEIRO USO, ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000965 | 23/01/2012 | 261.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 10/ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000957 | 23/01/2012 | 660.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/01/2012 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000990 | 23/01/2012 | 1118.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON 8551, NQD 2655 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 01/01/2012 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001007 | 23/01/2012 | 2397.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, KGV 1564 E TRATOR FORD 4600 VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2012 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2012 | 6750.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 45 HORAS MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA), PARA REMOCAO DE RESIDUOS DO LIXAO, ATRA-VES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. ISS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2012 | 11668.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2012 | 12709.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MEIO AMBIENTE/ REC.HID. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2012 | 6750.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 45 HORAS MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA), PARA REMOCAO DE RESIDUOS DO LIXO, ATRA- VES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2012 | 1433.16 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2012 | 1516.78 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001015 | 25/01/2012 | 1908.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2012 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/01/2012 | 50.00 | 06067231000107 | MICHELY RODRIGUES AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2012 | 639.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/01/2012 | 443.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/01/2012 | 6869.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2012 | 7517.65 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BU-RACO COM NISTURA BETUMINOSA, COM LIGAMENTO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, DESTINADO ARUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2012 | 1277.00 | 00009957152467 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREME FARPADO, ESTACA DE SABIA E GRAMPO P/CERCA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2012 | 1204.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO, RELATIVO A 7¦ PARCELA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2012 | 207.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2012 | 240.00 | 10990008000104 | REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EXECUTADO EM UM ARCONDICIONADO DE MARCA ELECTROLUX 7.500 BTUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2012 | 100.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO E PENSAO ALIMENTOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2012 | 13807.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 142,28 INSS - 1.383,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2012 | 19435.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.545,99 P.A - 408,89 CEF - 2.098,14 BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2012 | 10474.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 780,68 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2012 | 2301.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 184,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 223,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2012 | 2025.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 162.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 8878.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 743,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 6676.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 546,52 CEF - 840,43 P A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 14951.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.226,01 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2012 | 793.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 61 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2012 | 562.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO-ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 19/01/2012 A 19/01/2013. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2012 | 1476.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2012 | 5905.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2012 | 1998.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36717476/6 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 12/20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 6502.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 550,06 CEF - 153,00 BRADESCO - 162,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 6018.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 499,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 7537.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 697,90 IRRF - 33,68 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2012 | 4455.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 427,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 19391.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 54,02 INSS - 1.832,61 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 100617.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. IRRF - 142,29 INSS - 8.947,91 CEF - 14.022,35 P.A - 165,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 2519.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 218,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 40792.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 3.313,17 CEF - 6.301,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 10812.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 919,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 1182.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 94,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 10580.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 858,73 CEF - 1.231,98 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 9417.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 797,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JA-NEIRO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 4282.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 360,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 2496.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. INSS - 217,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001651 | 31/01/2012 | 2945.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, KGV 1564, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 11/01/2012 A 20/01/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2012 | 24400.36 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.951,84 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001635 | 31/01/2012 | 1724.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQF 8684, NQH 6066, MON 8551 E NQD 2655, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001538 | 31/01/2012 | 451.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NAJUNTA MILITAR DE ALISTAMENTO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2012 | 240.00 | 10990008000104 | REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADO EM UM ARCONDICIONADO 7.500 BTU'S ELETROLUX, DESTINADO ASATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2012 | 182.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001597 | 31/01/2012 | 338.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2012 A 20/ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001601 | 31/01/2012 | 1970.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7705, MNZ 6346 E MNZ 6356 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIO-DO DE 11/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001619 | 31/01/2012 | 11.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2012 A 20/ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2012 | 300.00 | 10990008000104 | REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EXECUTADO EM UM ARCONDICIONADO DE MARCA ELECTROLUX 12.000 BTUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2012 | 35034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 2.376,39 IRRF - 2.049,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2012 | 10854.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.111,32 IRRF - 172,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2012 | 11250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 900,00 P A - 103,50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2012 | 1119.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 89,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2012 | 4602.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 368,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2012 | 4.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 3435.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/02/2012 | 830.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTESE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/02/2012 | 600.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 20 HORAS DE PROPAGANDA COM O VEICULO VW/KOMBI TIPOCARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO DISCRIMINADO EM RECIBO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2012 | 864.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA, SERVICO DE MANUTENCAO DO ALTERNADOR E SERVICO DE MANUTEN- CAO DO MOTOR DE PARTIDA NO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2012 | 136.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU-PERACAO DA PARTE ELETRICA, NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2012 | 407.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU-PERACAO (MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTEELETRICA), NO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2012 | 209.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2012 | 8755.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 717,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/02/2012 | 5.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/02/2012 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO TP N§ 02/11 E AVI-SOS DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA, NOS DIAS 14, 17, 19 E 27/01/2012, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2012 | 2019.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP J4660 BR CB786A, E 01 (UM) NOTEBOOK CCE T23B CI3, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001791 | 02/02/2012 | 3770.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/02/2012 | 1770.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/02/2012 | 360.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/02/2012 | 2100.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001856 | 02/02/2012 | 2160.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/02/2012 | 2513.46 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/02/2012 | 228.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/02/2012 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/02/2012 | 263.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/02/2012 | 254.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/02/2012 | 1940.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/02/2012 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONECCOES, DESTI-NADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW ROLLAND 4600,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/02/2012 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/02/2012 | 60.70 | 12215261000108 | LUIZA AMANDA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 607 COPIAS XERO- GRAFICA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/02/2012 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/02/2012 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (RESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/02/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/02/2012 | 65.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADE CILINDRO 2612 A AEG REMANUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DPT§ DE TRIBUTOS) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASCONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF, DURANTE OS DIAS 07/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/02/2012 | 1645.64 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE AEREO COM HOSPEDAGEM DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/02/2012 | 750.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTE-RIOS EM BRASILIA-DF, DURANTE OS DIAS 07/02/12A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/02/2012 | 1645.64 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE AEREO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA COCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILI/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/02/2012 | 3.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/02/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/02/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS INDIGENA PEDRO POTYLOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS NOS DIAS 06,13, 20 E 27/08/2011, NOS TURNOS MANHA E TARDE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/02/2012 | 1456.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 112 REFEICOES IN-CLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE/290MDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 43,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/02/2012 | 150.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO E RECUPERACAO DE DADOS, EM 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/02/2012 | 4.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2012 | 1520.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA NQE 1475 A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. IRRF - 27,22 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2012 | 1.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS INDIGENA PEDRO POTYLOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS NOS DIAS 03, 10,17 E 24/09/2011, NOS TURNOS MANHA E TARDE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS INDIGENA PEDRO POTYLOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS NOS DIAS 01, 15,22 E 29/10/2011, NOS TURNOS MANHA E TARDE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012.IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2012 | 50.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAE REFORCO NO CARRO DE MAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2012 | 360.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS A CARROCA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/02/2012 | 2410.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/02/2012 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2012 | 1406.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2012 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA FISCALIZACAODOS SERVICOS DE REFORMAS, UNIDADES ESCOLARES JOAO BEZERRA FALCAO. CELINA FREIRE, CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, ANTONIO AZEVEDO, JOAO EUGE- NIO BARBOSA, SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/02/2012 | 27578.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2012 DE SERVI-DORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/02/2012 | 13207.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2012 DE SERVI-DORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/02/2012 | 520.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHODO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 14¦ REGIAO GEOADMINISTRATIVA, REALIZADA NO DIA 03/02/2012. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/02/2012 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIAS 01 E 02/GP/12 E AVISO DE CA-DASTRAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO JORNAL A U-NIAO NO DIAS 05 E 06/01/2012.ARIO OFICIAL, DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/02/2012 | 32.25 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/02/2012 | 29236.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/02/2012 | 279.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/02/2012 | 162.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/02/2012 | 263.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PROPRIOS E LOCADOS DE RES-PONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/02/2012 | 10721.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JANEIRO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2012 | 858.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002518 | 14/02/2012 | 23.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 1L, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012 A 31/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/02/2012 | 2600.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 260 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/02/2012 | 900.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 90 CAMISAS EM MA-LHA COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADAS AOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2012 (SOCIAL FOLHIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002500 | 14/02/2012 | 328.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012 A 31/ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/02/2012 | 1.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/02/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002453 | 14/02/2012 | 715.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002534 | 14/02/2012 | 185.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003336 | 14/02/2012 | 2517.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, KGV 1564 E TRATOR FORD 4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 21/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/02/2012 | 3200.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 320 CAMISAS EM MA- LHA COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADAS AOSBLOCOS CARNAVALESCOS (BLOCO DO QUARTEL E BLO-CO BOI BUMBA), POR OCASIAO DO CARNAVAL/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/02/2012 | 1100.00 | 11635791000142 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (PLACA) 50X50CM (REFLETIVA), 14 METROS DE FAIXA E 30 ADESIVO PARA VEICULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOSFESTEJOS CARNA-VALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 20 E 21DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/02/2012 | 960.00 | 11635791000142 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 CAVALETES EM METAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES (SINALIZACAO) DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 20 E21 DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/02/2012 | 11.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/02/2012 | 945.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002593 | 15/02/2012 | 1928.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNZ 63 46 E FIAT UNO DE PLACA NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002607 | 15/02/2012 | 1820.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2655, MON 8551, NQH 6066 E MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2012A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003948 | 15/02/2012 | 140839.77 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01, TOMADA DE PRECOS N§ 003/2011, EXECUTADOS NAS ESCOLAS M.E.F CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, JOAO EUGENIO BARBOSA, ANTONIO AZEVEDO E REFORMA DA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/02/2012 | 170.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/02/2012 | 375.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2012 | 308.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 15.702-3, RELATIVO AO CONVENIO N§ 0123/2011 TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/02/2012 | 10832.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JANEIRO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE PSF, AGENTES PACS E SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/02/2012 | 200.00 | 00037961098453 | JEIME RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/02/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/02/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/02/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2012 | 3000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0892/PB, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS, OBJETIVANDO PROMO-VER MAIOR SEGURANCA AOS MORADORES E VISITANTENA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, NO PERIODO DE 31/12/11 A 03/01/2012, NOS FESTEJOS DE FIMDE ANO E EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/02/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002682 | 16/02/2012 | 2100.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. ISS - 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002691 | 16/02/2012 | 2120.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. ISS - 25,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/02/2012 | 6500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIN-HAO/BASCULANTE DE PLACA 1564/PB, DESTINADOS ACOLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. IRRF - 325,35 ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/02/2012 | 120.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRA-CHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOTRATOR FORD 4600 E CONSERTO DE CAMARA DE AR CARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2012 | 2600.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2012 A 06/02/2012. ISS - 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/02/2012 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO T. PRECOS N§ 03/12, PUBL. EXTRATO T.PRECOS 02/11, PUBLI. AVISO DELICITACAO PP N§ 001/12 E 001/12-FMS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2012 | 1.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/02/2012 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO T. DE PRECOS N§ 003/ 11 E PUBL. EXTRATO CONTRATO T. DE PRECOS N§02/11, PUBL. AVISO DE LICITACAO PP N§ 001/12 E PUBL. DE AVISO DE LICITACAO PP N§ 001/12-FMS NO DIARIO DOS DIAS 10, 14 E 17/01/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/02/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACI- QUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDERA POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2012 | 732.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES SO- CIO CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZER PARAOS ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS, ATENDIDAS PE LO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/02/2012 | 580.60 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS E PRODU-TOS DECORATIVOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDA-DES SOCIOCULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZERPARA OS IDOSOS E SUAS FAMILIAS, ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/02/2012 | 560.55 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS E PRODU-TOS DECORATIVOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDA-DES SOCIOCULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZERPARA AS CRIANCAS ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2012 | 560.55 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS E PRODU-TOS DECORATIVOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDA-DES SOCIOCULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZERPARA OS ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS, ATENDIDOPELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/02/2012 | 612.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES SO- CIO CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZER PARAAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/02/2012 | 722.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES SO- CIO CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZER PARAAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS A-TENDIDOS PELO - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/02/2012 | 678.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES SO- CIO CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE LAZER PARAOS IDISOS E SUAS FAMILIAS, ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00020303092491 | HELENO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOU 5487/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATA-MENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2012 | 2750.00 | 04695592000245 | CASA DOS COLCHOES - BR COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA), COLCHOES 78X188X09, DESTINADO AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/02/2012 | 1.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/02/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 01/12 E PUBLI-CACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 01/12-FMS NOD.O DE 07/02/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/02/2012 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO INEX. DE LICITACAO IN002 E 001/12 E AVISO DE LICITACAO PREGOES 07,03, 04, 05 E 06/12, NO DIARIO OFICIAL DE 11/ 02/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2011, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/02/2012 | 10253.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/02/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 01/12, E PUBLI.EXTRATO PP 01/12-FMS, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/02/2012 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO INEX. IN 002 E 001/12E AVISO DE LICITACOES PREGOES 07,03,04,05 E 06/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/02/2012 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDEDR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER AS POPULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012, NESTE MUNICIPIO. IRRF - 32,51 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00012366661860 | DANIELE CARLA BIZETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDEDR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER AS POPULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO DIA19/02/2012. IRRF - 32,51 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00012366661860 | DANIELE CARLA BIZETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDEDR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER AS POPULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO DIA21/02/2012. IRRF - 32,51 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/02/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- .AO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/02/2012 | 200.00 | 00004249935469 | RITA CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADASAOS MEDICOS, MOTORISTAS E ENFERNEIROS PLANTO-NISTAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCONESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2012 | 325.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2012 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/02/2012 | 720.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMATIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2012 | 2815.46 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2012 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2012 | 1869.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2012 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2012 | 224.01 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2012 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/02/2012 | 78.81 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2012 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2012 | 2489.71 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2012 | 825.60 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2012 | 3.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2012 | 2.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2012 | 2016.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 13¦/20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2012 | 5957.98 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA N§ 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2012 | 1489.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA N§ 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2012 | 1212.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2012 | 850.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADOS A ATUA-LIZACAO DO REGISTRO DE BENS PARA O CONTROLE PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2012 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. IND. DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMEN-TOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2012 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2012 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2012 | 17076.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DEZEMBRO/2012 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULA-DOS AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME GFIP EM ANEXO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2012 | 5000.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENTRO DO PROGRAMAA CASA E SUA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO E CAIXA ECONOMIDA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2012 | 604.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADO AO I (PRIMEIRO) EN-CONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E GESTORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO PARA OS OFICIAIS DA PMPB-PO LICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE REFORCARAM O POLICIAMENTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2012 | 200.00 | 00004887915454 | LEDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2012 | 200.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 20E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2012 | 200.00 | 00004626987427 | VIVIANA ALEXANDRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRA NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, RELAIZADO NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2012 | 12125.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/02/2012 | 38.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PELA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BAIADA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/02/2012 | 1285.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 102,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/02/2012 | 10580.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO DE 2012. INSS - 858,73 CEF - 1.231,98 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/02/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FE-VEREIRO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2012 | 200.00 | 00009971132435 | WALTER TAVARES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRO NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DOS FESTE-JOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004986064495 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CO-ZINHEIRA NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIRO, POR OCASIAO DOS FESTE- JOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/02/2012 | 27213.17 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 2.176,89 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/02/2012 | 4692.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 405,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/02/2012 | 2578.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. INSS - 223,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/02/2012 | 3564.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 427,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/02/2012 | 18844.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 30,89 INSS - 1.739,70 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/02/2012 | 98596.79 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 142,29 INSS - 8.947,91 CEF - 14.257,84 P.A - 165,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/02/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/02/2012 | 40979.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 3.328,10 CEF - 6.460,15 BRADESCO - 142,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/02/2012 | 10883.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 925,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/02/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/02/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 199,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/02/2012 | 2702.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 243,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/02/2012 | 10317.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 889,72 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/02/2012 | 6585.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 526,80 CEF - 840,43 P A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/02/2012 | 14715.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 1.207,08 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/02/2012 | 1085.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, INCLUI-DAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290 ML, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES SO-CIOEDUCATIVA PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/02/2012 | 100.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, (EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/02/2012 | 38.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/02/2012 | 15342.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.544,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/02/2012 | 18888.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 1.510,99 P.A - 408,89 CEF - 2.098,14 BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/02/2012 | 9795.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 817,58 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/02/2012 | 30150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. INSS - 2.496,84 IRRF - 2.628,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/02/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 CEF - 124,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/02/2012 | 11250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 900,00 P A - 103,50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/02/2012 | 2845.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/02/2012 | 1508.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/02/2012 | 38.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZA-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE - PSF CACIQUE DANIEL SANTANA, LOCALIZADO A RUA MANOEL TAVARES DE MELO - MORRINHO - BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 1.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/02/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 05/03/2012 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/02/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. NA JUNTA DE ALIS- TAMENTO MILITAR, NO DIA 05/03/2012 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/02/2012 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/02/2012 | 1.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/02/2012 | 564.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO E PENSAO ALIMENTOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/02/2012 | 1729.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/02/2012 | 6245.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/02/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/02/2012 | 7088.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 649,68 IRRF - 33,68 CEF - 153,00 BRADESCO - 323,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/02/2012 | 6018.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 499,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/02/2012 | 6678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 576,42 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE ADIMINISTRACAO (SETOR DE LI-CITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2012 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADIMINISTRACAO (TE- SOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2012 | 976.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDADE TUBULACAO DE SPLIT 18000, REPROCESSAMENTO DE SPLIT 18000, REPROCESSAMENTO SPLIT 12000, LIMPEZA DE CONDENSADORA SPLIT 18000, DESINSTALACAO DE SPLIT 12000 E INSTALACAO DE SPLIT 12000, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2012 | 14219.76 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF CACI-QUE DANIEL SANTANA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004049 | 06/03/2012 | 433.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS INDIGE-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004057 | 06/03/2012 | 2200.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004065 | 06/03/2012 | 2279.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004073 | 06/03/2012 | 2082.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004081 | 06/03/2012 | 1733.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004090 | 06/03/2012 | 532.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/03/2012 | 30.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE PSF E SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0004171 | 06/03/2012 | 13258.75 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0004189 | 06/03/2012 | 11252.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0004197 | 06/03/2012 | 11083.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004201 | 06/03/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO A-ZEVEDO (PNAE-EJA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004219 | 06/03/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS(PNAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004227 | 06/03/2012 | 973.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA PARA OSALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO(PNAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004235 | 06/03/2012 | 489.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA PARA ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS(PNAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004243 | 06/03/2012 | 634.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM (PNAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004251 | 06/03/2012 | 2564.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/03/2012 | 932.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS(PNAE-EJA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/03/2012 | 2245.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAOE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004138 | 06/03/2012 | 1358.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004146 | 06/03/2012 | 1436.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES DAS ALDEIAS (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004154 | 06/03/2012 | 2495.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004278 | 06/03/2012 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJO-ES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CORPO DE BAMBEIROS, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2012, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004286 | 06/03/2012 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJO-ES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2012 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/03/2012 | 1593.87 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO(INSTRUMENTOS DE TRABALHO) DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/03/2012 | 756.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PES PA-RA BANCO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANCOSDA PRACA ANTONIO AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/03/2012 | 490.30 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVI-DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/03/2012 | 3900.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/03/2012 | 55.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIN-HAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6153, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/03/2012 | 157.87 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/03/2012 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/03/2012 | 11190.75 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES FEVEREIRO/2012, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GFIP EM ANEXODEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDEDR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER APOPULACOES LOCAIS E VISITANTES, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 32,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/03/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/03/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/03/2012 | 508.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/03/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/03/2012 | 27457.82 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2012 DE SER-VIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/03/2012 | 13325.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2012 DE SER-VIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004600 | 08/03/2012 | 715.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004618 | 08/03/2012 | 810.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004626 | 08/03/2012 | 838.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004634 | 08/03/2012 | 3514.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/03/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/03/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACI- QUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDERA POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/03/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/03/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/03/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/03/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/03/2012 | 4798.60 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PSICOSSOCIAL DE GESTORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004502 | 08/03/2012 | 528.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/03/2012 | 2275.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 175 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADO A SERVIDO- RES LAGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 68,25 IRRF - 47,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0004391 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 27,22 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/03/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREATACAO DE SERVICOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0004375 | 08/03/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/03/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/03/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/03/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2012 | 2880.00 | 00004380476480 | ALEXSANDRO MANOEL FLOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN- CAO DE SEGURANCAS, DURANTE OS DIAS 17,18,19 E20 DE FEVEREIRO DE 2012, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. ISS - 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004855 | 09/03/2012 | 1368.50 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/03/2012 | 2013.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS(PROPRIOS E LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REL. AO CONSUNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004677 | 09/03/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/03/2012 | 276.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004693 | 09/03/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2012 | 596.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/03/2012 | 775.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/03/2012 | 155.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/03/2012 | 216.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/03/2012 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PROPRIOS E LOCADOS DE RES-PONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/03/2012 | 157.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/03/2012 | 185.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004821 | 09/03/2012 | 2180.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 4720/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/03/2012 | 251.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/03/2012 | 723.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004791 | 09/03/2012 | 773.50 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004804 | 09/03/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/03/2012 | 1250.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQA 2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/03/2012 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA (CONTRATO) E PENSAO DE ALIMENTOREL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/03/2012 | 277.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONECCOES, DESTI-NADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/03/2012 | 7978.11 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASCONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTO A FUNAI-CE EM FORTALEZA-CE, DURAN-TE OS DIAS 15/03/2012 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/03/2012 | 594.77 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO, PARA A REALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DOS PREDIOS DOS SEGUINTEPROGRAMAS BOLSA FAMILIA, PETI, PAIF, CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/03/2012 | 500.00 | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASAO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MU-NICIPIO, COM OBJETIVO DE DIALOGAR E FORMALI- ZAR PARCERIAS JUNTO A COORDENACAO REGIONAL/ FUNAI - CE DENTRE AOUTROS ASSUNTOS, NOS DIAS 15/03/2012 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/03/2012 | 269.80 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOSHP 3420 C8727A 02 (DOIS) HP 3420C8728AL, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/03/2012 | 65.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DO TONER 2612A E TROCA DE CILINDRO DO TONER 2612A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/03/2012 | 102.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DO TONER HP 85 E TROCA DE CILINDRO DO CB 435/436 HP, DESSTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/03/2012 | 237.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DOS TONER 85, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/03/2012 | 100.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BK E HP 60CL, DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005053 | 15/03/2012 | 1821.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 4720, NQH 6066, NQA 2053, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005037 | 15/03/2012 | 1074.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNZ 63 46 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005045 | 15/03/2012 | 802.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFE 0140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005029 | 15/03/2012 | 349.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0006769 | 15/03/2012 | 5790.00 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB, 1§ PRODUTO, PREGAO N§ 00008/2012, CONTRATO DE REPASSE N§ 0236.277-28/2007 MCIDADES/HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, OGU N§ 0044.006-00647068-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005002 | 15/03/2012 | 777.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005011 | 15/03/2012 | 932.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/12A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005061 | 15/03/2012 | 2419.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, MYT 1676 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005070 | 15/03/2012 | 209.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/03/2012 | 250.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECU-PERACAO DA BASE DA CAPOTA DO TRATOR FORD E TROCA ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA DIANTEIRADO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/03/2012 | 108.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DOS TONER 2612A E TONER HP CB 435/ 436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/03/2012 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 00001/12 AU 07/02/12, PUBL. EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DELICITACOES, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/03/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DOS TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/03/2012 | 1243.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVI-DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/03/2012 | 180.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM (PROPAGANDA) KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA REALIZACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO CUJO OBJETIVO DIVULGACAO DAS MATRICULAS DO ANO LE-TIVO/2012. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/03/2012 | 250.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS DE MANU-TENCAO DE 05 MICRO COMPUTADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO (ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/03/2012 | 445.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COORDENACAO RECURSOS HUMANOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/03/2012 | 934.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005185 | 20/03/2012 | 750.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/12A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005193 | 20/03/2012 | 110.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, DESTINA-DO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/02/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2012 | 9912.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005177 | 20/03/2012 | 593.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/02/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005258 | 20/03/2012 | 456.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2012 A 20/ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005312 | 20/03/2012 | 1562.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 4720, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2012A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005266 | 20/03/2012 | 2076.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, MNZ 6356 E OFE 0140 (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2012A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005274 | 20/03/2012 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/12 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2012 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2012 | 11761.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES FEVEREIRO/2012, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF,AG. PACS E SAUDE BUCAL) DESTEMUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005339 | 20/03/2012 | 535.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005321 | 20/03/2012 | 2308.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, MYT 1676 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/03/2012 | 1592.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, CONJ.AUDITC-3 LUG.EST.PRATA 35010BR, CADEIRA FIXA P-35028 EST.PRATA BR, DESTINADO AO POSTO MEDICO FRANCISCO PORTO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/03/2012 | 1592.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, CONJ.AUDITC-3 LUG.EST.PRATA 35010BR, CADEIRA FIXA P-35028 EST.PRATA BR, DESTINADO AO POSTO MEDICO ANTONIO PALITOT, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/03/2012 | 181.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE 02 (DOIS) TONER HP 85 E TROCA DE UM CILINDRO CB 435/436HP AEG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0005401 | 21/03/2012 | 1631.78 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AOS ALFABETIZA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0005410 | 21/03/2012 | 3280.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0006572 | 21/03/2012 | 854.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/03/2012 | 1038.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 05.06/12 CHAMA-DA PUBLICA 01/12 E EXTRATOS CONTRATOS PREGOES03 E 04/12, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO INEX. LICITACAO IN 0004/2012 E AVISO DE LICI-TACAO LEILAO 01/12, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/03/2012 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/03/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2§ ESTAGIO DOS SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVICO MILITAR, VINCULADOS A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICOS MILITARNO DIA 15/03/2012 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005461 | 22/03/2012 | 723.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2012 A29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/03/2012 | 809.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/03/2012 | 622.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/03/2012 | 125.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SINEP, COM COO-DENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL, NO DIA 20/03/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005436 | 22/03/2012 | 369.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005509 | 22/03/2012 | 770.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0140, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/12 A 29/ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006599 | 22/03/2012 | 43415.67 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02, TOMADA DE PRECOS N§ 003/2011, EXECUTADOS NAS ESCOLAS M.E.F CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, JOAO EUGENIO BARBOSA, ANTONIO AZEVEDO E REFORMA DA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005550 | 23/03/2012 | 1262.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 6346, MNZ 6356E OFD 9900, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005568 | 23/03/2012 | 973.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 4720, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2012A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005517 | 23/03/2012 | 220.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, DESTINA-DO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005533 | 23/03/2012 | 341.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2012 A 29/ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/03/2012 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DO CARTUCHO HP 28A, DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005576 | 23/03/2012 | 2865.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, MYT 1676 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005584 | 23/03/2012 | 431.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006777 | 23/03/2012 | 40321.53 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO MURO PERIMETRAL DO CE-MITERIO/ALDEIA VILA SAO MIGUEL NESTE MUNICI- PIO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/03/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/03/2012 | 172.80 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO, PARA REALIZACAO DE REFORMA E ADEQUA- CAO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA (ALDEIASILVA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/03/2012 | 40.00 | 00004422983407 | MARIA DA GUIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TEORICA-PRATICA EM ALIMENTOS MODULO 1 NO AUDITORIO A AGEVISA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28/03/2012 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/03/2012 | 40.00 | 00004158984475 | VANILSON PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TEORICA- PRATICA EM ALIMENTOS MODULO I, NO AUDITORIO DA AGEVISA EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/03/2012 | 40.00 | 00004128697486 | LUZIMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TEORICA-PRATICA EM ALIMENTOS MODULO I, NO AUDITORIO DA AGEVISA EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/03/2012 | 120.00 | 00057107513400 | WILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO DO PSF, PARA PARTICIPAR DA OFI-CINA DOS SISTEMA SIM E SINASC NO HOTEL CAICA-RA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 27/03/12 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/03/2012 | 120.00 | 00005839766461 | ELZANICE BRANDAO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DA OFI- CINA DOS SISTEMA SIM E SINASC NO HOTEL CAICA-RA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 27/03/12 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/03/2012 | 867.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA COSTURA, PARA OFICINA PSICOSSOCIAL DE GESTAN-TES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/03/2012 | 962.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBOS DE ENERGIA EELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/03/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO PP N§ 002/12, PUBL. A-VISO DE LICITACAO PP N§ 02/12FMS, PUBL. AVISODE LICITACAO CHAMADA PUBLICA P/COMPRA DE ME- RENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/03/2012 | 11436.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005762 | 28/03/2012 | 2248.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, MYT 1676 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005771 | 28/03/2012 | 503.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/03/2012 | 200.00 | 00008417250476 | ALCIDES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA ALCIDES DA SILVA ALVES (CACIQUE DA ALDEIA SAOA FRANCISCO) NES TE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCON-TRO COM O COORDENADOR REGIONAL DA FUNAI, EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/03/2012 | 200.00 | 00002090413409 | GERALDO BENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA GERALDO BENTO DE AZEVEDO (CACIQUE DA ALDEIA BENTO) NESTE MUNI-CIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O COORDENADOR REGIONAL DA FUNAI, EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2012 | 200.00 | 00021865108472 | JOSE CIRIACO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA JOSE CIRIACO SO- BRINHO (LINDERANCA POTIGUARA) NESTE MUNICIPIOQUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O COOR-DENADOR REGIONAL DA FUNAI, EMFORTALEZA-CE, PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2012 | 200.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA FRANCISCO J. DOS SANTOS (PAJE DA ALDEIA SAO FRANCISCO) NESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O COORDENADOR REGIONAL DAFUNAI, EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2012 | 200.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA SANDRO GOMES BAR-BOSA (CACIQUE GERAL POTIGUARA) NESTE MUNICI- PIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OCOORDENADOR REGIONAL DA FUNAI, EM FORTALEZA -CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/03/2012 | 200.00 | 00075331640400 | IRENILDO CASSIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS CO ALIMENTACAO, PARA IRENILDO CASSIANOGOMES (CACIQUE DA ALDEIA FORTE) NESTE MUNICI-PIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OCOORDENADOR REGIONAL DA FUNAI, EM FORTALEZA -CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2012 | 200.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS COM ALIMENTACAO, PARA PEDRO FRANCISCO SANTOS(CACIQUE DA ALDEIA SILVA) NESTE MUNICI-PIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OCOORDENADOR REGIONAL DA FUNAI, EM FORTALEZA -CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/03/2012 | 200.00 | 00004731542421 | PEDRO THIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DES-PESAS COM ALIMENTACAO, PARA PEDRO THIAGO RO- DRIGUES (CACIQUE DA ALDEIA SAO MIGUEL) NESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O COORDENADOR REGIONAL DAFUNAI, EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28/03/12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/03/2012 | 500.00 | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MU-NICIPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO COM O COORDENADOR REGIONAL DA FUNAI EMFORTALEZA - CE, NO PERIODO DE28/03/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005690 | 28/03/2012 | 110.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, DESTINA-DO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005703 | 28/03/2012 | 533.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/ 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/03/2012 | 160.00 | 00000082556440 | NATHAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASAO COORDENADOR DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO COM O COORDENADOR REGIONAL DA FUNAI EMFORTALEZA - CE, NO PERIODO DE28/03/12 A 30/ 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/03/2012 | 180.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COM. DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPU-MA D33, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/03/2012 | 180.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COM. DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPU-MA D33, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005746 | 28/03/2012 | 3198.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0140, MNZ 6346MNZ 6356 E OFD 9900, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005754 | 28/03/2012 | 1722.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, OFA 4720, NQH 6066, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005894 | 29/03/2012 | 364.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005908 | 29/03/2012 | 2189.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS (PNAE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0005878 | 29/03/2012 | 1921.52 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0005886 | 29/03/2012 | 1557.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0006645 | 29/03/2012 | 797.34 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0006696 | 29/03/2012 | 917.31 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/03/2012 | 916.76 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, BOMBONS, CHOCOLATES E OUTROS, PARA REA-LIZACAO DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DE PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/03/2012 | 777.75 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, BOMBONS, CHOCOLATES E OUTROS, PARA REA-LIZACAO DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DE PASCOA DOS ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/03/2012 | 488.92 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, BOMBONS, CHOCOLATES E OUTROS, PARA REA-LIZACAO DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DE PASCOA DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0006734 | 29/03/2012 | 1202.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/03/2012 | 520.44 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, BOMBONS, CHOCOLATES E OUTROS, PARA REA-LIZACAO DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DE PASCOA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/03/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/02/2012, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/03/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 02/12, NODIARIO OFICIAL DE 14/03/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/03/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 02/11, NODIARIO OFICIAL DE 14/03/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/03/2012 | 6500.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMI- NHAO/CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT 1676/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2012 | 1264.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 101,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2012 | 10642.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 863,71 CEF - 1.231,98 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2012 | 24773.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.981,74 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2012 | 2578.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. INSS - 223,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2012 | 6222.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 527,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006688 | 30/03/2012 | 270.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2012 | 102.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DOS TONER HP 85 E TROCA DE CILINDRO CB 435/436HP AEG, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (SALA DE LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2012 | 25.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2012 | 732.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2012 | 30193.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2012 | 366.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2012 | 880.69 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2012 | 2801.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2012 | 5195.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2012 | 1560.66 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA N§ 26¦ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2012 | 2031.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 ECOMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§13/20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2012 | 6002.66 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 26¦ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2012 | 1220.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RE- CEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVENTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2012 | 7399.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 687,00 IRRF - 33,68 BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 657,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2012 | 6678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 576,42 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006653 | 30/03/2012 | 796.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/03/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006068 | 30/03/2012 | 328.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006084 | 30/03/2012 | 260.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2012 | 5950.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 525,78 CEF - 840,43 P A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2012 | 14951.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.226,01 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2012 | 18.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006157 | 30/03/2012 | 197.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006165 | 30/03/2012 | 2658.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006173 | 30/03/2012 | 396.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2012 | 125.82 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2012 | 68155.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 5.756,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2012 | 26940.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 519,60 INSS - 2.938,83 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2012 | 147429.89 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 1.545,96 INSS - 14.840,60 CEF - 14.785,21 P.A - 263,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2012 | 40917.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 3.273,37 CEF - 6.168,66 BRADESCO - 496,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2012 | 9653.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. INSS - 925,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 1488.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 119,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2012 | 13295.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.063,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2012 | 100.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2012 | 15964.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.544,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2012 | 19116.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.529,23 P.A - 408,89 CEF - 1.919,64 BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2012 | 9740.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 823,28 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2012 | 30150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. INSS - 2.496,84 IRRF - 2.628,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 CEF - 124,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2012 | 14880.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.190,40 P A - 136,90 SINDACS/PB - 148,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2012 | 1503.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2012 | 2850.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006670 | 30/03/2012 | 891.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2012 A 10/ 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/04/2012 | 116.40 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/04/2012 | 184.80 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTEMUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/04/2012 | 974.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2012 | 192.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/04/2012 | 915.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/04/2012 | 249.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/04/2012 | 156.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2012 | 126.88 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/04/2012 | 51.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/04/2012 | 307.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/04/2012 | 57.60 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/04/2012 | 360.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2012 | 320.80 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2012 | 1.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 647.068-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006921 | 03/04/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006939 | 03/04/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006963 | 03/04/2012 | 2180.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 4720/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006947 | 03/04/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006955 | 03/04/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006971 | 03/04/2012 | 1487.50 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007021 | 05/04/2012 | 2495.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007030 | 05/04/2012 | 629.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007048 | 05/04/2012 | 489.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007056 | 05/04/2012 | 577.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007064 | 05/04/2012 | 804.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/04/2012 | 203.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCADE CILINDRO CB 435/436HP, SERVICO DE TROCA DEMEG ROLLER CB 435/436 E SERVICO DE REMANUFATURA TONER HP85, DESTINADO AS ESCOLAS MARIA DASDORES BORGES (ALDEIA GLEGO) EESCOLA ANTONIO ESTIGARRIBIA (ALDEIA FORTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007081 | 05/04/2012 | 973.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/04/2012 | 604.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007102 | 05/04/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007111 | 05/04/2012 | 3527.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007129 | 05/04/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007137 | 05/04/2012 | 1042.19 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007145 | 05/04/2012 | 842.79 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007153 | 05/04/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006980 | 05/04/2012 | 460.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFEREN- CIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006998 | 05/04/2012 | 2750.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007005 | 05/04/2012 | 2557.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007013 | 05/04/2012 | 465.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009181 | 05/04/2012 | 2211.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009199 | 05/04/2012 | 2166.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/04/2012 | 630.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEPASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE USUARIOS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/04/2012 | 560.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEPASCOA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/04/2012 | 496.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEPASCOA DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/04/2012 | 514.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEPASCOA DOS USUARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/04/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/04/2012 | 167.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE DE SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 09/04/2012 | 180.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO NA UNIDADE AUXILIAR SERVICO NO PSF II -DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/04/2012 | 180.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO NO EQUIPO. SERVICO NO PSF III - DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2012 | 11228.82 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES MARCO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007242 | 10/04/2012 | 2605.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0140, MNZ 6346MNZ 6356 E OFD 9900, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/04/2012 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL, VIGILANCIA AMBIENTAL E VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007269 | 10/04/2012 | 2388.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 4720, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/04/2012 | 450.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA ESCOLA M.E.F MARIA DAS DORES BORGES ( ALDEIA GALEGO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/04/2012 | 900.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/04/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/04/2012 | 57240.28 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/04/2012 | 13502.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO BA-SICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007200 | 10/04/2012 | 551.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/12A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007188 | 10/04/2012 | 577.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0007196 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007226 | 10/04/2012 | 217.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/ 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007374 | 10/04/2012 | 484.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007358 | 10/04/2012 | 390.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2012 | 600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4279/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDA 1¦ (PRIMEIRA) AMOSTRA CULTURA VIVA DOS PO-TIGUARA E TABAJARAS DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 10/04/2012 NA ESTACAO CIENCIA - CABO BRANCO EM JOAO PESSOA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007323 | 10/04/2012 | 2109.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007331 | 10/04/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 450,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/04/2012 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA (CONTRATO) E PENSAO DE ALIMENTOREL. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0009211 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/04/2012 | 1036.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/04/2012 | 162.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/04/2012 | 178.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/04/2012 | 217.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/04/2012 | 782.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANI- COS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 27,22 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0007391 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/04/2012 | 2750.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, POR OCASIAO DO EVENTO DE ENTRE-GA DE TITULOS DE CIDADAO, EM 13/03/2012 AOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES-TADO DA PARAIBA, EM PARCEIRIACOM OS MUNICIPIOS DO VALE DO MAMANGUAPE/PB. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0007412 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY 0974/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO- RAL (55¦ ZONA-RIO TINTO/PB), RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/2012 A 09/03/2012, EM ATENDIMEN-TO AO OFICIO DE N§ 58/2012 EMANEXO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/04/2012 | 76.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/04/2012 | 284.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/04/2012 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DOS TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/04/2012 | 1601.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ERIKA PASSOS VIANA, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/04/2012 | 241.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/04/2012 | 7912.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/04/2012 | 281.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/04/2012 | 1159.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007650 | 12/04/2012 | 2892.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLA INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007668 | 12/04/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007676 | 12/04/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007684 | 12/04/2012 | 734.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/04/2012 | 32.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007609 | 12/04/2012 | 284.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/04/2012 | 288.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PROPRIOS E LOCADOS DE RES-PONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007625 | 12/04/2012 | 466.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007633 | 12/04/2012 | 448.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007641 | 12/04/2012 | 265.47 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009431 | 12/04/2012 | 1365.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/04/2012 | 196.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO HI- DRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/04/2012 | 2638.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007714 | 12/04/2012 | 292.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/04/2012 | 140.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/04/2012 | 147.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/04/2012 | 41.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 12V H1 100W E SOQUETE FAROL MB BICUDA 97 TODOS, DES-TINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MTR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007838 | 17/04/2012 | 3743.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS INDIGENAS-PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007846 | 17/04/2012 | 734.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS AL-DEIAS-PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007854 | 17/04/2012 | 944.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM -PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007862 | 17/04/2012 | 779.49 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 9,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/04/2012 | 1219.32 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/12 A 31/03/2012. ISS - 14,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007897 | 17/04/2012 | 1288.98 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PMACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTARITA E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/12 A 31/03/2012.ISS - 15,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007901 | 17/04/2012 | 2168.64 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DOMUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VI-CE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 26,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007919 | 17/04/2012 | 1384.83 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRAE VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012.ISS - 16,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007927 | 17/04/2012 | 1380.51 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LA-GOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 16,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007935 | 17/04/2012 | 2251.53 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MU-NICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PBE VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE REL. AO PERIODO DE 05/03/12 A 31/03/2012. ISS - 27,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007943 | 17/04/2012 | 949.32 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012.ISS - 11,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/04/2012 | 158.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE 02 TONER HP85, DESTINADOS AS ESCOLAS M.E.F CELINA FREIRE RODRIGUES E ESCOLA M.E.F CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, VINCULADAS ASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/04/2012 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP60 BLACK E REMANUFATU-RA DE CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007978 | 17/04/2012 | 1459.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO-PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007986 | 17/04/2012 | 1280.34 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 15,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007994 | 17/04/2012 | 6062.04 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 05/03/12 A 31/03/2012. IRRF - 266,22 ISS- 72,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0008001 | 17/04/2012 | 1376.19 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 16,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00020303092491 | HELENO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MOU 5487/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA CONSULTAS ME-DICAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/04/2012 | 2160.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KKU 9278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ISS - 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/04/2012 | 1261.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTES DE 290ML,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/04/2012 | 90.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 (TRES) HORAS DE PROPAGANEDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PENA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CUJO OBJETIVO DIVULGACAO DO LEILAO MUNICIPAL/ 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/04/2012 | 300.00 | 00003446884459 | LUIS ERNESTO DI PACE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA NQG 0574/PB, NO TRANSPORTES DE SERVIDORES VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS EM CIDADES CICUN-VIZINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/04/2012 | 10018.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/04/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACI- QUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDERA POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/04/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/04/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/04/2012 | 220.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO M. BENS DE PLACA CXO 6469/PBEM VIAGEM REALIZADA NO TRAJETO, PIRPIRITUBA ABAIA DA TRAICAO-PB, NO TRANSPORTE DE SEMENTESDE MILHO E FEIJAO, DESTINADASA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO INGIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/04/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMEN-TO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/04/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/04/2012 | 120.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 HORAS DE PROPAGANDA COM O VEICULO VW/KOMBI CAR-RO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAODE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2012 | 2062.18 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2012 A 29/02/2012. ISS - 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/04/2012 | 2600.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.ISS - 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/04/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008044 | 17/04/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/04/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/04/2012 | 2257.50 | 07966787000190 | JOSIMAR MOURA DE ANDRADE - ME O (BOIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL EM CO-MEMORACAO AO DIA DO INDIO NO TERREIRO SAGRADOPOTIGUARA LOCALIZADO NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0008095 | 18/04/2012 | 2168.64 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PE-LO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SAN-TA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 05/03/12 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0008109 | 18/04/2012 | 2595.51 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETI- VANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO, ALDEIA CUMA-RU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO,VICE VERSA, REL.PERIODO 05/03/2012 A 31/03/2012. ISS - 31,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO GM/CELTA DE PLACA NQI 0746/ PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/04/2012 | 619.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO PP N§ 00008/12, PUBLI-CACAO AVISO DE LICITACAO PP N§ 00003,0004,00005,00006/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/04/2012 | 273.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/04/2012 | 52.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACS, VIG. AMBIENTAL E VIG. SANITARIA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DO EMPLACA- MENTO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626/PB, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 6453/PB, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/04/2012 | 797.57 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 8684/PB, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 6066/PB, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO DE PLACA NQA 2053/PB, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/04/2012 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQA 2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/04/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 05,06/12 E CHAMADA PUBLICA 01/12 E PUBLICACAO-AVISO DELEILAO 01/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/04/2012 | 164.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/04/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/04/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0008290 | 20/04/2012 | 2571.13 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/04/2012 | 848.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008303 | 20/04/2012 | 18835.68 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO MURO PERIMETRAL DO CE-MITERIO/ALDEIA VILA SAO MIGUEL NESTE MUNICI- PIO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/04/2012 | 2160.00 | 00003446884459 | LUIS ERNESTO DI PACE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIA- GENS EVENTUAIS COM O VEICULO DE PLACA NQG 0574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSPARA CONSULTA MEDICA E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICASDA CAPITAL JOAOPESSOA-PB. ISS - 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/04/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/04/2012 | 312.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BARRAS DE APOIO GALVANIZADO, 02 (DUAS) DE 60CM E 02 (DUAS) DE 80CM, DESTINADOS AO PSF CACIQUE DA-NIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/04/2012 | 1305.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) DETECTORFETAL PORTATIL DF-4001, DESTINADOS AO PSF DR§ANTONIO PALITOT, PSF DR§ FRANCISCO PORTO, PSFCACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 23/04/2012 | 150.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TI-PO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INSCRICAO PARA O CURSO COZINHA BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2012. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/04/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/04/2012 | 1228.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2012 | 30.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF E SAUDEBUCAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/04/2012 | 12559.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES MARCO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF, A-GENTE PACS E SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/04/2012 | 11993.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008508 | 25/04/2012 | 2646.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008516 | 25/04/2012 | 603.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008524 | 25/04/2012 | 577.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008443 | 25/04/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 6356, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008451 | 25/04/2012 | 3754.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE 0140, MNZ 6346, MNZ 6356, OFD 9900, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2012A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008460 | 25/04/2012 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/04/2012 | 2700.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) MESA SEMGAVETA MED. 1.10XO,68M-CZ E 10 (DEZ) ESTANTE DE ACO COM 06 PRATILEIRAS-EDR-30, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA, NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL EXTRAODINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008494 | 25/04/2012 | 3117.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/04/2012 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NAC. DIRIG. MUN. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB E A UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO DE N§019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008435 | 25/04/2012 | 632.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/12A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008427 | 25/04/2012 | 912.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/04/2012 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA CARTUCHO HP 21A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/04/2012 | 8.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/04/2012 | 2.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/04/2012 | 262.50 | 10299987000140 | RA PAOLINI E ANGHINONI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A EQUIPE (TRES PESSOAS) DO PROGRAMA COZINHA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/04/2012 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP60 BLACK E REMANUFATU-RA DE CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009342 | 26/04/2012 | 61198.25 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03, TOMADA DE PRECOS N§ 003/2011, EXECUTADOS PARCIALMENTE NAS ESCOLAS M.E.F AN-TONIO AZEVEDO, CELINA FREIRE E REFORMA DA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 26/04/2012 | 104.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 27 E TONER HP 85, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/04/2012 | 600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4279/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PESCADORES DESTE MUNICI- PIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SU-PERINTENDENTE DO MINISTERIO DO TRABALHO (SO- BRE O SEGURO DESEMPREGO), NO DIA 26/04/2012 EM JOAO PESSOA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/04/2012 | 600.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1835/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PESCADORES PARA PARTICI- PAR DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO MINISTERIO DO TRABALHO (SOBREO SEGURO DESEM-PREGO), NO DIA 26/04/2012 EM JOAO PESSOA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/04/2012 | 500.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4279/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO (COPARURAL), REALIZADA NO DIA 22/04/2012 NA CIDADE DE ARACAGI/PB.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008681 | 27/04/2012 | 442.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008672 | 27/04/2012 | 657.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008664 | 27/04/2012 | 1552.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/12 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/04/2012 | 230.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 20LTSDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLANDVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008613 | 27/04/2012 | 2777.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE 0140, OFD 9900, OFD 6618, MNZ 6346 E MNZ 6353, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 10/ 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008621 | 27/04/2012 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEICULO MNZ 6346, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 10/ 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008630 | 27/04/2012 | 2029.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/04/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0008648 | 27/04/2012 | 4337.42 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRA-COEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 05/03/12 A 31/03/2012. IRRF-83,57 ISS - 52,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0008656 | 27/04/2012 | 5190.97 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/04/2012 | 600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4279/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE IDOSOS EM BAIA FORMOSA-RN, NO DIA 27/04/2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003551332452 | JOSIVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO FIAT/DOBRO DE PLACA MNZ 8144/PB, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008575 | 27/04/2012 | 869.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/04/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008583 | 27/04/2012 | 556.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/12A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2012 | 738.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2012 | 31218.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2012 | 4138.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2012 | 3881.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2012 | 7039.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 27¦ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2012 | 1759.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 27¦ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2012 | 2047.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 ECOMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE 15/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 6502.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 550,06 BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2012 | 8131.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 699,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2012 | 6678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. INSS - 576,42 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 5743.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 509,20 CEF - 840,43 P A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2012 | 14715.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.207,08 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009474 | 30/04/2012 | 411.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2012 | 75855.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 6.804,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2012 | 147655.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 1.558,34 INSS - 14.860,86 CEF - 14.194,79 P.A - 263,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2012 | 26940.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 519,60 INSS - 2.938,83 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2012 | 1717.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 137,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2012 | 9653.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. INSS - 925,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2012 | 40315.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 3.225,27 CEF - 6.007,66 BRADESCO - 1.070,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2012 | 15340.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.227,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2012 | 58.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009491 | 30/04/2012 | 3461.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2012 | 163.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009512 | 30/04/2012 | 569.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009521 | 30/04/2012 | 561.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDE-IAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 29.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 26.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009555 | 30/04/2012 | 561.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADO NA ESCOLA ANTONIO AZE-VEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2012 | 75445.89 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 6.804,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2012 | 147190.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 1.558,34 INSS - 14.860,86 CEF - 14.194,79 P.A - 263,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2012 | 100.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2012 | 15964.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.544,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2012 | 18994.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.519,50 P.A - 408,89 CEF - 1.919,64 BRADESCO - 719,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2012 | 9385.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 780,68 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2012 | 30150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. INSS - 2.496,84 IRRF - 2.628,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 CEF - 124,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2012 | 13065.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.045,20 P A - 120,20 SINDACS/PB - 130,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009415 | 30/04/2012 | 1837.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009423 | 30/04/2012 | 11796.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2012 | 1264.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 101,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2012 | 10456.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 848,79 CEF - 1.231,98 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2012 | 25055.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 2.004,36 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2012 | 1113.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. INSS - 89,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE 01 CARTUCHO HP 901, DESTINADO A SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2012 | 6908.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 582,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES A- BRIL DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009776 | 02/05/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009768 | 02/05/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/05/2012 | 390.00 | 11635791000142 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009717 | 02/05/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009725 | 02/05/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01 A 17/04/12 E FIAT UNO DE PLACA OFD 9870, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009733 | 02/05/2012 | 773.50 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 18 A 30/04/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO TUTOR DO PROINFO JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUESNO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO/2012, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009750 | 02/05/2012 | 2180.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 5490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009687 | 02/05/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009695 | 02/05/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON- SULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREASADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E DE CONTROLADO- RIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DEDE 2012. IRRF - 27,22 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0009814 | 03/05/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0009792 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/05/2012 | 270.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO EM IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL MANOEL SANTANA DOS SANTOS LOCALIZADA NA ALDEIA BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/05/2012 | 210.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONFIGUACAO EM 03 (TRES) COMPUTADO- RES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0009849 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009971 | 04/05/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU- RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009989 | 04/05/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009997 | 04/05/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010006 | 04/05/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010014 | 04/05/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/05/2012 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (01 CORREIAALTENADOR, 01 TENSIONADOR E 01 TENSIONADOR CORSA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CEL-TA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010031 | 04/05/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/05/2012 | 247.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010057 | 04/05/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010065 | 04/05/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010073 | 04/05/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010081 | 04/05/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS AL- DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010090 | 04/05/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010103 | 04/05/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0010111 | 04/05/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/05/2012 | 231.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/05/2012 | 237.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/05/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP85, DESTINADOS AS ATIVI- DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMIS- SAO DE LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009873 | 04/05/2012 | 491.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/05/2012 | 159.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/05/2012 | 156.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/05/2012 | 203.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009911 | 04/05/2012 | 2645.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009920 | 04/05/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009938 | 04/05/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009946 | 04/05/2012 | 2235.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009954 | 04/05/2012 | 497.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/05/2012 | 450.50 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 07/05/2012 | 401.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 07/05/2012 | 50.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FISICA EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010154 | 07/05/2012 | 5905.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052012 | 0010162 | 07/05/2012 | 5484.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012424 | 07/05/2012 | 288.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PULACAO A-TRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 07/05/2012 | 435.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAG. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15/ 05/2012 A 18/05/2012, PARA O SR¦ SECRETARIA DE EDUCACAO (ADRIANO FRAZAO DE LIMA FREIRE) PARTICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINA- RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO EM SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/05/2012 | 64.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/05/2012 | 72.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/05/2012 | 384.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/05/2012 | 145.50 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/05/2012 | 231.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/05/2012 | 240.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/05/2012 | 1217.50 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/05/2012 | 1144.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/05/2012 | 312.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/05/2012 | 158.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/05/2012 | 195.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/05/2012 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOAU EDICAO DE 29/04/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/05/2012 | 7936.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS (COM HIGIENIZACAO DIARIA) DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 238,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/05/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/05/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMEN-TO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/05/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010502 | 09/05/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0010511 | 09/05/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010529 | 09/05/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0010316 | 09/05/2012 | 1841.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0010324 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0010332 | 09/05/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/05/2012 | 858.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 66 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/05/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/05/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACI- QUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDERA POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/05/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/05/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0010391 | 09/05/2012 | 1394.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDI-CIONADO TIPO SPLIT 12000BTUS, DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010405 | 09/05/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PMACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTARITA E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/12 A 30/04/2012.ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/05/2012 | 1400.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/12 A 30/04/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010421 | 09/05/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012.ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010430 | 09/05/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DOMUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VI-CE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010448 | 09/05/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MU-NICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PBE VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE REL. AO PERIODO DE 01/04/12 A 30/04/2012. ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010456 | 09/05/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRAE VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012.ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010464 | 09/05/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/05/2012 | 1250.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO I ENCONTRO INTERSETORIAL VOLTADO PARA EDUCACAO DOS POVOS INDIGENAS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/05/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/05/2012 | 1394.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARCONDI- CIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSFCACIQUE DANIEL SANTANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/05/2012 | 210.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DR§ ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2012 | 1328.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5§FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EM SAO BERNARDO DO CAMPO-SP, NO PERIODO DE 15/05/2012 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010707 | 10/05/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LA-GOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2012 | 2142.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2012 | 60133.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2012 | 13420.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000042012 | 0010740 | 10/05/2012 | 16400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPA-CITACAO INICIAL E CONTINUADA DE 22 ALFABETIZADORES 03 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA 40 HORAS/AULAS, INCLUINDO HORA/AULA MINIS- TRANTE, COORDENACAO PEDAGOGICA, MATERIAL INS-TRUCIONAL E OUTROS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 01/2012, OBJETO. CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2012 | 2250.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, TA-MANHO 5X5, DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO COZINHA BRASIL, COM O APOIO DA SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, EM FRENTE A PRACA JOSE BARBOSANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DEABRIL DE 2012. ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2012 | 342.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PROPRIOS E LOCADOS DE RES-PONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010642 | 10/05/2012 | 325.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/05/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2012 | 500.00 | 00037638629434 | WELLINGTON RODRIGUES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA PESCA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2012, NO MINISTERIO DA PESCA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2012 | 63.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2012 | 1006.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/05/2012 | 2277.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 11/05/2012 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA (CONTRATO) E PENSAO DE ALIMENTOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 11/05/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/05/2012 | 519.60 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE ( TRANSPORTAR VACINAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/05/2012 | 20.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONECCOES, DESTI-NADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 14/05/2012 | 210.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010871 | 14/05/2012 | 938.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010880 | 14/05/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHES DAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010898 | 14/05/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010901 | 14/05/2012 | 3034.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010839 | 14/05/2012 | 304.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010847 | 14/05/2012 | 296.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010855 | 14/05/2012 | 457.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010863 | 14/05/2012 | 276.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011991 | 14/05/2012 | 491.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASCONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DE PREFEITOS A BRASILI-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE OS DIAS 15/05/2012 A 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/05/2012 | 1363.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSEGEM AEREA COM HOSPEDAGEM PARA O SR§ PREFEITO DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A JOAO-PB/BRASILIA/JOAO PES- SOA-PB, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DE PRE- FEITOS A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/05/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATOS N§ 00007/12 E PU-BLICACAO EXTRATO DE CONTRATOS PP N§ 00008/12,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/05/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATOS PREGOES PRESENCIAIS N§ 0003 E 00052012 - FMS NO DO EDICAO 27/04/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/05/2012 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - LEILAODE N§ 01/12 D.O 05/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/05/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE ALTERACAO E ADIAMENTO DE LICITA-CAO PREGAO 06/12-FMS, NO D.O DE 05/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2012, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 15/05/2012 | 3860.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO AO SAMU, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/05/2012 | 2800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA E.M.E.F. ANTONIO AZEVEDO, E.M.E.F. MARIA DAS DORES, E.M..EF. DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIO E DESENTUPIMENTO EM TUBULACOES DE ESGOTOS DA CRECHE CURUMIM E E.M.E.F. MARIA DAS DORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 16/05/2012 | 660.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES, PARA AS MAES IDOSAS DO GRUPO DATERCEIRA IDADE ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/05/2012 | 599.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES, PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUEM TEM FILHOS ATEN-DIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/05/2012 | 479.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES, PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUEM TEM FILHOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/05/2012 | 503.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES, PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUEM TEM FILHOS ATEN-DIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/05/2012 | 610.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2012, EM PARCERIA COM O PETI,PAIF E PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011011 | 17/05/2012 | 500.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/12A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/05/2012 | 82.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP cb435/436 C/TROCA DE CI-LINDRO CB 435/436HP, DESTINADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0012017 | 17/05/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011002 | 17/05/2012 | 580.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011061 | 17/05/2012 | 2602.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 4720, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011070 | 17/05/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011088 | 17/05/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRA-COEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/04/12 A 30/04/2012. IRRF-141,40 ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011096 | 17/05/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/04/12 A 30/04/2012. IRRF - 391,87 ISS- 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0012645 | 17/05/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0012653 | 17/05/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011045 | 17/05/2012 | 957.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFE 0140, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011053 | 17/05/2012 | 1558.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFD 9900, OFD 6618, MMZ 6346,OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011134 | 17/05/2012 | 709.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/05/2012 | 800.00 | 11635791000142 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE SURF, REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2012NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011126 | 17/05/2012 | 814.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011100 | 17/05/2012 | 2109.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/12 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/05/2012 | 280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.702-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 18/05/2012 | 4964.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 18/05/2012 | 3074.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/05/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/05/2012 | 360.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAI- CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 14/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011215 | 21/05/2012 | 2490.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PE-LO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SAN-TA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/04/12 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011223 | 21/05/2012 | 2980.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETI- VANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO, ALDEIA CUMA-RU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO,VICE VERSA, REL.PERIODO 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011231 | 21/05/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011240 | 21/05/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011258 | 21/05/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011266 | 21/05/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011274 | 21/05/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0011282 | 21/05/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011291 | 21/05/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/05/2012 | 80.00 | 00070136018459 | VINICIUS MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVA-GEM DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0011347 | 22/05/2012 | 34020.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS ELGIN, DESTI-NADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/05/2012 | 215.00 | 00070136018459 | VINICIUS MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVA- GEM DE VEICULOS DE PLACAS NQH 6066, NPR 6453,NQA 2053 E HQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/05/2012 | 600.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAI- CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/05/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/05/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011371 | 23/05/2012 | 764.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011380 | 23/05/2012 | 519.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/12A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 23/05/2012 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011401 | 23/05/2012 | 363.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2012 A 30/ 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011452 | 23/05/2012 | 2112.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 23/05/2012 | 140.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011436 | 23/05/2012 | 897.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFD 9870, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) REL. AO PERIODO DE 21/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011444 | 23/05/2012 | 1475.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFD 9900 E OFE 0190, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2012 A30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011479 | 23/05/2012 | 2189.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/12 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/05/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE FISCALIZACAO DE UMMURO DE ARRIMO EM GABIOES, NA PRACA JOSE BAR-BOSA, NA BAIA DA TRAICAO/PB. CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011461 | 23/05/2012 | 572.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011495 | 23/05/2012 | 629.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | EQUIPAGEM DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 24/05/2012 | 2833.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOM-PUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/05/2012 | 600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, EM VIA- GEM EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE CRAQUE SO DE BOLA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDICAO 2012, PARA REALIZACAO DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/05/2012 | 585.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO 45 REFEICOES, ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTEDE REFRIGERANTES, SERVIDA AS LIDERANCAS INDI-GENAS DO POVO POTIGUARA POR OCASIAO DA REUNI-AO DA APOINME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS MI-CROREGIOES DOS COORDENADORES DA APOINME NA PARAIBA, NO DIA 05/05/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 24/05/2012 | 319.35 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 24/05/2012 | 2980.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT AR CONDICIONADO FIAT UNO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 24/05/2012 | 130.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DE BICOS, GEOMETRIA E BALANCIAMENTO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/05/2012 | 417.04 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIO-NAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/EDUCACAO INTE- GRAL, NO PERIODO DE 28/05/2012 A 31/05/2012, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/05/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SR¦ JUDITE CLEMENTINO MEDEIROS E DA SR¦ NELI-MEI GALDINO DA SILVA, PARA FORMACAO EM CURRI-CULO PARA OS MULTIPLICADORES QUE IRAO ATUAR NOS MUNICIPIOS FORMACAO DOS PROFESSORES DA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/05/2012 | 120.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TI-PO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/05/2012 | 600.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NO PREPARO DE 40 REFEICOES, DESTINADOS AS 40 MAES IDOSAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA 3¦ IDADE ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/05/2012 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/05/2012 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/05/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 03/04/2012EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 25/05/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 NA JUNTA DE ALISTAMEN TO MILITAR (23¦ CIRCUNSCRICAO), NO DIA 04/05/2012 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/05/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIO-NAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/EDUCACAO INTE- GRAL, NO PERIODO DE 28/05/2012 A 31/05/2012, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 25/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PARA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO EM GABIOES, NA PRACA JO-SE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DA ART N§ 00016031852675005115, PELO MOTIVO DO NAO PREENCHIMENTO DOS CAMPOS 37 E 37.1,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 25/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PARA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIOCA, PARA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DA PRA-CA JOSE BARBOSA, COMPREENDENDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, BANCOS TIPO MURETA, IMPLATACAO DE BANCOS DE MADEIRAS EILUMINACAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 25/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PARA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIOCA, PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTECAO NA PRACA JOSE BAR-BOSA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONTROLE DA EROSAO MARINHA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PAREDÇO/GABIÇO PARA PROTE€ÇO DA ORLA MARITINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/05/2012 | 37364.66 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BOLETIM DE 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE A TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/05/2012 | 390.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU-PERACAO MOTOR DE PARTIDA, NO TRATOR NEW HOL- LAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/05/2012 | 156.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/05/2012 | 126.88 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/05/2012 | 249.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/05/2012 | 192.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/05/2012 | 184.80 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/05/2012 | 974.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DES TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/05/2012 | 116.40 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/05/2012 | 915.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/05/2012 | 51.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/05/2012 | 307.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/05/2012 | 57.60 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/05/2012 | 227.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, ESCOLAS INDIGENAS, CRECHE CURUMIM E CRECHES AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012068 | 28/05/2012 | 450.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012076 | 28/05/2012 | 2770.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012084 | 28/05/2012 | 449.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE ALDEI-AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012092 | 28/05/2012 | 455.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/05/2012 | 326.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/05/2012 | 8.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012785 | 28/05/2012 | 54.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/05/2012 | 40.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012033 | 28/05/2012 | 328.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012041 | 28/05/2012 | 260.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/05/2012 | 360.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/05/2012 | 320.80 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS D RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/05/2012 | 10017.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/05/2012 | 100.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE ADAPTACAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/05/2012 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA REFLET DO CARRO UNO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/05/2012 | 700.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXAUSTOR DE 12W, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAOFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2012 | 11132.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES ABRIL/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIAAMBIENTAL/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2012 | 1119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2012 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2012 | 82.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AG. PACS, EQ. PSF, SAUDE BUCAL, VIG. SANITA-RIA, VIG. AMBIENTAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2012 | 12160.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES ABRIL/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF, A-GENTES PACS E SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/05/2012 | 20940.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.992,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2012 | 18823.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.505,82 P.A - 423,19 CEF - 1.919,64 BRADESCO - 719,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/05/2012 | 9005.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 732,75 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/05/2012 | 206.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 27, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2012 | 76256.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 6.699,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 220,99 INSS - 2.457,61 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2012 | 127392.37 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 670,92 BRADESCO -880,44 INSS - 12.530,30 CEF - 14.346,32 P.A - 233,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2012 | 41705.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 3.336,38 CEF - 6.007,66 BRADESCO - 1.337,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2012 | 9653.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. INSS - 925,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2012 | 1697.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 135,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2012 | 15705.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.271,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/05/2012 | 127126.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 670,92 BRADESCO -880,44 INSS - 12.264,23 CEF - 14.346,32 P.A - 233,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2012 | 736.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2012 | 30793.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2012 | 1235.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2012 | 1772.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2012 | 2062.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 ECOMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 16/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2012 | 7089.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-17 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/05/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 466,48 BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/05/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 657,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/05/2012 | 6678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 576,42 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2012 | 4934.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 394,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/05/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/05/2012 | 5535.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 492,62 BRADESCO - 252.92 CEF - 924,86 P A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/05/2012 | 15377.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.286,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2012 | 1264.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 101,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/05/2012 | 10642.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 863,71 CEF - 1.231,98 B.BRADESCO - 182,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/05/2012 | 2519.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. INSS - 218,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/05/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/05/2012 | 7618.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 639,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012548 | 31/05/2012 | 495.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012530 | 31/05/2012 | 657.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012521 | 31/05/2012 | 2278.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/12 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2012 | 24416.61 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.953,22 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012475 | 31/05/2012 | 297.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA- O A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 10/ 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012441 | 31/05/2012 | 827.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/05/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012459 | 31/05/2012 | 687.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/12A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0012378 | 31/05/2012 | 16828.97 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0012386 | 31/05/2012 | 13562.28 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BERMUDAS E CAMISETAS COR VERMELHA E BRANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCACAO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0012394 | 31/05/2012 | 4085.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA COR BRANCA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0012408 | 31/05/2012 | 828.92 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA COR BRANCA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SER-VICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012505 | 31/05/2012 | 2560.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012513 | 31/05/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRAX, DESTI NADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 10/ 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012483 | 31/05/2012 | 1636.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFD 9900 E OFD 6618/OFE 0190 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012491 | 31/05/2012 | 1168.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFD 9870, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 01/05/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2012 | 30150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. INSS - 2.496,84 IRRF - 2.628,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 CEF - 124,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2012 | 12803.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.024,29 P A - 120,20 SINDACS/PB - 128,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012866 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/05/ 2012 A 31/05/2012, A DESTINADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012874 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9870, REL. AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012 E OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012882 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/05/ 2012 A 31/05/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012891 | 02/06/2012 | 2180.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 5490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012858 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012840 | 02/06/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/06/2012 | 120.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012912 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012921 | 02/06/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013137 | 04/06/2012 | 162.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 04/06/2012 | 1793.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/06/2012 | 1793.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/06/2012 | 8.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012939 | 04/06/2012 | 491.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS, ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012947 | 04/06/2012 | 2645.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012955 | 04/06/2012 | 1159.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012963 | 04/06/2012 | 2235.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012971 | 04/06/2012 | 1159.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012980 | 04/06/2012 | 497.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012998 | 04/06/2012 | 1002.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013005 | 04/06/2012 | 1070.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013013 | 04/06/2012 | 688.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013021 | 04/06/2012 | 541.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/06/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013048 | 04/06/2012 | 7064.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013056 | 04/06/2012 | 672.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013064 | 04/06/2012 | 833.09 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013072 | 04/06/2012 | 650.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013081 | 04/06/2012 | 891.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013099 | 04/06/2012 | 3535.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013102 | 04/06/2012 | 1669.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013111 | 04/06/2012 | 3950.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013129 | 04/06/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0015822 | 04/06/2012 | 1551.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013218 | 05/06/2012 | 2675.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9900 E OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013226 | 05/06/2012 | 574.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9870, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/20 12 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013234 | 05/06/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013242 | 05/06/2012 | 2286.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 5490, NQH 6066,NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013188 | 05/06/2012 | 467.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 05/06/2012 | 662.25 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA O GRU-PO DE DANCA DE XOTE E CARIMBO FORMADO COM ALUNOS DO PETO - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013161 | 05/06/2012 | 503.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/12A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/06/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO T. DE PRECOS N§ 00001/12, NO D.O DE 11/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013153 | 05/06/2012 | 683.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013251 | 05/06/2012 | 1830.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/12 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013277 | 05/06/2012 | 440.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013269 | 05/06/2012 | 536.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PAREDÇO/GABIÇO PARA PROTE€ÇO DA ORLA MARITINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 06/06/2012 | 55808.64 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BOLETIM DE 2¦ MEDICAO DA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/06/2012 | 220.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DO TRATOR NEW HOLLAND E CARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0013528 | 06/06/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0013285 | 06/06/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/06/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVI DADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0013315 | 06/06/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0013323 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/06/2012 | 793.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 61 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/06/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATOS PP N§ 00002/12 AU 14/03/12 E PUB. EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 00002/12-FMS AU 14/03/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/06/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/06/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO LICITACAO PP N§ 00008/12-AU 22/03/ 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 06/06/2012 | 970.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARTICIPANTES DA IFICINA DE CAPACITACAO PARA GESTORES DE ASSITENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/06/2012 | 260.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO COZINHA BRASIL, OFERECIDOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/06/2012 | 1400.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINOBASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AL-DEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/12 A 31/05/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/06/2012 | 120.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMIS-SAO DE CARTAO DE AUTOGRAFO, (PRESIDENTE E SE-CRETARIO), RECONHECIMENTO DE FIRMA (PRESIDEN-TE E SECRETARIO) E REGISTRO DE ATA DO CONSE- LHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCELINA FREIRE RODRIGUES LOCALIZADA NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/06/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DA RETOMADADOS TRABALHOS DA TOMADA DE PRECOS N§ 01/2012, OBJETO, CONTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013455 | 06/06/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012.ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013463 | 06/06/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MU-NICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PBE VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE REL. AO PERIODO DE 01/05/12 A 31/05/2012. ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013471 | 06/06/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRAE VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012.ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013480 | 06/06/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTARITA E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/12 A 31/05/2012. ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013498 | 06/06/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/05/2012 A 31/05/2012. ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0013501 | 06/06/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LA-GOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0015814 | 06/06/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DOMUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VI-CE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 06/06/2012 | 273.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 06/06/2012 | 78.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DA VACI-NA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 07/06/2012 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP60 BK E HP 60CL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/06/2012 | 681.70 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADO CILINDRO HP435A/436A, 02 MEG ROLLER CB 435/436HP E 08 REMANUFATURA DE TONER HP85, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/06/2012 | 330.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 1.152-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/06/2012 | 54758.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO/2012 DE SERVIDO- RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/06/2012 | 13735.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO/2012 DE SERVIDO- RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 5.001-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/06/2012 | 12097.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES MAIO/2012, DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIG. AMBI-ENTAL E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/06/2012 | 207.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/06/2012 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/06/2012 | 165.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/06/2012 | 158.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/06/2012 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA REFLET DO CARRO UNO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/06/2012 | 2109.78 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA O GRU-PO DA QUADRILHA JUNINA DOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/06/2012 | 113.59 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/06/2012 | 232.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/06/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA (CONTRATO) E PENSAO DE ALIMENTOREL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA, DESTINADA A RUA MARIA ROSA PADILHA (VARZEA) NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/06/2012 | 4559.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI-MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/06/2012 | 5031.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI-MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 11/06/2012 | 996.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 11/06/2012 | 3057.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI-MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/06/2012 | 2314.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/06/2012 | 293.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS AO PESSOAL LIGADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/06/2012 | 81.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADE MEG ROLLER CB 435/436 E REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A SEC. DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/06/2012 | 494.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/06/2012 | 1271.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/06/2012 | 2838.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI- MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 11/06/2012 | 3741.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI- MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/06/2012 | 3339.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/06/2012 | 782.52 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO, PARA REALIZACAO DE TORNEIOS NO PETI, EM COMEMORACAO AO DIA 12 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/06/2012 | 440.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DO PROJOVEM ADO-LESCENTE (PUBLICO DO BOLSA FAMILIA) NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/06/2012 | 367.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DO PETI (PUBLICODO BOLSA FAMILIA) EM COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/06/2012 | 95.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDO-SOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/06/2012 | 3078.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRI- MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/06/2012 | 7357.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/06/2012 | 1478.69 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA O GRU-PO DE DANCA DE DANCA DE COCO DE RODA DOS IDO-SOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/06/2012 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/06/2012 | 940.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/06/2012 | 9143.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/06/2012 | 3115.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/06/2012 | 64656.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 11/06/2012 | 11446.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/06/2012 | 2643.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ (PRI-MEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/06/2012 | 20697.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1¦ (PARCELA) DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/06/2012 | 5441.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 12/06/2012 | 346.53 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS NA OBRA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015849 | 12/06/2012 | 804.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015857 | 12/06/2012 | 2750.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015865 | 12/06/2012 | 610.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES ALDEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015873 | 12/06/2012 | 589.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURU- MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/06/2012 | 31.08 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, DESTINADO A OBRA DE AMPLIACAO PSF ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/06/2012 | 65.96 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, DESTINADO A OBRA DA REFORMA DO PSF FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015831 | 12/06/2012 | 1897.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014061 | 12/06/2012 | 491.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014079 | 12/06/2012 | 296.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014087 | 12/06/2012 | 304.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014095 | 12/06/2012 | 457.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014109 | 12/06/2012 | 276.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/06/2012 | 491.50 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E ADESIVOS DIGITALIZADOS, DESTINADAS PARA A REALIZACAO DA MOBILIZACAO EM COMEMORACAOAO DIA ALUSIVO DE 12 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE CONTROLE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/06/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES 04 E 06/12-FMS, NO D.O DE 29/05/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/06/2012 | 1750.00 | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIASAO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MU-NICIPIO, COM OBJETIVO DO IX ACAMPAMENTO TERRANA CUPULA DOS POVOS NA RIO+20 NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 15/06/2012 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/06/2012 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0015881 | 13/06/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRA-COEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/05/12 A 31/05/2012. IRRF-141,40 ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0015890 | 13/06/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014176 | 13/06/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014184 | 13/06/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/05/12 A 31/05/2012. IRRF - 391,87 ISS- 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014192 | 13/06/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/06/2012 | 1070.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA O SE- CRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICI- PIO SR§ JOSAFA PADILHA FREIRE, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IX ACAMPAMENTO TERRA LIVRE NA CUPULA DOS POVOS NA RIO+20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/06/2012 | 66.01 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014320 | 14/06/2012 | 2248.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/12 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014338 | 14/06/2012 | 528.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014346 | 14/06/2012 | 473.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014303 | 14/06/2012 | 3448.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 5490, NQH 6066,NPR 6453, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.702-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014281 | 14/06/2012 | 965.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9870, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/12 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014290 | 14/06/2012 | 2810.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9900 E OFD 6618 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014231 | 14/06/2012 | 544.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/12A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014249 | 14/06/2012 | 119.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, A DISPO-SICAO DA JUSTICA ELEITORAL, REL. AO PERIODO DE 25/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/06/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATO T.PRECOS 01/11, NO D.O DE 31/05/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014222 | 14/06/2012 | 863.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014265 | 14/06/2012 | 576.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/06/2012 | 670.25 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/06/2012 | 569.75 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANI- COS, NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PARA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ORCAMENTO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUA-DRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, FNDE/PAC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/06/2012 | 373.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BALDE OLEO, PINO TRAVA, FILTRO LUB E FILTRO AR, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 19/06/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 19/06/2012 | 14157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 19/06/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMEN-TO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 19/06/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 19/06/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/06/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/06/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/06/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACI- QUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDERA POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/06/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0014516 | 20/06/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/06/2012 | 1791.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/06/2012 | 106.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/06/2012 | 6162.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/06/2012 | 1242.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/06/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/06/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014591 | 20/06/2012 | 2980.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETI- VANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO, ALDEIA CUMA-RU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO,VICE VERSA, REL.PERIODO 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014605 | 20/06/2012 | 2490.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PE-LO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SAN-TA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/05/12 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004158984475 | VANILSON PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARI-AS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO EM VIGILANCIA NA SAUDE DO TRABALHOR, NOS DIAS 28/05/2012 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/06/2012 | 125.68 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO A REPOSICAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/06/2012 | 79.91 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA M.E.F. MANOEL FERREIRA PADILHA NA AL- DEIA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/06/2012 | 144.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA M.E.F. DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIA, NA ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/06/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO RESULTA-DO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PRECOS N§ 01/2012, OBJETO, CONTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2012 | 1030.40 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DRENAGEM DA RUA CACIQUE DANIEL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014648 | 20/06/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014656 | 20/06/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/06/2012 | 79.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA M.E.F. MANOEL FERREIRA PADILHA NA AL-DEIA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PAREDÇO/GABIÇO PARA PROTE€ÇO DA ORLA MARITINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 21/06/2012 | 76736.88 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BOLETIM DE 3¦ MEDICAO DA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/06/2012 | 101.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014842 | 21/06/2012 | 2080.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014851 | 21/06/2012 | 341.82 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/06/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/06/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014885 | 21/06/2012 | 337.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/06/2012 | 34.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014907 | 21/06/2012 | 337.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/06/2012 | 2897.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/06/2012 | 686.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/06/2012 | 730.50 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/06/2012 | 187.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/06/2012 | 95.16 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/06/2012 | 117.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI- CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2012 | 997.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/06/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/06/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014729 | 21/06/2012 | 246.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/06/2012 | 321.79 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DECORATI-VOS, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014745 | 21/06/2012 | 196.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/06/2012 | 134.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DECORATI-VOS JUNINO, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0014761 | 21/06/2012 | 1086.84 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0014770 | 21/06/2012 | 1135.73 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0014788 | 21/06/2012 | 1056.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/06/2012 | 1095.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DECORATI-VOS JUNINO, DESTINADOS PARA O GRUPO FOLCLORI-CO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/06/2012 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 NA JUNTA DE ALISTAMEN TO MILITAR (23¦ CIRCUNSCRICAO), NO DIA 05/06/2012 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/06/2012 | 102.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP85A E TROCA DE CILINDRO 435/436, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSAO DE LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/06/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO RESULTADO DE JULGAMENTO DE H.T. DE PRECO N§ 01/2012, NO D.O. 07/06/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/06/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO PREGOES 03,04.05 E 06/2012-FMS, NO AU DE 29/03/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/06/2012 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AGENTES PACS PENSAO DE ALIMENTOS, EQUIPE PSFSAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES MAIO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015008 | 25/06/2012 | 245.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PULACAO A-TRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/06/2012 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITARIA)REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015032 | 25/06/2012 | 1978.48 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMA-CIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/06/2012 | 144.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS A-LUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/06/2012 | 600.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAI- CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/06/2012 | 2500.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE FISCALIZACAO E A-COMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 75,00 IRRF - 68,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0015067 | 25/06/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2012. ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/06/2012 | 15042.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE MAIO DE 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/06/2012 | 270.30 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/06/2012 | 240.60 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/06/2012 | 9941.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/06/2012 | 87.30 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/06/2012 | 138.60 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/06/2012 | 230.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/06/2012 | 38.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/06/2012 | 43.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO RESULTA-DO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, OBJETO, CONTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/06/2012 | 12103.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES MAIO/2012, DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE PSF,AGENTES PACS E SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00050973320400 | IOLANDA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS TIPICOS CULTURAL (SENDO 20 PECAS PARA DANCA CARIMBO E 20 PECAS PARA XOTE) DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 27/06/2012 | 1260.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 36 CONJUNTOS COMPLETOS DE TRAJES TIPICOS JUNINOS, DESTINADOS A QUADRILHA FORMADA POR ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/06/2012 | 1120.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 32 CONJUNTOS COMPLETOS DE TRAJES TIPICOS JUNINOS CULTURAL, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/06/2012 | 330.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRANSFER, DESTINADOS A APLICACAO NOS TRAJES TIPICOS DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (PUBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA),PARA APRESENTACAO CULTURA DOSFESTEJOS JUNI- NOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015229 | 28/06/2012 | 453.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015199 | 28/06/2012 | 110.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, A DISPO-SICAO DA JUSTICA ELEITORAL, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015202 | 28/06/2012 | 594.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, A DISPO-SICAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015181 | 28/06/2012 | 890.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015245 | 28/06/2012 | 2352.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6618 E OFE 0190 E OFD 9900, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015253 | 28/06/2012 | 899.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9870, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015261 | 28/06/2012 | 2266.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 5490, NQH 6066,NPR 6453, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015270 | 28/06/2012 | 2228.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015296 | 28/06/2012 | 676.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015288 | 28/06/2012 | 570.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/06/2012 | 2578.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 223,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/06/2012 | 8165.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 683,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/06/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/06/2012 | 11260.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 917,18 CEF - 1.231,98 B BRADESCO - 182,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/06/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/06/2012 | 23883.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.910,56 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS N§ 01/2012, OBJETO, CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/06/2012 | 77485.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 6.710,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/06/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 2.457,61 IRRF - 220,99 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/06/2012 | 1676.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 134,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/06/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 422.96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/06/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/06/2012 | 41477.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE /2012. INSS - 3.318,15 CEF - 5.868,16 B BRADESCO - 1.526,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/06/2012 | 9653.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. INSS - 925,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/06/2012 | 130748.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 12.377,54 IRRF - 683,65 CEF - 13.219,87 B BRADESCO - 1.828,66 P A - 233,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/06/2012 | 15705.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.271,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/06/2012 | 112.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/06/2012 | 20940.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.992,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/06/2012 | 19406.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.552,49 CEF - 2.043,68 B BRADESCO - 719,19 P A - 423,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 29/06/2012 | 9769.93 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 799,16 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/06/2012 | 30113.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. INSS - 2.493,90 IRRF - 2.628,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/06/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/06/2012 | 12194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 975,52 P A - 120,20 SINDACS/PB - 121,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/06/2012 | 1305.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/06/2012 | 3048.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/06/2012 | 6678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. INSS - 576,42 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/06/2012 | 730.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/06/2012 | 7091.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-17 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/06/2012 | 1772.89 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PAR-CELA DE N§ 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/06/2012 | 2077.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 ECOMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 17/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/06/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/06/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 466,48 B BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/06/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 657,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/06/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/06/2012 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANCAMEN-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/06/2012 | 79.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/06/2012 | 4875.37 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 396,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/06/2012 | 2467.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 247,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/06/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/06/2012 | 5535.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 492,62 P A - 40,00 CEF - 924,86 B BRADESCO - 448,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/06/2012 | 14715.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.207,08 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. INSS - 199,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018023 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE ALTERACAO E ADIAMENTO DE LICITA-CAO PP N§ 00006/12-FMS-AU 05/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018015 | 02/07/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0016080 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01/06/ 2012 A 30/06/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0016098 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/06/ 2012 A 30/06/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0016101 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/06/ 2012 A 30/06/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0016110 | 02/07/2012 | 2180.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 5490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018040 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018031 | 02/07/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016144 | 03/07/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016152 | 03/07/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016161 | 03/07/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016179 | 03/07/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016187 | 03/07/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016195 | 03/07/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016209 | 03/07/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016217 | 03/07/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016225 | 03/07/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016233 | 03/07/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016241 | 03/07/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016250 | 03/07/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016268 | 03/07/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/07/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO 07/12, NO AU 14/04/12 E PUBLICACAO-ATO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO LEILAO 01/12, NO AU DE 05/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/07/2012 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§0009/2012, NO DO EDICAO 14/06/2012, PUBLI. RESULTADO FASE DE PROPOSTA - T. DE PRECO N§ 00001/2012, NO DO - EDICAO 20/06/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/07/2012 | 348.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PANELA PRESSAO HOTEL 22LTS, DESTINADO A CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 05/07/2012 | 500.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOA A REPOSICAO NO VEICULO DE NQH 6066VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 05/07/2012 | 90.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO NO VEICULO DE NQH 6066/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 05/07/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016276 | 05/07/2012 | 2899.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNO MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016284 | 05/07/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNO MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018091 | 05/07/2012 | 578.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018104 | 05/07/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018112 | 05/07/2012 | 2435.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018121 | 05/07/2012 | 585.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018163 | 06/07/2012 | 296.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018171 | 06/07/2012 | 304.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018180 | 06/07/2012 | 457.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 06/07/2012 | 448.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 06/07/2012 | 102.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CILINDRO CB E SERVICO REMANUFATURA DO TO-NER HP 85, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017973 | 06/07/2012 | 491.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017981 | 06/07/2012 | 276.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 06/07/2012 | 2720.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016314 | 06/07/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURU- MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016322 | 06/07/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016331 | 06/07/2012 | 3034.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016349 | 06/07/2012 | 938.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 06/07/2012 | 1600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES, DESTINA- DOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO (PAINEL DEBATE. CRIANCAS INDIGENAS - RESPEITO E DIGNIDADE, REALIZADO NA CIDADE DE RIO TIN-TO/PB, NO DIA 06/07/2012, REALIZADO PELO MI-NISTERIO PUBLICO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 06/07/2012 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQA 2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 06/07/2012 | 560.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO EFORNECIMENTO DE 70 REFEICOES, DESTINADAS AOS INDIGENAS QUE PARTICIPARAM DA DANCA DO TORE (PAINEL DEBATE.CRIANCAS INDIGENAS - RESPEITO E DIGNIDADE, REALIZADO NA CIDADE DE RIO TINTO/PB, COM APOIO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/07/2012 | 1793.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA COM 02 GAVETAS, 01 MESA SEM GAVETAS, 01 CADEIRA GIR. SECRET. 05 CAD. FIXA APROX E 01 ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS, DESTINADOS A SEC. DE ASSUN-TOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | EQUIPAGEM DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/07/2012 | 1793.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA COM 02 GAVETAS, 01 MESA SEM GAVETAS, 01 CADEIRA GIR. SECRET. 05 CAD. FIXA APROX E ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTU-RA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0016462 | 09/07/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0016438 | 09/07/2012 | 12897.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0016446 | 09/07/2012 | 13976.34 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0016454 | 09/07/2012 | 12897.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/07/2012 | 349.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNC HP OFFICEJET J3680, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0016403 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0016411 | 09/07/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0016381 | 09/07/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/07/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016471 | 10/07/2012 | 1001.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016489 | 10/07/2012 | 295.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, DESTINA-DO A JUSTICA ELEITORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/07/2012 | 34297.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/07/2012 | 526.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/07/2012 | 620.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/07/2012 | 1069.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY 0974/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO- RAL (55¦ ZONA-RIO TINTO/PB), RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/2012 A 25/06/2012, EM ATENDIMEN-TO AO OFICIO DE N§ 047/2012 EM ANEXO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/07/2012 | 445.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/07/2012 | 445.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016586 | 10/07/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/07/2012 | 302.22 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA ESCOLA M. E. F. DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIA (ALDEIA LAGOA FORTE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/07/2012 | 113.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA ESCOLA M. E. F. DR§ CARLOS RODRI- GUES (ALDEIA LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/07/2012 | 477.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA ESCOLA M. E. F. MARIA DAS DORES BORGES (ALDEIA GALEGO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/07/2012 | 1026.74 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINOBASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AL-DEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/12 A 22/06/2012. ISS - 12,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/07/2012 | 55001.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/07/2012 | 13676.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016659 | 10/07/2012 | 799.26 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012.ISS - 9,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016667 | 10/07/2012 | 656.26 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/06/2012 A 22/06/2012. ISS - 7,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016675 | 10/07/2012 | 1162.26 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LA-GOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016683 | 10/07/2012 | 1826.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DOMUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VI-CE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012. ISS - 21,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016691 | 10/07/2012 | 1895.74 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MU-NICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PBE VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 22/06/2012. ISS - 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016705 | 10/07/2012 | 1085.26 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTARITA E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 22/06/2012. ISS - 13,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016713 | 10/07/2012 | 1166.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRAE VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012.ISS - 13,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016721 | 10/07/2012 | 1158.74 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012. ISS - 13,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016730 | 10/07/2012 | 1078.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012. ISS - 12,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016748 | 10/07/2012 | 3652.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRA-COEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/06/12 A 22/06/2012. IRRF- 41,56 ISS - 43,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016756 | 10/07/2012 | 4370.74 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0016764 | 10/07/2012 | 5104.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/06/12 A 22/06/2012. IRRF - 152,56 ISS- 61,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/07/2012 | 267.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/07/2012 | 12256.92 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JUNHO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VIG. AMBIEN-TAL E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016772 | 10/07/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND 450VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/07/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016802 | 10/07/2012 | 474.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016799 | 10/07/2012 | 679.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016977 | 11/07/2012 | 2348.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/07/2012 | 125.00 | 00002853933407 | JOSE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COLEGIADO NA 1§ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/07/2012 | 125.00 | 00002853933407 | JOSE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA 7¦ REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTAO DO VALE DO MAMANGUAPE, REA-LIZADO EM 04 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA SA-LA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/07/2012 | 40.00 | 00057107513400 | WILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDA 7¦ REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO DE GES- TAO DO VALE DO MAMANGUAPE, REALIZADO EM 04 DEJULHO DO ANO EM CURSO, NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/07/2012 | 40.00 | 00057107513400 | WILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDA REUNIAO COM O COLEGIADO NA 1¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016934 | 11/07/2012 | 1079.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/12 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016942 | 11/07/2012 | 2217.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD 9900, OFD 6618E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/07/2012 | 29.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/07/2012 | 305.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/07/2012 | 290.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR DEOXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO DE NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/07/2012 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHOS HP 60BK 60CI, DESTINA-DO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016829 | 11/07/2012 | 610.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/07/2012 | 42.93 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/07/2012 | 35.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/07/2012 | 202.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016853 | 11/07/2012 | 593.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/07/2012 | 158.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/07/2012 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/07/2012 | 161.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017019 | 12/07/2012 | 269.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016985 | 12/07/2012 | 882.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016993 | 12/07/2012 | 547.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECOS N§ 02/12, NO DO EDICAO 23/06/2012, PUBL. EXTRATO DECONTRATO T. DE PRECO N§ 00001/12 D.O 30/06/12DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0018236 | 12/07/2012 | 1503.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/07/2012 | 985.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR, CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 12/07/2012 | 170.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARADE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 8684VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/07/2012 | 43.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHA VITORIA MDESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO SIMULADO 2012.1 DA E.M.E.F MARIA DAS DORES BORGES, AL-DEIA GALEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/07/2012 | 97.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHA VITORIA MDESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO SIMULADO 2012.1 DA E.M.E.F ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/07/2012 | 900.00 | 02721351000117 | T.R.G. VITORINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULOMICRO ONIBUS NQA 2053/PB, DE BAIA DA TRAICAO/PB PARA MOTOESTE EM PARNAMIRIM/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017043 | 12/07/2012 | 2264.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017027 | 12/07/2012 | 2923.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD 9900, OFD 6618E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017035 | 12/07/2012 | 992.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0140, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017051 | 12/07/2012 | 1830.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017078 | 12/07/2012 | 618.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017060 | 12/07/2012 | 855.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017086 | 13/07/2012 | 1631.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 14/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 16/07/2012 | 278.34 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COPIA DE PROCESSO DE LICITACAO TP 01/2012 PARA ENCAMINHAMENTO AO TCE/PB, ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 16/07/2012 | 132.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETODA QUADRA COBERTA FNDE, DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 16/07/2012 | 34.20 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COPIA DE PROJETOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO PSF ANTONIO PALITOTNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/07/2012 | 78.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA COMPLETA DE CARTUCHO HP 60 BK, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 17/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZA-CAO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FRANCISCO PORTO EM BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 17/07/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, OBJETO, QUADRA ESCOLAR AVISO ABERTURA DOS ENVELOPES-RTF, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0018333 | 17/07/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 17/07/2012 | 10166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017132 | 19/07/2012 | 22886.22 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04, TOMADA DE PRECOS N§ 003/2011, EXECUTADOS PARCIALMENTE NAS ESCOLAS M.E.F AN-TONIO AZEVEDO, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI- CAO/PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0017141 | 19/07/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0017159 | 19/07/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0017167 | 19/07/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/07/2012 | 121.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/07/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADO A ESCOLA CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/07/2012 | 121.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/07/2012 | 72.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/07/2012 | 11960.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JUNHO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/07/2012 | 7020.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/07/2012 | 235.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/07/2012 | 821.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/07/2012 | 291.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/07/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 22/07/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO SEGURO AUTO BB, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/07/2012 | 368.79 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/07/2012 | 622.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA ESCOLA M. E. F. DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIA (ALDEIA LAGOA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017345 | 23/07/2012 | 1131.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, NQH 6066E NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/07/2012 | 330.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBS-TITUICAO DAS PECAS (PLATO E DISCO DA EMBREA- GEM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018384 | 23/07/2012 | 1669.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018392 | 23/07/2012 | 3950.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018406 | 23/07/2012 | 1070.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018414 | 23/07/2012 | 1002.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017302 | 23/07/2012 | 927.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0140, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017311 | 23/07/2012 | 2558.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9900, OFD 66 18 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018376 | 23/07/2012 | 371.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017281 | 23/07/2012 | 701.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/07/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO BB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017272 | 23/07/2012 | 895.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018422 | 23/07/2012 | 2189.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017370 | 23/07/2012 | 561.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017361 | 23/07/2012 | 742.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/07/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/07/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/07/2012 | 1079.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 83 REFEICOES, IN- CLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 32,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/07/2012 | 1153.47 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADO A MANU- TENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 24/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. COM.VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIA-RIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATEN-DER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODA-LIDADE PREGAO ELETRONICO N§ 00018/2011, PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 24/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCO POLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA A-TENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MO-DALIDADE PREGAO ELETRONICO N§ 00018/2011, PA-RA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 24/07/2012 | 31355.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ART. INDUST.E COMERC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 95 CONJUNTO ALUNOCJA-03, 60 CONJUNTO ALUNO CJA-04, 40 CONJUNTOALUNO CJA-06, 11 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 E 04 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01, DESTINADO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N§ 00023/2011, PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 25/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 25/07/2012 | 80.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AG. PACS, EQ. PSF, SAUDE BUCAL, VIG. SANITA-RIA, VIG. AMBIENTAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REL. AO MES DE JUNHO/2012. DEB/TRANSF. - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 25/07/2012 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/07/2012 | 148.80 | 12215261000108 | LUIZA AMANDA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.488 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/07/2012 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 435/436, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 26/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 00008/12-AU 21/04/12, PUBL. EXTRATO DE CONTRATO AU 26/04/12PUBL. EXTRATO DE TERMO ADITIVO T. DE PRECO N§02/11-AU 28/04/12 E PUBL. AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS N§ 00001/12-AU 28/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 26/07/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 009/12-NO D.O 17/07/12, PUBL. T. DE PRECOS 02/12 AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITACAO, NO D. ODE 18/07/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/07/2012 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/07/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/07/2012 | 3089.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 247,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/07/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/07/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/07/2012 | 6157.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 492,62 P A - 40,00 CEF - 924,86 B BRADESCO - 448,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/07/2012 | 14715.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.207,08 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. INSS - 199,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/07/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/07/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018481 | 30/07/2012 | 411.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018490 | 30/07/2012 | 325.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/07/2012 | 738.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/07/2012 | 840.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/07/2012 | 6123.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 502,13 B BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/07/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 657,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/07/2012 | 5981.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. INSS - 508,36 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/07/2012 | 210.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/07/2012 | 104.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/07/2012 | 20318.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 231,49 INSS - 1.942,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/07/2012 | 18991.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.519,33 CEF - 2.043,68 B BRADESCO - 917,66 P A - 423,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/07/2012 | 8156.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 670,11 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018503 | 30/07/2012 | 627.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018511 | 30/07/2012 | 101.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/07/2012 | 14.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/07/2012 | 58.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/07/2012 | 163.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/07/2012 | 26.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/07/2012 | 29.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018571 | 30/07/2012 | 561.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018589 | 30/07/2012 | 569.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018597 | 30/07/2012 | 3461.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/07/2012 | 350.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/07/2012 | 350.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/07/2012 | 80643.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 7.051,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/07/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 2.457,61 IRRF - 220,99 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/07/2012 | 130887.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 12.390,04 IRRF - 683,65 CEF - 13.799,55 B BRADESCO - 2.078,39 P A - 233,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/07/2012 | 4001.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 338,78 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/07/2012 | 41477.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE /2012. INSS - 3.318,15 CEF - 6.054,53 B BRADESCO - 1.526,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/07/2012 | 10186.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. INSS - 857,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/07/2012 | 601.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 48,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/07/2012 | 5494.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 439.54 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/07/2012 | 16071.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.314,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/07/2012 | 1867.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 166,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/07/2012 | 7535.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 632,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/07/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE FISCALIZACAO E A-COMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. ISS - 75,00 IRRF - 68,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/07/2012 | 1285.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 102,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/07/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/07/2012 | 10922.79 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 910,57 CEF - 1.231,98 B BRADESCO - 182,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/07/2012 | 12125.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REL. AO MES DE JUNHO/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/07/2012 | 24120.84 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.929,57 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/07/2012 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO RESULTA-DO FASE DE HABITACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE QUADRA ES-COLAR COBERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 31/07/2012 | 32085.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 31/07/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 31/07/2012 | 12194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 975,52 P A - 120,20 SINDACS/PB - 121,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/07/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 31/07/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 31/07/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/08/2012 | 450.50 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/08/2012 | 401.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-DA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/08/2012 | 195.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/08/2012 | 312.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/08/2012 | 158.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/08/2012 | 384.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/08/2012 | 64.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/08/2012 | 72.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/08/2012 | 1144.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/08/2012 | 145.50 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/08/2012 | 231.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/08/2012 | 1217.50 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/08/2012 | 240.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021237 | 01/08/2012 | 493.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018821 | 02/08/2012 | 944.71 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFA 5490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018830 | 02/08/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHESDAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018848 | 02/08/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018856 | 02/08/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018864 | 02/08/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018872 | 02/08/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018881 | 02/08/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018899 | 02/08/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018902 | 02/08/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018911 | 02/08/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018929 | 02/08/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018937 | 02/08/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018945 | 02/08/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018953 | 02/08/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO BRASIL ALFABE-TIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018961 | 02/08/2012 | 94426.10 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO ADITIVO 03-1 DA TP (TOMADA DE PRE-CAS) N§ 0003/2011, CONTRATO N§ 151/2011, EXE-CUTADOS NAS ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO, ESCOLA M.E.F CELINA FREIRE E CRECHE CURUMIM NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018791 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01/07/ 2012 A 31/07/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018805 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/07/ 2012 A 31/07/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018813 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/07/ 2012 A 31/07/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021016 | 02/08/2012 | 2224.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021024 | 02/08/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021032 | 02/08/2012 | 436.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018775 | 02/08/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0018783 | 02/08/2012 | 2656.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0021091 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0021083 | 02/08/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0021172 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0021181 | 02/08/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICI- PAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021041 | 03/08/2012 | 280.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021059 | 03/08/2012 | 344.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021067 | 03/08/2012 | 222.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020869 | 03/08/2012 | 362.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020877 | 03/08/2012 | 3324.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020885 | 03/08/2012 | 1002.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020893 | 03/08/2012 | 780.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020907 | 03/08/2012 | 811.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 05/08/2012 | 169.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 06/08/2012 | 2620.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE MALHA PV, COR VERDE, POLIESTER E VISCOSE, DESTINA- DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 06/08/2012 | 1088.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE MALHA GOLA VERDE COM BOTAO, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 06/08/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 07/08/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE ADIAMENTO LICITACAO T.PRECOS 01/12, NO AU DE 11/04/12. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 07/08/2012 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/12, NO D.ODE 21/07/12, PUBLICACAO-EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02/12-T,PRECOS 03/11, NO D.O DE 26/07/12.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/08/2012 | 4287.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE MALHA PV, COR BRANCA (POLIESTE E VISCOSE), E BERMU-DAS MALHA, COR VERDE (POLIESTE E VISCOSE) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0021407 | 08/08/2012 | 1223.17 | 15033987000118 | D & P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0019038 | 09/08/2012 | 1036.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA - PAIF, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF,RECURSOS DO IN-DICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0019046 | 09/08/2012 | 1030.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, RECURSOS ORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019054 | 09/08/2012 | 1037.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA E AS- SISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, RECURSOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0019062 | 09/08/2012 | 1938.79 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, RECURSOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0019011 | 09/08/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0019020 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0018996 | 09/08/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0019071 | 09/08/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019160 | 10/08/2012 | 1154.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2012 A 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019178 | 10/08/2012 | 1365.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/08/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/08/2012 | 520.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU-PERACAO DO ALTENADOR E RECUPERACAO E MANUTEN-CAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019208 | 10/08/2012 | 566.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019194 | 10/08/2012 | 541.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019089 | 10/08/2012 | 605.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019097 | 10/08/2012 | 723.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/08/2012 | 1288.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019151 | 10/08/2012 | 110.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/08/2012 | 490.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/08/2012 | 11810.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JULHO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019224 | 10/08/2012 | 3003.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE 0190, OFD 66 18 E OFD 9900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019232 | 10/08/2012 | 1144.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACAS OFE 0140, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2012 A 20/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/08/2012 | 593.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019241 | 10/08/2012 | 520.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQH 6066, NPR 6453E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/07/2012 A 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019259 | 10/08/2012 | 546.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQF 8684, NQA 2053VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 17/07/20 12 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019267 | 10/08/2012 | 446.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/07/2012 A 20/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019275 | 10/08/2012 | 192.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS OFA 5490, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/07/2012 A 13/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/08/2012 | 56021.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/08/2012 | 13591.79 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOAO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/08/2012 | 2202.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MESES, PRANCHAS EM MADEIRA, CADEIRAS, FREEZER, BEBEDOURO E UTEN-SILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO EVENTO CRIANCA INDIGENA - REPEITO E DIGNIDADE, EM COMEMO-RACAO AO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA EADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 06/07/2012, NO SESI, LOCALIZADO EM RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COFFE BREACK (BOLOS, SALGADOSPAES, SALADA DE FRUTAS, SUCOS DIVERSOS, CAFE E LEITE) SERVIDO PARA 200 (DUZENTOS) PARTICI-PANTES DO EVENTO CRIANCA INDIGENA - RESPEITO E DIGNIDADE, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DOESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 06/07/2012 NO SESI/RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/08/2012 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 14/08/2012 | 34591.57 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 14/08/2012 | 2105.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 ECOMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 18/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 14/08/2012 | 1771.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618003441/2009-78 CONFME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO APARCELA N§ 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 14/08/2012 | 7087.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618002754/2009-17 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, RELATIVOA PARCELA N§ 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/08/2012 | 250.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 14/08/2012 | 136.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 14/08/2012 | 610.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEM- BRO/2011 E MARCO/2012 E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/08/2012 | 160.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 14/08/2012 | 159.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 14/08/2012 | 358.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/08/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/08/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/08/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 14/08/2012 | 350.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/08/2012 | 3231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 14/08/2012 | 286.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 14/08/2012 | 983.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 14/08/2012 | 192.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020915 | 14/08/2012 | 1350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/08/2012 | 2962.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CON-SUMO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/08/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 16/08/2012 | 130.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (REFRIGERANTES), DESTINADO AO PETI DES-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 17/08/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO RESULTA-DO FASE DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE QUADRA ES-COLAR COBERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/08/2012 | 97.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019551 | 20/08/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/07/12 A 31/07/2012. IRRF - 391,87 ISS- 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019569 | 20/08/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019577 | 20/08/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA CUMARU-LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO-GA-LEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019585 | 20/08/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRA-COEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/12 A 31/07/2012. IRRF- 141,40 ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020923 | 20/08/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/08/2012 | 339.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85A E TROCA DE CILINDRO CB 435/436, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL, ESCOLA M.E.F. DR§ ANTONIO ESTIGARRI-BIA, E.M.E.F MANOEL FERREIRA PADILHA, E.M.E.FMANOEL SANTANA DOS SANTOS E CENTRO SOCIAL SAOMIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/08/2012 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/08/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85a, DESTINADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/08/2012 | 2710.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLO-GICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/08/2012 | 156.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/08/2012 | 78.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 21/08/2012 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 31/05/2012, 07 E 14/06/2012 E PUBL. NO D.O NO DIA 01/08/ 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 21/08/2012 | 1255.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 21/08/2012 | 1255.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 21/08/2012 | 1821.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 21/08/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. IRRF - 1.612,89 INSS - 430,78 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 21/08/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. IRRF - 414,20 INSS - 430,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 21/08/2012 | 130.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 10 9DEZ) REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOAOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DA VACINA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 21/08/2012 | 468.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 36 REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMEN-TE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOSPALESTRANTES E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PALESTRA DE OFICINA DE MANUSEIO DA TB - TUBERCULOSE, REA-LIZADA NO DIA 12/06/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/08/2012 | 876.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/08/2012 | 187.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/08/2012 | 95.16 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/08/2012 | 117.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/08/2012 | 686.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/08/2012 | 38.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/08/2012 | 43.20 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/08/2012 | 230.40 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/08/2012 | 144.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/08/2012 | 730.50 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019780 | 21/08/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVI- DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019798 | 21/08/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019801 | 21/08/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/08/2012 | 138.60 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/08/2012 | 87.30 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019836 | 21/08/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/08/2012 | 169.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 13 REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMEN-TE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOSPALESTRANTES E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ATUALIZACAO DAS CARTEIRAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/08/2012 | 884.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 68 REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMEN-TE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS LIGADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/08/2012 | 444.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PASEP,ANO BASE 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 22/08/2012 | 2964.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPU-TADORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019887 | 22/08/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019895 | 22/08/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0019909 | 22/08/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 23/08/2012 | 52.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AG. PACS, EQ. PSF, VIG.SANITARIA E PENSAO DEALIMENTOS), REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/08/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSA-BILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FNSBLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019941 | 24/08/2012 | 398.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PULACAO A-TRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019950 | 24/08/2012 | 4397.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 24/08/2012 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60BK, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/08/2012 | 102.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85a E TROCA DE CILINDRO CB 435/436, DESTINADO A CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 24/08/2012 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURAIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019976 | 27/08/2012 | 198.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019968 | 27/08/2012 | 610.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020001 | 27/08/2012 | 1259.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066NQF 8684,NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/08/2012 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019984 | 27/08/2012 | 1355.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACAS OFE 0140, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019992 | 27/08/2012 | 3126.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9900, OFD 6618, OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020036 | 27/08/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY2868, MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020044 | 27/08/2012 | 2373.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, RETROESCAVADEIRA RANDOM, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020052 | 27/08/2012 | 522.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020028 | 27/08/2012 | 360.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020257 | 28/08/2012 | 373.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020265 | 28/08/2012 | 599.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021164 | 28/08/2012 | 2856.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868MNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, RETROESCAVADEIRA RANDOM, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020109 | 28/08/2012 | 940.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/ 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020117 | 28/08/2012 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/08/2012 | 12.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/08/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSA-BILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FNSBLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021326 | 28/08/2012 | 2565.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618,OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020150 | 28/08/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020168 | 28/08/2012 | 2286.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/08/2012 | 73.20 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/08/2012 | 29.25 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/08/2012 | 302.30 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGINASDESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/08/2012 | 212.25 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/08/2012 | 21.59 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/08/2012 | 36.75 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/08/2012 | 40.30 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENASDESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/08/2012 | 57.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020061 | 28/08/2012 | 994.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020079 | 28/08/2012 | 330.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020087 | 28/08/2012 | 101.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/08/2012 | 355.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/08/2012 | 313.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/08/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO RESULTA-DO TERMO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA ARUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA COBRADA PARA EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, ESTRUTURA EM CONCRETO, COBERTA EM LAJE,MADEIRAMENTO A-CO, ALVENARIA, EM BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021415 | 29/08/2012 | 131409.07 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N§ 01 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMO DE CONTRATO N§ 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021334 | 29/08/2012 | 614.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020931 | 29/08/2012 | 10139.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/08/2012 | 12394.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES JULHO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/08/2012 | 192.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/08/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAI- CAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/08/2012 | 333.40 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAI- CAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2012 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/08/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI- CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/08/2012 | 104.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(EFETIVO, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALI-MENTOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/08/2012 | 19618.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. IRRF - 168,53 INSS - 1.865,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/08/2012 | 19281.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.542,55 CEF - 2.043,68 B BRADESCO - 917,66 P A - 423,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/08/2012 | 8184.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 672,30 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/08/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 10.156-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/08/2012 | 321.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PBDEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINOBASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AL-DEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/12 A 31/07/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/08/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS N§ 02/2012, CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR CO- BERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA A RUA OSVAL-DO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020478 | 30/08/2012 | 1011.50 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020486 | 30/08/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LA-GOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020494 | 30/08/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 02/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2012 | 85324.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 7.197,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/08/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 2.457,61 IRRF - 220,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2012 | 130457.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 12.298,65 IRRF - 677,38 CEF - 14.047,78 B BRADESCO - 2.078,39 P A - 226,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2012 | 4043.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 342,10 IRRF - 4,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/08/2012 | 41400.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 3.324,51 CEF - 5.901,55 B BRADESCO - 1.526,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/08/2012 | 10363.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 871,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/08/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/08/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 422,96 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/08/2012 | 16071.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.314,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020958 | 30/08/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE RIO TIN-TO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020966 | 30/08/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRAE VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012.ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020974 | 30/08/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DOMUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VI-CE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020982 | 30/08/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NOTRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTARITA E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 02/07/12 A 31/07/2012. ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020991 | 30/08/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012.ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/08/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 323,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/08/2012 | 10725.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 920,22 IRRF - 9,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/08/2012 | 6157.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 492,62 P A - 40,00 CEF - 785,41 B BRADESCO - 448,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2012 | 14005.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.150,28 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 199,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/08/2012 | 858.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 66 REFEICOES, IN- CLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 25,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/08/2012 | 730.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/08/2012 | 1904.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/08/2012 | 6148.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/08/2012 | 770.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/08/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 466,48 B BRADESCO - 511,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 657,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/08/2012 | 5448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2012. INSS - 465,72 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/08/2012 | 1306.19 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 104,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/08/2012 | 10445.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 847,96 CEF - 1.231,98 B BRADESCO - 182,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 765,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/08/2012 | 7535.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 632,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/08/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. INSS - 400,12 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/08/2012 | 1758.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 158,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/08/2012 | 24012.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.920,91 P.A - 186,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/08/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/08/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/08/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/08/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021491 | 31/08/2012 | 328.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021504 | 31/08/2012 | 260.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021245 | 31/08/2012 | 403.63 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021253 | 31/08/2012 | 2770.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021261 | 31/08/2012 | 455.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU- MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021270 | 31/08/2012 | 449.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE ALDEIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/08/2012 | 46.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/08/2012 | 133.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/08/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU- MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/08/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE ALDEIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021342 | 31/08/2012 | 1088.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/08/2012 | 13.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021369 | 31/08/2012 | 502.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021377 | 31/08/2012 | 94.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APO-IO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/08/2012 | 32085.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/08/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/08/2012 | 12194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 975,52 P A - 120,20 SINDACS/PB - 121,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/08/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 398,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/08/2012 | 111.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/08/2012 | 1132.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021644 | 04/09/2012 | 600.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021652 | 04/09/2012 | 2415.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618,OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021660 | 04/09/2012 | 1742.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021679 | 04/09/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021687 | 04/09/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021695 | 04/09/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021709 | 04/09/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021717 | 04/09/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021725 | 04/09/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021733 | 04/09/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021741 | 04/09/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021750 | 04/09/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021768 | 04/09/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021776 | 04/09/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021784 | 04/09/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021792 | 04/09/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021610 | 04/09/2012 | 139.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021628 | 04/09/2012 | 2656.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021636 | 04/09/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021580 | 04/09/2012 | 200.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 04/09/2012 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 20,23,30/06 E 17,18,21,26/07 E 01/08/12./08/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 04/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO AU, NO DIA 29/05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 04/09/2012 | 65.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612 A E SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO 2612A, DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 04/09/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021571 | 04/09/2012 | 610.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/09/2012 | 199.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021822 | 04/09/2012 | 2685.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 0406B, TRANTOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023868 | 04/09/2012 | 5757.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021814 | 04/09/2012 | 176.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021830 | 04/09/2012 | 583.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/08/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 05/09/2012 | 377.76 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROCESSO LICITATORIO DE NUNERO TP 02/2012, CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 05/09/2012 | 35.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0023957 | 06/09/2012 | 6412.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052012 | 0021938 | 06/09/2012 | 5827.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052012 | 0021946 | 06/09/2012 | 5095.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021954 | 06/09/2012 | 938.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021962 | 06/09/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021970 | 06/09/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0021849 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESASDE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0021865 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0021873 | 06/09/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. IRRF - 480,97 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 06/09/2012 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DO, NO DIA 18/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 06/09/2012 | 600.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 06/09/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 06/09/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021920 | 06/09/2012 | 491.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024082 | 06/09/2012 | 457.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024090 | 06/09/2012 | 278.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 06/09/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 06/09/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0021989 | 06/09/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/09/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/09/2012 | 2476.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE JUINHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/09/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023884 | 10/09/2012 | 2144.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023558 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023566 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/09/2012 | 3362.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 89/2011/MECFNDE, DEACORDO COM O RESULTADO DA LICITAÇÃO SOB A FORMA DE PREGAO ELETRONICO Nº 40/2011/MEC/FNDE NA MODALIDADE ADESÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/09/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DATRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER APOPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/09/2012 | 168.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/09/2012 | 161.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022160 | 10/09/2012 | 140.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/09/2012 | 297.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 10/09/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/09/2012 | 80.70 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE AGOSTO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/09/2012 | 34024.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPMSAL.FA/SAL.MAT - 2.149,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/09/2012 | 7088.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 11618002754/2009-17 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA Nº 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/09/2012 | 1772.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 11618003441/2009-79 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA Nº 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/09/2012 | 2105.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 36.717.746/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA Nº 19/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/09/2012 | 1261.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/09/2012 | 1070.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/09/2012 | 79.80 | 12215261000108 | LUIZA AMANDA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023523 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/09/2012 | 226.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022276 | 10/09/2012 | 1001.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023507 | 10/09/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/09/2012 | 445.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/09/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/09/2012 | 296.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022233 | 10/09/2012 | 3034.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023531 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/09/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH 658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/09/2012 | 267.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/09/2012 | 180.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/09/2012 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,(VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/09/2012 | 901.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023965 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0023973 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023981 | 10/09/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023876 | 10/09/2012 | 323.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022330 | 11/09/2012 | 2686.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618, OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022349 | 11/09/2012 | 1124.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022365 | 11/09/2012 | 2769.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022284 | 11/09/2012 | 330.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022314 | 11/09/2012 | 24.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022322 | 11/09/2012 | 286.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022390 | 11/09/2012 | 442.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022403 | 11/09/2012 | 574.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022373 | 11/09/2012 | 3681.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 0406B, TRANTOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022381 | 11/09/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/09/2012 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO D.O, NO DIA 25,30,31/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 12/09/2012 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 12/09/2012 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/09/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 13/09/2012 | 530.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023892 | 13/09/2012 | 12644.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0024120 | 13/09/2012 | 1809.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 18/09/2012 | 440.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AJAX 100BME, DESTI-NADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 18/09/2012 | 207.94 | 02316250000160 | FERRAMENTC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MACACO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022497 | 18/09/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022500 | 18/09/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-AO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023590 | 18/09/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023604 | 18/09/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/09/2012 | 1328.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 18/09/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO AU EDIÇÃO 10/06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 18/09/2012 | 445.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO AU DIA 07,18,25,30,30/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 18/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022470 | 18/09/2012 | 10028.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 18/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 18/09/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/09/2012 | 518.00 | 13499354000174 | JP DISTRIB.ATACADISTA DE VIDROS, A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MOLA BTS-84, FECHADURA C/BATEDOR, PARA CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/09/2012 | 1190.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/09/2012 | 140.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALNCIAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/09/2012 | 53.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/09/2012 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,(EQUIPE PSF CONTRATO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/09/2012 | 30.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,(EQUIPE PACS E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/09/2012 | 15.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/09/2012 | 89.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022616 | 20/09/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/12A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022632 | 20/09/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REL. AO PERIODO DE 01/08/12 A 31/08/2012. ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022640 | 20/09/2012 | 160.00 | 00003139155476 | DAVI DE SOUZA NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA MOLA E FECHADURA DA PORTA DE VEDRO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022659 | 20/09/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012A 31/08/2012. ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/09/2012 | 840.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 MZB-PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022675 | 20/09/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/08/12 A 31/08/2012. IRRF - 391,87 ISS- 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022683 | 20/09/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHAE TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022691 | 20/09/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022705 | 20/09/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEDE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022713 | 20/09/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE RIO TINTO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022721 | 20/09/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022730 | 20/09/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022748 | 20/09/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU, LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. ISS - 71,52 IRRF - 252,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022756 | 20/09/2012 | 1980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/087/12 A 31/08/2012. IRRF- 141,40 ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022764 | 20/09/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01/087/12 A 31/08/2012. IRRF- 141,40 ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/09/2012 | 215.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/09/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0024147 | 20/09/2012 | 548.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/09/2012 | 2116.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023906 | 21/09/2012 | 6526.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022780 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/09/2012 | 23555.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FOPAG RELATIVO A DEVOLUÇÃO PARA CONTA ORIGEM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023620 | 21/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022810 | 21/09/2012 | 80.00 | 13499354000174 | JP DISTRIB.ATACADISTA DE VIDROS, A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PUXADOR INOX SMART H, PARA CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/09/2012 | 12.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022853 | 25/09/2012 | 2704.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618, OFE 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022861 | 25/09/2012 | 560.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022870 | 25/09/2012 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022888 | 25/09/2012 | 1745.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/09/2012 | 200.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES, DESTINADO A ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/09/2012 | 79.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR SETOR (RECURSOS HUMANOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022837 | 25/09/2012 | 310.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022829 | 25/09/2012 | 475.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022845 | 25/09/2012 | 368.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022896 | 25/09/2012 | 2583.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733,MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 25/09/2012 | 15115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022926 | 25/09/2012 | 615.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022918 | 25/09/2012 | 338.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0022934 | 26/09/2012 | 1903.12 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 26/09/2012 | 4.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/09/2012 | 2.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022950 | 26/09/2012 | 1.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 27/09/2012 | 12394.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES AGOSTO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB SAL/FAMILIA - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/09/2012 | 21980.91 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DRº FRANCISCO PORTO LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 263,77 INSS - 967,16 | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/09/2012 | 15.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023000 | 27/09/2012 | 57795.39 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDOTRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. ISS - 693,54 INSS - 2.543,00 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/09/2012 | 347.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/09/2012 | 85535.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 7.215,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 28/09/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 2.457,61 IRRF - 220,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/09/2012 | 129048.15 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS- 12.224,49 IRRF - 674,56 CEF - 13.975,64 B BRADESCO - 2.078,39 PA - 231,36 SINSEMBAIA - 616,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/09/2012 | 4043.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 342,10 IRRF - 4,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/09/2012 | 41705.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 3.336,40 CEF - 6.322,93 BBRADESCO - 1.526,65SINSEMBAIA- 115,0O B S: E M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/09/2012 | 10221.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 859,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/09/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023280 | 28/09/2012 | 16071.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 1.314,90O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023647 | 28/09/2012 | 303.63 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/09/2012 | 46.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/09/2012 | 133.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023671 | 28/09/2012 | 2127.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS ,LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/09/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023698 | 28/09/2012 | 359.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023701 | 28/09/2012 | 341.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/09/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/09/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 422,96 CEF - 1.206,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023760 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/09/2012 | 3383.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 371,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/09/2012 | 1261.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/09/2012 | 208.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/09/2012 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS, COMISSAO, CONTRATO E PENSAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023140 | 28/09/2012 | 1014.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 28/09/2012 | 22585.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 2.157,24 IRRF - 166,35O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 28/09/2012 | 18120.91 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 1.449,66 CEF - 1.848,70 B BRADESCO - 917,66 PA - 410,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 28/09/2012 | 8184.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 672,30 CEF - 246,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/09/2012 | 32085.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/09/2012 | 9660.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 952,80 IRRF - 187,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023450 | 28/09/2012 | 12194.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 975,52 PA - 120,20 SINDACS/PB - 121,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/09/2012 | 502.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/09/2012 | 94.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/09/2012 | 13.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/09/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023930 | 28/09/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024040 | 28/09/2012 | 436.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024058 | 28/09/2012 | 2224.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024066 | 28/09/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024074 | 28/09/2012 | 304.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/09/2012 | 726.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/09/2012 | 953.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/09/2012 | 835.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/09/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 466,48 B BRADESCO - 511,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023310 | 28/09/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 657,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/09/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 430,78 IRRF - 414,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/09/2012 | 5448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 465,72 CEF - 289,72O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/09/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.IRRF - 1.612,89INSS - 430,78CEF - 2.400,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES COM SOBREMESA, SERVIDAS AO IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. ISS - 54,00 IRRF - 12,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 248,80O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 323,44O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/09/2012 | 8859.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 752,28 IRRF - 4,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/09/2012 | 6157.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 492,62 CEF - 966,73 B BRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/09/2012 | 13082.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 1.076,44 CEF - 450,00O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 199,04O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 398,08O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024104 | 28/09/2012 | 234.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024112 | 28/09/2012 | 297.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/09/2012 | 1758.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTUS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 158,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/09/2012 | 7535.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 632,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/09/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 400,12 CEF - 450,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/09/2012 | 1306.19 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 104,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/09/2012 | 10302.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 836,51 CEF - 1.433,60 B BRADESCO - 182,23O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/09/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 765,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/09/2012 | 24587.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 1.966,87 PA - 186,60O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0024139 | 28/09/2012 | 195.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/10/2012 | 211.68 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/10/2012 | 354.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E OUTROS, DESATINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/10/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/10/2012 | 395.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO, NAIDE SOARES DA SILVA, CELINA FREIRE RODRIGUES, PAULO EUFRASIO RODRIGUES E JOÃO BEZERRA FALÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/10/2012 | 332.03 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FECHADURAS, ASSENTO SANITARIO E TORNEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 02/10/2012 | 500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) DOS PORTÕES DE TUBO GALVANIZADO E CHAPA DE ALUMINIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 02/10/2012 | 14466.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FUNDEB 40%DEB/SAL/FAM - 660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/10/2012 | 118.36 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/10/2012 | 147.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/10/2012 | 117.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/10/2012 | 292.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/10/2012 | 849.00 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 02/10/2012 | 1209.20 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 02/10/2012 | 229.60 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/10/2012 | 161.20 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 02/10/2012 | 637.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 49 REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.ISS - 19,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024260 | 02/10/2012 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIG. SANITARIA-CONTRATO E VIG. AMBIENTAL-CONTRATO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/10/2012 | 800.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) DOS PORTÕES DE TUBO GALVANIZADO E CHAPA DE ALUMINIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/10/2012 | 702.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 54 REFEICOES, IN-CLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO.ISS - 21,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 02/10/2012 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 11/09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 02/10/2012 | 355.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/10/2012 | 313.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0024384 | 02/10/2012 | 1590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0024392 | 02/10/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0024406 | 02/10/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026441 | 02/10/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024643 | 03/10/2012 | 4032.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA KANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024651 | 03/10/2012 | 394.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024660 | 03/10/2012 | 316.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/10/2012 | 491.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026093 | 03/10/2012 | 1298.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026107 | 03/10/2012 | 2411.21 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024449 | 03/10/2012 | 310.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024457 | 03/10/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024465 | 03/10/2012 | 1546.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024473 | 03/10/2012 | 394.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024430 | 03/10/2012 | 317.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024422 | 03/10/2012 | 905.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024481 | 03/10/2012 | 1134.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026450 | 03/10/2012 | 2553.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFE 0190, OFD 6618 E OFD 9900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/10/2012 | 8322.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 2 - 12.000BTU, 06 (SEIS) AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 3 - 18.000BTU, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 0052/2011, PARA REGISTRO DE PREÇO REALIZADO PELO FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/10/2012 | 103.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024503 | 03/10/2012 | 2592.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NDF 8684, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2012A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024511 | 03/10/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024520 | 03/10/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024538 | 03/10/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024546 | 03/10/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024554 | 03/10/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024562 | 03/10/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024570 | 03/10/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024589 | 03/10/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024597 | 03/10/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024600 | 03/10/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024619 | 03/10/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024627 | 03/10/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024635 | 03/10/2012 | 1232.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 04/10/2012 | 2665.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026190 | 04/10/2012 | 350.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026204 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 04/10/2012 | 3218.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 04/10/2012 | 295.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE (REBOQUE), MÃO DE OBRA MECANICA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO ALTERNADOR E ALINHAMENTO DA SUSPENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO VW SAVEIRO DE COR BRANCA AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026158 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026166 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026174 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026123 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026115 | 04/10/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026220 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0026212 | 04/10/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 05/10/2012 | 170.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 09/10/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE IRESPONSABILIDADE DESTEA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/10/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0024716 | 10/10/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. IRRF - 480,97ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0024724 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/10/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024740 | 10/10/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAPFRE DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE SETEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/10/2012 | 8957.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/10/2012 | 6.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CID RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/10/2012 | 1202.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/10/2012 | 132.03 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/10/2012 | 868.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0024708 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESASDE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/10/2012 | 271.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/10/2012 | 48.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/10/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/10/2012 | 500.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/10/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH 658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/10/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A ESCOLA JOÃO EUGENIO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/10/2012 | 300.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0024830 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/10/2012 | 175.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/10/2012 | 1001.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0024945 | 11/10/2012 | 2438.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/10/2012 | 347.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/10/2012 | 56343.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO.DEB/INSS - FUNDEB 60%DEB/SAL/FAM - 1.095,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0024970 | 11/10/2012 | 1782.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/10/2012 | 168.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/10/2012 | 142.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024910 | 11/10/2012 | 164.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024880 | 11/10/2012 | 1267.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 16/10/2012 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 16/10/2012 | 9838.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 16/10/2012 | 13240.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES AGOSTO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS SAL/FAM - 506,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025038 | 17/10/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHAE TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025046 | 17/10/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE RIO TINTO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025054 | 17/10/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/10/2012 | 1400.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/12 A 30/09/2012.ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025070 | 17/10/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.IRRF - 391,87ISS - 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025089 | 17/10/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025097 | 17/10/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025100 | 17/10/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025119 | 17/10/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEDE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025127 | 17/10/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025135 | 17/10/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012.ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025143 | 17/10/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU, LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. ISS - 71,52IRRF - 252,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025151 | 17/10/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOSTURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO 01/09/2012 A 30/09/2012. IRRF- 141,40ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 17/10/2012 | 520.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 40 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026263 | 17/10/2012 | 276.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026271 | 17/10/2012 | 286.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026280 | 17/10/2012 | 353.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026492 | 17/10/2012 | 434.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026506 | 17/10/2012 | 217.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 17/10/2012 | 577.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 17/10/2012 | 2800.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA NPZ 6443, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026522 | 17/10/2012 | 3034.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026530 | 17/10/2012 | 938.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026549 | 17/10/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026557 | 17/10/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025232 | 18/10/2012 | 416.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025224 | 18/10/2012 | 617.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025216 | 18/10/2012 | 3045.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025178 | 18/10/2012 | 319.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025011 | 18/10/2012 | 280.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0026301 | 18/10/2012 | 1607.78 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025160 | 18/10/2012 | 878.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025186 | 18/10/2012 | 2820.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 18/10/2012 | 1813.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DE SAIDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026310 | 18/10/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026328 | 18/10/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026336 | 18/10/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026344 | 18/10/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 19/10/2012 | 112.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025356 | 19/10/2012 | 8610.26 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIMDE MEDICAO ADITIVO 03-2 DA TP (TOMADA DE PREÇOS) Nº 0003/2011, CONTRATO Nº 151/2011, EXECUTADOS NAS ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO, ESCOLA M.E.F CELINA FREIRE NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 19/10/2012 | 67.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025321 | 19/10/2012 | 2625.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025330 | 19/10/2012 | 1259.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 19/10/2012 | 11866.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES SETEMBRO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB DEB/SAL/FAM - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025240 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAPFRE DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 19/10/2012 | 8221.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 19/10/2012 | 269.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/10/2012 | 600.00 | 00008550803456 | CHARLES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS (PULA PULA-GRANDE E PEQUENO, MINI TOBOGAN, CASINHA DE BOLA), PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVA E LAZER DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 23/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025410 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 23/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 23/10/2012 | 1652.10 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, PARA A COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER PARA AS CRIANCAS ATENDIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃOI DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025380 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 23/10/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.IRRF - 1.612,89INSS - 430,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 23/10/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.IRRF - 414,20INSS - 430,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 23/10/2012 | 80.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIG. SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, AGENTES PACS EPENSÃO DE ALIMENTOS), REL. AOMES DE SETEMBRO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 23/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 23/10/2012 | 19.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 624.039-8 EM FAVOR DA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 24/10/2012 | 375.00 | 00002853933407 | JOSE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 24/10/2012 | 125.00 | 00002853933407 | JOSE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA QUADRAGESIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL MATA ATLANTICA, REALIZADA EM 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 24/10/2012 | 3848.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026360 | 24/10/2012 | 1499.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025518 | 24/10/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0025526 | 24/10/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025534 | 24/10/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 25/10/2012 | 437.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 25/10/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/10/2012 | 269.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNC HP DESKJET 3050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/10/2012 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026476 | 26/10/2012 | 20000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDOTRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026484 | 26/10/2012 | 96380.58 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDOTRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 26/10/2012 | 450.00 | 09317467000134 | TRANS AGUA - CELEN JOCELEN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DAS FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025550 | 26/10/2012 | 116380.58 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDOTRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/10/2012 | 200.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/10/2012 | 540.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/10/2012 | 1267.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DOP PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DEB/AUTOMATICO - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/10/2012 | 2102.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 20/20 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 36.717.746/6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/10/2012 | 1769.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 32ª DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/10/2012 | 785.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/10/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 466,48 B BRADESCO - 511,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/10/2012 | 8131.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 699,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/10/2012 | 7077.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 11618002754/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA Nº 32ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026565 | 30/10/2012 | 330.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/10/2012 | 39224.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026417 | 30/10/2012 | 745.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/10/2012 | 5448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 465,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025720 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 248,80O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/10/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 398,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 323,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/10/2012 | 8859.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 752,28 IRRF - 4,57O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/10/2012 | 5743.13 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 509,20 CEF - 966,05 B BRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/10/2012 | 13366.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.099,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 199,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/10/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/10/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026697 | 30/10/2012 | 297.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026700 | 30/10/2012 | 234.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026425 | 30/10/2012 | 547.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/10/2012 | 327.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/10/2012 | 128847.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 12.206,42 IRRF - 674,56 CEF - 13.975,64 B BRADESCO - 2.078,39 PA - 231,36 SINSEMBAIA - 753,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/10/2012 | 84897.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 7.164,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/10/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 2.457,61 IRRF - 220,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/10/2012 | 3421.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 292,34 IRRF - 4,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/10/2012 | 42078.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 3.366,25 CEF - 6.207,39 BBRADESCO - 1.526,65SINSEMBAIA- 121,29O B S: E M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/10/2012 | 9653.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 828,62O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/10/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/10/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 422,96 CEF - 1.206,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025860 | 30/10/2012 | 16071.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.314,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026581 | 30/10/2012 | 2504.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFD 9900, OFE 0190, OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026590 | 30/10/2012 | 739.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/10/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 348,32O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026719 | 30/10/2012 | 94.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026727 | 30/10/2012 | 502.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/10/2012 | 13.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/10/2012 | 196.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025690 | 30/10/2012 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS), REL. AOMES DE OUTUBRO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/10/2012 | 22962.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 2.196,16 IRRF - 185,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/10/2012 | 18784.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 1.515,17 CEF - 1.848,70 B BRADESCO - 917,66 PA - 401,19 SINSEMBAIA - 9,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/10/2012 | 8184.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 672,30 CEF - 246,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/10/2012 | 10601.43 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 860,39 CEF - 1.480,18 B BRADESCO - 182,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/10/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 765,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/10/2012 | 1758.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTUS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 158,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/10/2012 | 7535.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 632,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026620 | 30/10/2012 | 335.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026433 | 30/10/2012 | 1932.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/10/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 400,12 CEF - 450,00O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026603 | 30/10/2012 | 2388.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 2053, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQE 5445, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026670 | 30/10/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026743 | 30/10/2012 | 303.63 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026751 | 30/10/2012 | 2127.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026760 | 30/10/2012 | 359.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026778 | 30/10/2012 | 341.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/10/2012 | 46.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/10/2012 | 133.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/10/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/10/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026611 | 30/10/2012 | 679.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026050 | 31/10/2012 | 24428.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.954,18 PA - 186,60O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/10/2012 | 39008.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/10/2012 | 11160.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 1.135,80 IRRF - 204,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/10/2012 | 11323.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. INSS - 975,52 PA - 120,20 SINDACS/PB - 121,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 31/10/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/11/2012 | 392.25 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/11/2012 | 146.25 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/11/2012 | 366.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/11/2012 | 1511.50 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/11/2012 | 147.95 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/11/2012 | 287.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/11/2012 | 183.75 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/11/2012 | 201.50 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/11/2012 | 1061.25 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 05/11/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH 658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026913 | 06/11/2012 | 768.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026921 | 06/11/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026930 | 06/11/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026948 | 06/11/2012 | 1021.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026956 | 06/11/2012 | 840.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026964 | 06/11/2012 | 1049.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026972 | 06/11/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026981 | 06/11/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026999 | 06/11/2012 | 8135.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027006 | 06/11/2012 | 756.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027014 | 06/11/2012 | 671.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027022 | 06/11/2012 | 4217.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027031 | 06/11/2012 | 1473.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029475 | 06/11/2012 | 2123.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029483 | 06/11/2012 | 390.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027944 | 06/11/2012 | 1290.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027952 | 06/11/2012 | 390.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027065 | 07/11/2012 | 378.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027057 | 07/11/2012 | 164.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027049 | 07/11/2012 | 907.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027073 | 07/11/2012 | 1076.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027081 | 07/11/2012 | 2499.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9900, OFE 0190, OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/11/2012 | 550.00 | 00005257323494 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA DE VASOS ENCEFALICOS, EM VIRTUDE DE AVC ISQUEMICO, PARA A CRIANÇA MARCOSVINICIUS DA SILVA, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027103 | 07/11/2012 | 2661.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 07/11/2012 | 1050.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DE DIREÇÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029637 | 07/11/2012 | 55826.08 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIMDE MEDICAO Nº 05 DA TP (TOMADA DE PREÇOS) Nº 0003/2011, CONTRATO Nº 151/2011, EXECUTADOS NAS ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027120 | 07/11/2012 | 2946.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RK 406B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027138 | 07/11/2012 | 190.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027146 | 07/11/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027162 | 07/11/2012 | 522.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027154 | 07/11/2012 | 481.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0027260 | 08/11/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PAREDÇO/GABIÇO PARA PROTE€ÇO DA ORLA MARITINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029645 | 08/11/2012 | 81008.54 | 14102427000105 | J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO EM GABIAO NA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 0002/2011, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4 EM ANEXO. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027235 | 08/11/2012 | 773.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027243 | 08/11/2012 | 723.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/11/2012 | 450.00 | 09317467000134 | TRANS AGUA - CELEN JOCELEN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DAS FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027979 | 08/11/2012 | 938.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/11/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 08/11/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027961 | 08/11/2012 | 846.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027995 | 08/11/2012 | 10872.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029491 | 08/11/2012 | 369.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0027171 | 08/11/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESASDE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0027197 | 08/11/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. IRRF - 480,97ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0027201 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/11/2012 | 1273.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/11/2012 | 1135.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TRANSFERENCIA - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/11/2012 | 41266.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/11/2012 | 8279.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS/JRS/MULTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/11/2012 | 1879.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/11/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/11/2012 | 200.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029572 | 09/11/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/11/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DATRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER APOPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/11/2012 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 CENTRO BAIA DATRAICAO/PB, PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER APOPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/11/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 09/11/2012 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 09/11/2012 | 600.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 09/11/2012 | 600.00 | 00032440723487 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL S/N, DA RUA ELZA RODRIGUES FALCAO - CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 09/11/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 09/11/2012 | 600.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB,LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/11/2012 | 143.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 09/11/2012 | 181.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 09/11/2012 | 169.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 09/11/2012 | 528.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 09/11/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029564 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/11/2012 | 30412.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTES AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEBRO DE 2012. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029203 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029211 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 09/11/2012 | 13234.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES SETEMBRO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATOS, PROG. VIG. AMBIENTAL E VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. DEB/SAL/FAM - 533,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 09/11/2012 | 236.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 09/11/2012 | 1435.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 09/11/2012 | 181.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 09/11/2012 | 489.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/TRANSFERENCIA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0027472 | 09/11/2012 | 29666.12 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DRº FRANCISCO PORTO LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 355,99 INSS - 1.305,31 | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 09/11/2012 | 469.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029301 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0140, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 09/11/2012 | 280.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 09/11/2012 | 3372.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 09/11/2012 | 2471.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 09/11/2012 | 55917.98 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2012 DE SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FUNDEB 60%DEB/SAL/FAM - 1.095,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/11/2012 | 782.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 09/11/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/11/2012 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 09/11/2012 | 2619.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/11/2012 | 2954.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/11/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/11/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE OMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 09/11/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE OMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029157 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9800, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/11/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/11/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029327 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029165 | 09/11/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0320, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 12/11/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 12/11/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 12/11/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 12/11/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 12/11/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 12/11/2012 | 2700.00 | 00044885806453 | FATIMA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS E GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ASSISTENCIA MUNICIPAL, JUNTO AO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.ISS - 81,00 IRRF - 98,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 13/11/2012 | 90.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL " DIVULGAÇÃODO ARAIÁ SOCIÁ - APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DO PROJOVEM, MELHOR IDADE, XOTE E XAXADO DO PETI, CARIMBO, COMIDAS TIPICAS E ARRASTA PÉ".ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 13/11/2012 | 60.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO " DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL E MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL".ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 13/11/2012 | 1274.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 98 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 38,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/11/2012 | 2700.00 | 00044885806453 | FATIMA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS E GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ASSISTENCIA MUNICIPAL, JUNTO AO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.ISS - 81,00 IRRF - 98,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 13/11/2012 | 90.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE PLACA KGY 6168 CARRO DE SOM, NA DIVULAGAÇÃO DE CHAMADA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO CONTRA A PARALIZIA INFANTIL, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2012.ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 13/11/2012 | 60.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE PLACA KGY 6168 CARRO DE SOM, NA DIVULAGAÇÃO DE CHAMADA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DA PALESTRA SOBRE COMO MANIPULAR ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012.ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 13/11/2012 | 702.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 54 REFEICOES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.ISS - 21,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 13/11/2012 | 180.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA REGULAGEM DA CORREIA DO ALTERNADOR HIDRAULICO E TROCA DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453 E TROCA DO CABO DO CAMBIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 13/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 13/11/2012 | 150.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 HORAS DE PROPAGANDA CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO, DIVULGACAO DA PROMEIRA INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA EM PARCERIA COM A EMATER.ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029599 | 14/11/2012 | 688.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 14/11/2012 | 90.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE PLACA KGY 6168 CARRO DE SOM, NA DIVULAGAÇÃO DE CHAMADA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 02 MESES A 06 ANOS DE IDADE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012.ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0028053 | 14/11/2012 | 66.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0028061 | 14/11/2012 | 3407.24 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052012 | 0029653 | 14/11/2012 | 7069.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/11/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/11/2012 | 260.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029262 | 14/11/2012 | 215.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA (D) DIABETES, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029271 | 14/11/2012 | 155.49 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA (D) DIABETES, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 14/11/2012 | 157.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A E TONER HP CB 435/436, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 16/11/2012 | 18.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028118 | 19/11/2012 | 477.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028126 | 19/11/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 19/11/2012 | 27.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028088 | 19/11/2012 | 889.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028151 | 19/11/2012 | 805.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028169 | 19/11/2012 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 19/11/2012 | 43.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 19/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028215 | 19/11/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028223 | 19/11/2012 | 713.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028231 | 19/11/2012 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028240 | 19/11/2012 | 2633.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028185 | 19/11/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028193 | 19/11/2012 | 3182.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 19/11/2012 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK E COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028258 | 19/11/2012 | 2509.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCARVADEIRA RANDON 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 19/11/2012 | 22.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028274 | 19/11/2012 | 918.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028282 | 20/11/2012 | 970.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/11/2012 | 130.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHEMENTO E BALANCIAMENTO, NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/11/2012 | 680.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/11/2012 | 38.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027987 | 20/11/2012 | 3034.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/11/2012 | 129.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028142 | 20/11/2012 | 3149.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9900, OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/11/2012 | 77.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/11/2012 | 30.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALNCIAMENTO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/11/2012 | 430.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/11/2012 | 9376.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.IRRF - 1.612,89INSS - 430,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/11/2012 | 311.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028096 | 20/11/2012 | 214.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/11/2012 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/11/2012 | 4500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALTERAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E EMISSÃO DAS GUIAS DO IPTU EXERCICIO 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028291 | 21/11/2012 | 2490.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6390/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BENTO E SILVA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. ISS - 29,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028304 | 21/11/2012 | 1090.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHAE TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028312 | 21/11/2012 | 1480.00 | 00008904461480 | GEAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 17,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028321 | 21/11/2012 | 2585.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE RIO TINTO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028339 | 21/11/2012 | 895.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEDE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028347 | 21/11/2012 | 1585.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VEICULO DE PLACA MNS 6449/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028355 | 21/11/2012 | 1590.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE PLACA KHQ 9821/PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. ISS - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029670 | 22/11/2012 | 42477.48 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029050 | 22/11/2012 | 17300.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 207,60 INSS - 761,20 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029319 | 22/11/2012 | 966.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 26/11/2012 | 96.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 26/11/2012 | 144.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 26/11/2012 | 844.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 26/11/2012 | 192.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 27/11/2012 | 17474.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/AUTORIZADO - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 27/11/2012 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 27/11/2012 | 6.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 624.039-8 EM FAVOR DA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 27/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 27/11/2012 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 28/11/2012 | 100.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 227-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028401 | 28/11/2012 | 1580.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 18,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028410 | 28/11/2012 | 6960.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.IRRF - 391,87ISS - 83,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028428 | 28/11/2012 | 1470.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012.ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA QSE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028444 | 28/11/2012 | 823.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028452 | 28/11/2012 | 376.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028461 | 28/11/2012 | 404.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028479 | 28/11/2012 | 195.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028487 | 28/11/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOSTURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO 01/10/2012 A 31/10/2012. IRRF- 141,40ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028495 | 28/11/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU, LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. ISS - 71,52IRRF - 252,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE "TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO" DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012, CUJO OBJETO: CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE "EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL" DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012, CUJO OBJETO: CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/11/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/11/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 29/11/2012 | 133.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/11/2012 | 46.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029386 | 29/11/2012 | 341.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHE ALDEIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029394 | 29/11/2012 | 359.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029408 | 29/11/2012 | 2127.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029416 | 29/11/2012 | 303.63 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/11/2012 | 12196.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DE OUTUBRO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/SAL/FAM - 1.091,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029220 | 29/11/2012 | 502.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 29/11/2012 | 13.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 29/11/2012 | 300.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GELADEIRA, PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029114 | 29/11/2012 | 414.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 29/11/2012 | 444.25 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/11/2012 | 23.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029181 | 29/11/2012 | 297.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 29/11/2012 | 234.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/11/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029190 | 29/11/2012 | 94.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 398,08O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/11/2012 | 214.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2012 | 106.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS), REL. AO MESDE NOVEMBRO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/11/2012 | 22962.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 2.196,16 IRRF - 185,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/11/2012 | 17478.18 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 1.398,25 CEF - 1.724,66 B BRADESCO - 917,66 PA - 401,19 SINSEMBAIA - 9,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/11/2012 | 8184.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 672,30 CEF - 246,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/11/2012 | 32085.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/11/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/11/2012 | 12267.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 1.120,72 PA - 136,90 SINDACS/PB - 140,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 348,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 624.039-8 EM FAVOR DA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 624.039-8 EM FAVOR DA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 323,44O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 248,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/11/2012 | 8859.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 752,28 IRRF - 4,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/11/2012 | 5535.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 492,62 CEF - 966,05 B BRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/11/2012 | 13082.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.076,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/11/2012 | 2405.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 192,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/11/2012 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/11/2012 | 1274.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 98 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/11/2012 | 718.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/11/2012 | 7082.43 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 11618002754/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA DE Nº 33ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/11/2012 | 1770.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVOA PARCELA DE Nº 33ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/11/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/11/2012 | 859.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/11/2012 | 5677.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 466,48 B BRADESCO - 349,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/11/2012 | 7776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 657,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/11/2012 | 5448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 465,72 CEF - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/11/2012 | 4688.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.IRRF - 414,20INSS - 430,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029068 | 30/11/2012 | 10000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 120,00 INSS - 440,00 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029076 | 30/11/2012 | 10190.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 122,28 INSS - 448,36 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0029459 | 30/11/2012 | 7032.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2012 | 358.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/11/2012 | 128946.97 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS- 12.215,39 IRRF - 674,56 CEF - 14.685,67 B BRADESCO - 2.078,39 PA - 231,36 SINSEMBAIA - 785,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/11/2012 | 84970.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS- 7.079,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/11/2012 | 22892.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS- 2.457,61 IRRF - 220,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2012 | 5287.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 422,96 CEF - 1.268,00 SINSEMBAIA - 9,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/11/2012 | 16071.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.314,90O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/11/2012 | 2799.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 242,58 IRRF - 4,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/11/2012 | 41788.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 3.343,03 CEF - 6.312,40 BBRADESCO - 1.526,65SINSEMBAIA- 130,2O B S: E M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/11/2012 | 9298.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INSS - 786,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/11/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/11/2012 | 1285.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 102,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/11/2012 | 9355.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 765,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/11/2012 | 10331.89 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 838,83 CEF - 1.404,92 B BRADESCO - 182,23O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/11/2012 | 24799.45 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.983,86 PA - 186,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/11/2012 | 2800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) POSTES CIRCULAR RI 12/200, DESTINADOS A PRAÇA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE 4 (QUATRO) POSTES, DESTINADOS A PRAÇA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/11/2012 | 7535.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 632,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0029611 | 30/11/2012 | 16312.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE BARBOSA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/11/2012 | 512.85 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE BARBOSA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/11/2012 | 4628.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 400,12 CEF - 450,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/11/2012 | 1758.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTUS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 158,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033235 | 01/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0032794 | 01/12/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0032867 | 01/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0240, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029751 | 01/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029769 | 01/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029785 | 03/12/2012 | 414.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/12/2012 | 144.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/12/2012 | 144.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029815 | 03/12/2012 | 369.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 03/12/2012 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 227-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029823 | 03/12/2012 | 589.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029831 | 03/12/2012 | 610.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/12/2012 | 410.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/12/2012 | 150.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029866 | 03/12/2012 | 35760.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHOES PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ISS - 192,00INSS - 704,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029939 | 04/12/2012 | 804.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029947 | 04/12/2012 | 2750.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HIRTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 04/12/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE "EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012, CUJO OBJETO, CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, LOCALIZADA A RUA OSVALDO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029963 | 04/12/2012 | 1669.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029971 | 04/12/2012 | 1070.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029980 | 04/12/2012 | 7064.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029998 | 04/12/2012 | 688.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030007 | 04/12/2012 | 833.09 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030015 | 04/12/2012 | 650.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030023 | 04/12/2012 | 672.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030031 | 04/12/2012 | 891.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030040 | 04/12/2012 | 541.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030058 | 04/12/2012 | 3950.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030066 | 04/12/2012 | 1002.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0030074 | 04/12/2012 | 3535.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 04/12/2012 | 3.33 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0032816 | 04/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0032824 | 04/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029882 | 04/12/2012 | 390.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029891 | 04/12/2012 | 1290.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029904 | 04/12/2012 | 390.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029912 | 04/12/2012 | 2123.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 05/12/2012 | 270.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 05/12/2012 | 110.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA, NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 05/12/2012 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0032832 | 05/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 05/12/2012 | 8.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 05/12/2012 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RESPONSABILIDADE DESTEA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 05/12/2012 | 79.00 | 12215261000108 | LUIZA AMANDA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 05/12/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH 658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 05/12/2012 | 3500.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING-PAULO R. SOUZA PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DE MUDA DE PALMEIRA, TERRA VEGETAL E ESTERCO FERTILIZADO, DESTINADO A IMPLENTAÇÃO NA PRAÇA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030210 | 06/12/2012 | 2163.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 06/12/2012 | 500.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TRANSPORTE DE PALMEIRAS, PARA SEREM IMPLANTADAS NA PRAÇA JOSE BARBOSA DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0030236 | 06/12/2012 | 2550.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030244 | 06/12/2012 | 2590.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ 6733/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 31,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030252 | 06/12/2012 | 2570.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030287 | 06/12/2012 | 920.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9800, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030201 | 06/12/2012 | 3002.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQE 5445,NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030279 | 06/12/2012 | 231.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0320, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0030163 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 06/12/2012 | 3.24 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0032841 | 06/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030155 | 06/12/2012 | 931.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030261 | 06/12/2012 | 684.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030180 | 06/12/2012 | 2355.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 06/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 07/12/2012 | 377.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030295 | 07/12/2012 | 181.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 07/12/2012 | 1510.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 07/12/2012 | 108.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 2612a E TONER HP 435/436, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 07/12/2012 | 629.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 07/12/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85a, DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 07/12/2012 | 125.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURAS DE CARTUCHOS HP 60, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/12/2012 | 11618.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2012 DOS SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FPM DEB/SAL/FAM - 682,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/12/2012 | 668.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030619 | 10/12/2012 | 2983.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQE 5445,NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/12/2012 | 324.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/12/2012 | 346.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REL. A 2ª PARCELA DO 13ºSALARIO/2012.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/12/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/12/2012 | 65107.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RElLATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. INSS - 12.319,72 IRRF - 598,31 PA - 231,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/12/2012 | 11265.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 2.437,72 IRRF - 135,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/12/2012 | 2643.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 422,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/12/2012 | 21163.55 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SA LARIO/2012. INSS - 3.386,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/12/2012 | 4550.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. INSS - 767,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030716 | 10/12/2012 | 2142.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0030724 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/12/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.DEB/TRANSFERENCIA -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0030741 | 10/12/2012 | 75329.89 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSE BARBOSA, LOCALIZADA A RUA JOSE EDNILSON MEDEIROS NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 155/2012. | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/12/2012 | 10936.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2012 DOS SERVIDO-RES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FPM DEB/SAL/FAM - 682,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/12/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 2612a, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/12/2012 | 222.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DA MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030376 | 10/12/2012 | 214.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0030384 | 10/12/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. IRRF - 480,97ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/12/2012 | 158.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/12/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/12/2012 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/12/2012 | 650.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBOS DE ENERGIA EELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/12/2012 | 3965.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS/JRS/MULTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/12/2012 | 1558.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 367174766-0023-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/12/2012 | 1604.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/12/2012 | 252.19 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030333 | 10/12/2012 | 992.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0030341 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESASDE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/12/2012 | 230.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SEDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/12/2012 | 401.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/12/2012 | 8847.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. INSS - 1.401,98 PA - 401,19OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/12/2012 | 4330.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. INSS - 567,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030520 | 10/12/2012 | 2326.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/12/2012 | 961.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/12/2012 | 846.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/12/2012 | 1108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/12/2012 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS), REL. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/12/2012 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIG. SANITARIA E VIG. AMBIENTAL), REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/12/2012 | 185.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030481 | 10/12/2012 | 310.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/11/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/12/2012 | 653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00047226935449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 11/12/2012 | 3.33 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0033324 | 11/12/2012 | 139500.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012, DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012, NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA CENTRO BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 03/2012 TERMO DE CONTRATO Nº 065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0033332 | 12/12/2012 | 49800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GRUPO DE GERADOR, PARA ATENDIMENTO AS ATRAÇÕES MISICAIS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS, 18,19,20 E 21/02/2012, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2012 ECONTRATO Nº 059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 12/12/2012 | 98.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 2612a, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIAVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/12/2012 | 1002.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/12/2012 | 2778.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 12/12/2012 | 760.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS GESTANTES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/12/2012 | 1657.20 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0030813 | 13/12/2012 | 1967.57 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0030821 | 13/12/2012 | 1835.72 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030830 | 13/12/2012 | 1092.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/12/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 13/12/2012 | 1347.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 13/12/2012 | 360.09 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/12/2012 | 10.83 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 13/12/2012 | 18.54 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 13/12/2012 | 64469.77 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - MCTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DE ORIGEM DO CONVENIO DE Nº CR.NR.0210533-73, OBJETO DO CONVENIO - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 13/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, NA PRAÇA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 14/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A MENSALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 14/12/2012 | 9.27 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 14/12/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85a, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSÃO LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 14/12/2012 | 7.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033031 | 15/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFD 9900, REL. AO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033049 | 15/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 0190, REL. AO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0032808 | 15/12/2012 | 3750.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0033243 | 15/12/2012 | 1785.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQE 5445 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0033146 | 17/12/2012 | 261.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 17/12/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 17/12/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 17/12/2012 | 34.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 17/12/2012 | 104.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031046 | 17/12/2012 | 269.82 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031054 | 17/12/2012 | 1605.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031062 | 17/12/2012 | 229.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 17/12/2012 | 11.07 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031011 | 17/12/2012 | 627.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 17/12/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0031038 | 17/12/2012 | 119.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030970 | 17/12/2012 | 224.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 17/12/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 17/12/2012 | 17.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031003 | 17/12/2012 | 180.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 18/12/2012 | 12216.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DE OUTUBRO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/SAL/FAM - 462,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 18/12/2012 | 65.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 18/12/2012 | 12793.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DE NOVEMBRO/2012, DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO. DEB/SAL/FAM - 1.804,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 18/12/2012 | 2757.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL - COMPETENCIA 13/2012 DOS SERIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AGENTES PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 18/12/2012 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2012, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 18/12/2012 | 13.05 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 18/12/2012 | 668.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/12/2012 | 292.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/12/2012 | 7.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/12/2012 | 8078.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/12/2012 | 701.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/12/2012 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/12/2012 | 14064.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SRº PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.IRRF - 2.027,09INSS - 861,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/12/2012 | 12535.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. INSS - 1.002,81 PA - 120,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/12/2012 | 175.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 20/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 20/12/2012 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PACS E PENSÃO ALIMENTICIA), REL. AO INCENTIVO ADICIONAL/2012.. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/12/2012 | 80.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIG. SANITARIA, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL E PENSÃO ALIMENTICIA), REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0031283 | 21/12/2012 | 12638.67 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DRº FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 151,66 INSS - 556,10 | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 21/12/2012 | 171.70 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 21/12/2012 | 164.90 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0031267 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESASDE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 90,00 IRRF - 143,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 21/12/2012 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 21/12/2012 | 144.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 21/12/2012 | 633.60 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 21/12/2012 | 108.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 21/12/2012 | 72.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHE INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 21/12/2012 | 73.50 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 21/12/2012 | 59.18 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 21/12/2012 | 424.50 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 21/12/2012 | 58.50 | 00007755315452 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031372 | 21/12/2012 | 10493.58 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 125,92 INSS - 461,72 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031399 | 21/12/2012 | 20000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 240,00 INSS - 880,00 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031402 | 21/12/2012 | 6900.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012.ISS - 274,80 INSS - 1.007,60 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031411 | 21/12/2012 | 8000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031429 | 21/12/2012 | 8000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0031437 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. IRRF - 68,20 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0031445 | 21/12/2012 | 59167.97 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSE BARBOSA, LOCALIZADA A RUA JOSE EDNILSON MEDEIROS NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 155/2012. | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 24/12/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SERIE CHH 658482, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 24/12/2012 | 5.94 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 24/12/2012 | 22.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031470 | 24/12/2012 | 815.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 24/12/2012 | 82.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPANHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO A REPOSIÇÃO OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 26/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 26/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031909 | 26/12/2012 | 624.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031917 | 26/12/2012 | 384.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 26/12/2012 | 7850.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM MOCHO, DESTINADO AO PSF ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031569 | 26/12/2012 | 2906.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 9900, OFE 0190 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031577 | 26/12/2012 | 77.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 26/12/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 26/12/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 26/12/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 26/12/2012 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N BAIA DA TRAICAO/PB, OB-JETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 26/12/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 26/12/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 26/12/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 26/12/2012 | 600.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, S/N DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAI-CAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 26/12/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 26/12/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 26/12/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 26/12/2012 | 500.00 | 00015442403415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MATIAS FREIRE, 1122 CENTRO-BAIA DA TRAICAO/PB, SERVINDO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031488 | 26/12/2012 | 1095.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031496 | 26/12/2012 | 206.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0031500 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0031518 | 26/12/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. IRRF - 480,97ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 26/12/2012 | 9.63 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0032859 | 26/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE CRECHES/PR�-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0033359 | 26/12/2012 | 42115.40 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 5ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N, CONFORME TP. 001/2012 E TERMODE CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031704 | 26/12/2012 | 4822.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQH 6066, NQE 5445, NPR 6453, NQA 2053, NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031712 | 26/12/2012 | 226.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031721 | 26/12/2012 | 4013.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NQA 2053, NPR 6453, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031739 | 26/12/2012 | 246.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 26/12/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE "EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 02/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012, CUJO OBJETO, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLA DE EDUCÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 26/12/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE "EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012, CUJO OBJETO, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLA DE EDUCÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 26/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA FISCALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 26/12/2012 | 4.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA QSE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0031780 | 26/12/2012 | 5960.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA KPE 4271/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU, LAGOA DO MATO-VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. ISS - 71,52IRRF - 252,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0031798 | 26/12/2012 | 4980.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOSTURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO 01/11/2012 A 30/11/2012. IRRF- 141,40ISS - 59,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031801 | 26/12/2012 | 2793.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031810 | 26/12/2012 | 1638.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 26/12/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 26/12/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 26/12/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 26/12/2012 | 600.00 | 00030916038491 | JOANA DAR`C C. BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 26/12/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 26/12/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 26/12/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 26/12/2012 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0033316 | 26/12/2012 | 10295.70 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO Nº 01/2012, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSE BARBOSA, LOCALIZADA A RUA JOSE EDNILSON MEDEIROS NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 155/2012. | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 27/12/2012 | 816.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE BARBOSA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0033308 | 27/12/2012 | 2087.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PRAÇA JOSE BARBOSA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 27/12/2012 | 17.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033120 | 27/12/2012 | 3208.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 27/12/2012 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURAS DE CARTUCHOS HP 60BK E HP 60CL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 27/12/2012 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - SNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 27/12/2012 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 27/12/2012 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - IPVA REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 27/12/2012 | 42.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 27/12/2012 | 42.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 27/12/2012 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 2612a, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032778 | 27/12/2012 | 1012.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 27/12/2012 | 11.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 27/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032972 | 27/12/2012 | 429.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/12/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033006 | 27/12/2012 | 3104.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 0190, OFD 6618 E OFD 9900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 27/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/12/2012 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/12/2012 | 1499.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECREARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033014 | 28/12/2012 | 2064.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD, 9900 OFD 6618 E OFE 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2012 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/12/2012 | 350.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/12/2012 | 10.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/12/2012 | 560.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOS DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/12/2012 | 560.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOS DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032964 | 28/12/2012 | 383.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/12/2012 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/12/2012 | 8144.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 688,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/12/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 447,84 CEF - 966,05 B BRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/12/2012 | 8368.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 687,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/12/2012 | 3078.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2012.INSS - 492,52 PA - 40,00O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ATIV. DO FUNDO MUNICILA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/12/2012 | 6517.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 1.139,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 149,28O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 248,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/PVMC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/12/2012 | 4354.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 398,08O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 323,44O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/12/2012 | 5.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/12/2012 | 12.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.823-0, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCAREIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/12/2012 | 1720.79 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA SOCIAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM FANALIDADE DE PROMOVER O CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, JUNTO AO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.ISS - 51,62 IRRF - 6,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032034 | 28/12/2012 | 2837.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, OFE 0190 E OFD 9900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032042 | 28/12/2012 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/12/2012 | 274.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/12/2012 | 22962.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 2.196,16 IRRF - 185,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/12/2012 | 14015.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 1.121,25 CEF - 1.503,57BBRADESCO - 756,23 PA - 329,66 SINSEMBAIA - 6,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/12/2012 | 7168.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 591,02 CEF - 318,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/12/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/12/2012 | 106.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO,COMISSAO, CONTRATO, PENSÃO ALIMENTICIA), REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.. DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0032441 | 28/12/2012 | 11880.40 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DRº FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 142,56 INSS - 522,74 | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/12/2012 | 32085.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 2.558,34 IRRF - 3.055,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/12/2012 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 1.234,80 IRRF - 281,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/12/2012 | 10452.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 975,52 SINDACS-PB - 121,94 PA - 120,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/12/2012 | 3661.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/12/2012 | 692.17 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 348,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032786 | 28/12/2012 | 513.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2012 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/12/2012 | 5038.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 420,62 CEF - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/12/2012 | 2724.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 465,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 28/12/2012 | 1994.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 FOTOCOPIADORAS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/12/2012 | 4552.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 364,16 B BRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/12/2012 | 4936.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 430,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/12/2012 | 3113.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 500,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/12/2012 | 3564.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 616,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/12/2012 | 710.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/12/2012 | 21.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/12/2012 | 1.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/12/2012 | 31.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/12/2012 | 732.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/12/2012 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/12/2012 | 1099.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033341 | 28/12/2012 | 59880.12 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, NA RUAS OSWALDO TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033138 | 28/12/2012 | 929.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE 5445, NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2012 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/12/2012 | 4776.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 12.436-2, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/12/2012 | 6405.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/12/2012 | 350.00 | 05116361000111 | T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032051 | 28/12/2012 | 196.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/12/2012 | 457.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/12/2012 | 207.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/12/2012 | 85169.81 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS- 7.084,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/12/2012 | 20309.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 2.173,41 IRRF - 198,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/12/2012 | 129048.15 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 12.224,49 IRRF - 674,56 PA - 231,36 CEF - 14.098,02 BBRADESCO - 2.078,39 SINSEMBAIA - 786,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/12/2012 | 14975.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 1.314,90O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/12/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/12/2012 | 4976.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 398,08 CEF - 1.128,50 SINSEMBAIA - 6,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/12/2012 | 622.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 28/12/2012 | 39186.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 3.134,88 CEF - 5.491,71 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 118,18O B S: E M P E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 28/12/2012 | 5418.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INSS - 451,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/12/2012 | 4218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 355,02 CEF - 450,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 28/12/2012 | 2314.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 400,12O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/12/2012 | 6948.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 573,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/12/2012 | 3649.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 566,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032077 | 28/12/2012 | 2226.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 99,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 28/12/2012 | 22101.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 1.768,12 PA - 186,60O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 28/12/2012 | 7662.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 612,96 CEF - 1.372,99 B BRADESCO - 182,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 28/12/2012 | 7438.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 612,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 28/12/2012 | 5031.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 817,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 28/12/2012 | 4470.43 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 739,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 28/12/2012 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/TRANSFERENCIA -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033286 | 28/12/2012 | 2352.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MMQ 6733, MXY 2868, MNH 1410, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2012 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 28/12/2012 | 1758.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTUS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 158,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÖGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 28/12/2012 | 1045.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTUS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2012.INSS - 146,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024