| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 280.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO EM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE, FAZENDO LOTAÇOES DE PREÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, COMO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA E ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 PALCO,SOM E ILUMINACAO, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE 2011, EM PRACA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 14.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 945.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SR.PREFEITO, COM DESTIMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA,DO SEC.DE FINANÇAS, COMPARECER EM VIAGEM OFICIAL DE INT.DO MUNIC.EM C.GRANDE E J.PESSOA,NA REC.FEDERAL,SUDEMA E GDUR PROT OFICIAL 198/2012,SOB.ASSUNT.DE INT.DO M.DIAS 02 E 03 DO CORR.MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 150.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 346.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 690.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR SUBMERSO COM IMPLEMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 420.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA E DAS CHAVES DO MOTOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 210.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO, TIPO CARROCERIA ABERTA, PARA APOIO NO SERVICO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 50.00 | 00002674881496 | MARIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 110.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHGO MENOR DE IDADE JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 076/2001, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 100.00 | 00003678825400 | LUZIA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 600.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA INTERVENCAO CIRURGICA (LAQUIADURA DAS TROMPAS, CUJA GRAVIDEZ E DE ALTO RISCO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED.ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DO SECRETATIO DA SAUDE,DO MUNICIPIO, DESTINO C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NA SECRETARIA DE SAUDE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 111.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ART. PROJETO G 00028334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 464.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2012 | 600.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAJEM E RETOQUE, NO VEICULO DUCATO,COR BRANCA, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 5.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 1274.79 | 08895789000106 | CLIVASC- CLINICA DE A. E C. VASCULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/JUROS E MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, DA SEC. DA SAUDE, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 6219.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETERNCIA, 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 2078.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/ JUROS E MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 7338.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA, 10/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 44.70 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ART. PROJETO G 00028339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 3416.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 17/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 10522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 11941/2009-DCG Nº 36976602-4, COMPETENCIA, 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 8430.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 23- PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009- PATRONAL COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2012 | 1518.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A 6ª COPA DE FUTSAL,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE, JOAO MARTINIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2012 | 2100.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 750.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, SUCOS E AGUA E HOSPEDGEM PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM E PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 25 E 31/12 NAS FEST.DO FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 726.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 SONDA GASTROTOMA, PARA DOACAO AO SR. GENIVAL GONZAGA DE LIMA, PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSP.O SR.ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO L.DOS SANTOS,P/SEREM ATENDIDOS NO C.DE HE.DO H.ANTONIO TARGINO,EM C.GRANDE,NAS QUINTAS E SABADOS,DURANTE OS MESES DE NOV.E DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 880.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, PARA O POSTO DE SAUDE DA Z. RURAL ,SEC. DE SAUDE, E UNIDADE DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 680.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTODA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,INSS-ATM/MULTA E JUROS DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 6219.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA, 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 9234.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA , DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 1799.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTODA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,INSS-ATM/MULTA E JUROS DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 700.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE "SOM COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES SEM FIO E MICRO FONES FIO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NO DIA 24/12/2011, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 1590.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA,BALDE DE 20 LITORS, DESTINADOS A DIVERSAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13,11 E ART. 18, REL.AO MES DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE / DEZENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 500.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGTº DE CIRURGIA ( LAQUEADURA DE TROMPAS), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUIC. Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA E PLACA MNH 1630/PB, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06/12/11 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 13989.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA, DA SEC. DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 1705.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630-PB,PARA CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO PERIODO DE 08/12/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630-PB,PARA CHAFARIZ DA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, NO PERIODO DE 09/12 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 220.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA,MNM-2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS:BIUS,CAJAZEIRASII,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D'AGUA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA E PLACA MNH 1630/PB, PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NO PERIODO DE 09/12/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006710715485 | SILVANIA LIMA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2012 | 504.00 | 00008684461495 | MACIEL PROFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 36.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 1778.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 1642.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1079,INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 900.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAIO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DA LAPINHA E PREZEPIO DE NATAL,NA PRACA PIO SALVADOR,NO CENTRO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 65.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,DIA 11/01/2012,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO BRASIL ALFABETIZADO, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 323.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO ATE C.GRANDE,SERVICOS E DE JUAZEIRINHO A SOLEDADE,NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,PLACA,NPW-0024,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 507.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A C. GRANDE; NO VEICULO FIAT DE PLACA 3638, SERV. DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNÇAO ATE C.GRANDE,NO VEICULO CORRIER,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA UA ANDRE GONCALVES-10,NO CENTRO-ASSUNCAO,PARA ATENDIMENTO DA FISIOTERAPEUTA,NESTA CIDADE,REL.OA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 190.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE UMA MOTO PLACA OFD 1589, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 386.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO / AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024 - PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 154.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA NPW-0024-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 700.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE UM ONIBUS,PLACA, MMO-9782 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 2000.00 | 00084093960410 | ODENILSON LUCENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DE SIST. DE MEDICAO DE ENERGIA COM MULTIPLOS ARTESANAIS LOCALIZADA A R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -PRAÇA -CENTRO ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 1055.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 217.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADA NA DELEGACIA DE POLICIA,COMPETENCIA, 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 23.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADA NA DELEGACIA DE POLICIA, MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 700.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 24 E 31/12/2011 EM PRAÇA PUBLICA E PARA EQUIPE DE POLICIA QUE FEZERAM A SEG. DOS EVENTOS REAL. NAS RESPECTIVAS DATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 1387.53 | 00063970678404 | LUCIANA PEREIRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 2ª PARCELA DA COMPOSIÇAO AMIGAVEL NO PROCESSO DE Nº 009.2008.000.141-6,BASEADO NO DESPACHO DO EXMO:JUIZ DE DIREITO DR.IANO MIRANDA DOS ANJOS,NO DIA 21/10/2011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTINO JUAZEIRINHO E C. GRANDE, DESLOCAMENTO ATE O BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONT.DO MUNICIPIO E C.E.F. NO DIA 12/01/2012, TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DO SEC. DO GABINETE DO PREFEITO D/ MUNIC,NO DIA 12/01/2012,NA CIDADE DE RECIFE=PE,CONDUZINDO PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS NA F.ALTINO VENTURA,C/ JOSE ANTONIO DOS SANTOS (DEDE) E Mª JOSE V.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 124.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1021 INSTALADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 65.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS,EFETUADA NO TELEFONE Nº 3466-1021 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 463.00 | 08707556000124 | BNB- CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 630.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE BONNES EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL ( PROPAGANDA INSTITUICIONAL), MEDINDO 2.0 X 1,50M, DESTINADA A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 1320.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 678.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PARA USO DIARIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 270.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2012 | 700.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELHA COLONIAL E CIMENTO, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (ALMOXARIFADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2012 | 1920.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO PREFEITO,P/COMPARECER EM C.GRANDE NO SANTANDER,ENERGISA E EM J.PESSOA NO TCE,RWR E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,DURANTE OS DIAS: 12 E 13 DE JANEIRO, TRATANDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2012 | 750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FLEX 1.0,PLACA MOO-4992 DE COR VERMELHO,PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 12 DE JANEIRO DE 2012,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2012 | 251.10 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2012 | 640.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS M. E EQUIP. PARA REFRIGERACAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2012 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2012 | 510.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE: FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 140.00 | 00085433241491 | MARINESIO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA NAZARE DE LIMA PINHEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 400.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2012 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2012 | 100.00 | 00008070328401 | ZILMA MARGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2012 | 100.00 | 00004483597400 | MARIA DO SOCORRO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2012 | 1050.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOC.NA R:JOANA MªDA CONCEIÇAO, QUE SERVE COMO C.DE CONV.DOS IDOSOS DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO , OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2012 | 250.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA FORTALEZA,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2012 | 50.00 | 00092958745449 | MARLUCE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UM CARRO PIPA DA AGUA POTAVEL PARA CONSUMO EM QUE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 180.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO PROJOVEM,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2012 | 100.00 | 00007240372413 | FRANCISCA L. PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2012 | 250.00 | 00003314746466 | EDILSON DE LIMA TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2012 | 1290.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2012 | 2700.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE BORRACHA ,RECAPAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU AGRALE,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 1050.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOC.NA R:JOANA MªDA CONCEIÇAO, QUE SERVE ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOV.DEZ/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 700.00 | 00003753701459 | ENOS SARAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE CAMPEA DA 6ª COPA DE FUTSAL DE ASSUNÇAO, REALIZAÇAO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO, SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2012 | 500.00 | 00006970385485 | ERIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO PARA EQUIPE VICE CAMPEA DO VI CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNCAO,CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 0251/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 650.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EQUIPE ESPEC.EM SEG.DE EVENTOS POP.COMP.DE 03 HOMENS CAPAC. E TREINADOS P/PREST.SEG.NO GINASIO"MARTINIANO"NA 6ªCOPA DE FUTEBOL DE SALAO,PERIODO DE 06/12/2011 A 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 850.00 | 00001085966488 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA 6ª COPA DE FUTSAL NO GINASIO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS o MARTINIANO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 850.00 | 00079706061991 | MARILENE B. DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA JUNINO, SERVIDO NO FORRO NA FEIRA DO ARTESANATO DURANTE PROGRAMAÇAO DO SAO PEDRO DE ASSUNÇAO/2011,REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2012 | 120.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON, COMO VICE-PREFEITA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REL.AOS MESES DE JULHO. AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2012 | 120.00 | 00000073974455 | JOSEANDRE GONCALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2012 | 120.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2012 | 120.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GESTON COMO SECRETARIA DO ONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2012 | 120.00 | 00002572189470 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2012 | 40.00 | 00002854860470 | LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON,COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2012 | 80.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2012 | 120.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON, COMO PRESIDENTA DO ONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2012 | 49.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 1016.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRO E TECNICOS) QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 130.00 | 00057635641468 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIA 17/18/ 01/12 CONDUZINDO O SR. DORGIVAL MOTA SIMAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBISTSEHETM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2012 | 416.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA FIRMA, AUTENT.DE DOCUMENTOS E OUTROS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 4157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 4175.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC. DE FINANCAS COMPARECER EM J.PESSOA,NA SEDAN,TRATAR DE ASSUNTOS DO CONV.043/2011/SEDANX PMA E ESCRITORIO DE PROJETOS CONAL E EM C.GRANDE NO ESC.DE CONTABILIDADE,DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 19.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 19.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1894202, ENVIADO EM 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2012 | 367.50 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE LENÇOES PARA ARTESANAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2012 | 1050.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE CAMISAS DE ALGODAO FIO 30 TAMANHO UNICO, DESTINADO AO DESFILE DO DIA, 07 DE SETEMBRO DE 2011, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2012 | 1000.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA BALIZA E ROUPAS P/PORTA BANDEIRA E PARES DE LUVAS, PARA USO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2012 | 230.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE CAPA PARA CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2012 | 660.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇOES DE ROUPAS PARA BALIZA INFATIL E ROUPAS PARA PORTA BANDEIRA ADULTA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 240.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2012 | 522.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOUROS GHI 220V INOX BELIERE, DESTINADO A CASA DA FISIOTERAPIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2012 | 1566.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 BEBEDOUROS GHI 220V INOX BELIERE, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL (BARRA, CATOLE,CAJAZEIRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS TERMOS DE RATIFICACAO (04) NO DIARIO OFICIAL, EDICACAO DE 20.01.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS TERMOS DE TATIFICAÇAO (04) NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2012 | 7980.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CAIXAS COLETORAS EM CHAPAS,DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2012 | 300.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (TOJOLOS E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECIPERAÇAO DA CISTERNA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 100.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 60.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 1620.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOO 3694/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNIC. EM SERVIÇO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE PERIODO 02 A 19/01,CORRESP.17 DIARIAS CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 2.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2012 ; 02/2012; 03/2012; 04/2012 E 05/2012, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 21.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2012 ; 02/2012; 03/2012; 14/2012 E 05/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 468.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO ALTO GIOBEL E 01 TELEFONE INTELBRAS PLENO, C/CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 8871.82 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 155.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTA A POPULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 1036.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTA A POPULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 300.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 3950.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2012 | 224.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM / MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA PREVID. SOCIAL GPS INSS EMPREGADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO F.60%, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DO SEC. DO GABINETE DO PREFEITO D/ MUNIC, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE DIA 23/01/2012,PARA PEGAR MEDICAMENTOS NO IMIP, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 270.00 | 00007414065430 | FLAVIO JUNIO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1,1/2(UMA DIARIA E MEIA) DESTINADA AO FUNCIONARIO A CIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIAS 23,24 E 25/01/12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1896946, EMVIADO EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 1749.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULO VOLARE MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9542, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 784.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA A-10,DE PLACA,MNG-1988,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 876.06 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PROPOSTA 400135315; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARGARIDA SILVA LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 168.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 100.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 100.00 | 00008139828475 | ALCENIO ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM EMBARQUE NA CIDADE DE ASSUNÇAO E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 45.00 | 00097904376415 | INACIA GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ADEMIR PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2012 | 140.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2012 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2012 | 50.00 | 00007466040411 | MARIA LUIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: CAMILA MARTINS Nº 23 -CENTRO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2012 | 50.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE UMA ULTRASSONOGRAFIA POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2012 | 100.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 1224.91 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO PROJOVEM, PETI E ASSISTENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 43.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE PRESTAÇAO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE EMELY DA SILVA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2012 | 120.00 | 11089114000176 | WOLD ELETRONICA COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO EM 01 UMA TV LG DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2012 | 2586.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS,TRAT.,IMPL.E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2012 | 1900.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TALOES E CARTOES DE VACINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 106.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 SUPORTES PARA TV DVD, DESTINADOS A UNIDADE INFANTIL RITA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇASE OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA, MOF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 251.10 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº 0506/07/08/09/010/011 E12/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICACAO DE 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº 06/07/08/09/010/011 E 012/2012 NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1899593, ENVIADO EM 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS A JOAO PESSOA NA FUNASA, CAGEPA E GDUR/ CEF, ENTREGAR PRESTAÇAO DE CONTAS E EM C.GRANDE GDE, SUDEMA E CAGEPA, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2012 | 420.00 | 00033462135449 | MARCELO JOSE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DE BAYENX/PB, TRANSPORTANDO UM BEBEDOURO ADIQUIRINDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2012 | 200.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA REDE ELETRICA DA UNIADADE DE ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL RITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2012 | 250.00 | 00013301613780 | PAULO DAVID DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE COMPUTADPRES DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2012 | 2500.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REGRIGERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BEBEDOURO VERTICAL LIGTH 4T 200L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2012 | 90.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS FEITO EM MIMIOGRAFO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2012 | 3750.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PORTAS, 19 GRADES E 02 PORTOES EM FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 380.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2012 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2012 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2012 | 897.10 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GRADES DE PROTECAO, DESTINADAS AOS SERVICOS LOCALIZADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2012 | 250.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2012 | 420.00 | 00004223647466 | HUMBERTO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA, KHJ-0311-PB,PARA ABASTECER A COMUNIDADE CAJAZEIRAS III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2012 | 570.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLE TORES DE LIXO E DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2012 | 250.00 | 00005217862408 | AUALISSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MYM 5239/ RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2012 | 230.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETAS E ALAVANCAS, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2012 | 80.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CARLOS Nº 11,ASSUNCAO-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2012 | 150.00 | 00004425339428 | RIVALDINA MOTA LIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2012 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2012 | 70.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2012 | 70.00 | 00008755849423 | MARLUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2012 | 50.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU,PARA A FILHA MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA,POR NAO ESTA EM COMDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESA,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2012 | 100.00 | 00007963946443 | ZELIA DO NASCIMENTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:EVANDRO DE QUEIROZ POR TER CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2012 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,REF.AO PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA RUA PROJ. S/N, ASSUNCAO-PB,ONDE RES.A SRª RITA DE C.DOS SANTOS,REL.JANEIRO DE 2012,LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2012 | 150.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2012 | 120.00 | 00007883588478 | GILVANEIDEDE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS,329-ASSUNCAO-PB,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2012 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2012 | 594.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2012 | 2400.00 | 24493967000110 | OFICINA DO CHIQUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PIPA E DO CARROÇAO COM PINTURA GERAL, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2012 | 350.00 | 00008073440440 | MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2012 | 915.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA CORRIER DE PLACA MOU 2606- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2012 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 105.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTRASSOM REALIZADO EM IAN GABRIEL ANDRADE TRAJANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2012 | 270.00 | 00044772858415 | JOSE FIDELIS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO CARRO DE PLACA JFB 8570, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAMAMBAIA A SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2012 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, NO DIA 26/01/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2012 | 1164.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOO 3694 /PB, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2012 | 712.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO LOCADO,PLACA, MOO-4992,FIAT UNO FLEX 1.0 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR NESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2012 | 138.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA, MOF-3289-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TELA NYLON MOSQUIT VDE 1,50 MT, PARA USO NO FECHAMENTO DO CISTEMA COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2012 | 2099.75 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESRINADOS AO ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 1175.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 1440.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 370.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 8758 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 100.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISA CILINDRO TOBATTE TR 8 UCO - 3102, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 2330.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE AGRALI DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOPOLO DE PLACA, NPW-9515,COMPLETO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 552.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS EMPRESA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACA FEB 60%,COMPETENCIA,12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 18612.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB 60%, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 253.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,GPS,INSS,EMPRESA,LOTA DOS NA SECRETARIA DO FEB 40%,COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 8519.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB 40%, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 93.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM / MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA PREVID. SOCIAL GPS INSS EMPREGADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO F 40%, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, PROTETTORES E CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VOLARE, DE PALCA, MOF-3289,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 66964.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO FEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 43837.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FEB 40%, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 163.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS EMPREGADOS, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS,EXCETO SAUDE E EDUCACAO, COMPETEN- TENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DOS MESMOS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 572.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR. PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 5317.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONVOCAÇAO - RELAÇAO DOS CONVOCADOS, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 331.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONVOCAÇAO - RELAÇAO DOS CONVOCADOS, NOJORNAL A UNIAO, DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 83.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 8.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM / MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA PREVID. SOCIAL GPS INSS EMPREGADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 777.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 23.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS EMPRESA, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 3166.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 1385.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PEÇAS E OLEO, DESTINADOS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 1204.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,OLEO E OUTRO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, NQM-8758, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 86.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIMENTO, CAMBAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQM 8758, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE), COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 112.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS EMPRESA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 3795.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 17.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS EMPREGADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE),COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 39.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM / MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPREGADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 47.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS EMPRESA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE), COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 3.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVICENCIA SOCIAL GPS,INSS,EMPRESA,LOTA TOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,COMPETENCIA,12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 119.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA ,LOTADO NA SECRETARIA DA VIGILANCIA SANITARIA PEVA, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 1.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS,INSS,EMPREGADOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA,COMPETENCIA,12/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR.DOC.TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 350.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ACOPANHAMENTO ANESTESICO NO PACIENTE IAN GABRIEL ANDRADE TRAJANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE IAN GABRIEL ANDRADETRAJANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 1780.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 68.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM / MULTA E JUROS DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 22056.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 12700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AQO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 4838.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AQO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 6075.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 1818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 2800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA CONTRATADA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 180.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CAMA ,CASAL POPULAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 8.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM / MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA PREVID. SOCIAL GPS INSS EMPREGADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 6.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS, EMPREGADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 583.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 17.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA ,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI,COMPETENCIA,12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA SECRETARIA DE SAUDE PAIF COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 19.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESADA ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PAIF,COMPETENCIA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 2281.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 7625.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 2694.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 27058.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 220.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ANDAMES DA PREFEITURA,CARRO DE MAO E OUTROS SERVICOS DE SOLDA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 603.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS, CAJAZEIRASII E SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D1AGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 600.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ (10) HORAS DE TRATOR DE PNEUS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇAO AO TRATOR DA PREFEITURA QUE ENCONTRAVA-SE NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ADEMIRPEREIRA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 70.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 E 188/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 100.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 50.00 | 00004935582413 | IVONETE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASAS, ONDE RESIDEM AS SENHORAS, ANA KASSIA MOTA PEREIRA E JOSICLEIDE DOS SANTOS, CONF. LEIS MUNICIPAIS, 076/2001 E 188/2005,EF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 747.16 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EDNA DOS SANTOS, INDO A CIDADE DE SAO PAULO PARA ACOMPANHAR SUA IRMA,QUE ENCONTRA-SE DOENTE,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTOS AOS ORGAO CONCEDENTES E A CEF,NAS PROPOSTAS 012683/2011-MTUR,050098/2009-MTUR,098362/2009-MTUR E 050744/2011,MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO PORTAL DE CONVENIOS,SICONV,VISANDO ATENDIMENTO E BOM ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE,EM VIGENCIA NO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 180.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA, NO PACIENTE, JOSE VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 130.00 | 00004753950425 | ALUIZIO FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTECIA, REALIZADA NA COLONOSCOPIA DO PACIENTE, JOSE VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 800.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 472.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 2500.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CENTO E CINQUENTA METROS DE FECHAMENTO METALICO, NA AREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA O CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF.AOS MESES DE DEZ/2011 A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO VIAGENS,REALIZADAS NA CIDADE DE C.GRANDE,COM DESTINO A JOAO PESSOA E RETORN.A CIDADE DE ASSUNCAO,NOS DIAS: 12,24 E 25 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012,TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE,NO SANTANDER,CEF E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 110.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM O CONTADOR E NA SUDEMA, E ENERGISA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 999.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTILEXMARK PRO 905,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA S, PLACA MOT-9456-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 474.95 | 00003449541455 | M¦ DE FATIMA R.SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00902008000.096-2 AÇÃO ORDINARIA, LIBERAÇÃO MEDIANTE ALVARA JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 474.95 | 00003096791414 | MARIA DAS DORES GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 009.2008.000.093-9,ACAO ORDINARIA,LIBERACAO MEDIANTE ALVARA JUDICIAL, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 474.95 | 00003448292435 | FABIOLA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 009.2008.000..092-1 AÇAO ORDINARIA, LIBERAÇAO MEDIANTE ALVARA JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2012 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOF-3289 E NQJ-4768 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2012 | 260.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA, MNG-1988,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2012 | 750.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2012 | 868.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS SETORES CONTABEIS,JURI- DICOS E TECNICOS ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2012 | 1600.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CORSA S, PLACA MOT-9456-PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2012 | 2125.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS,QUE PRESTAO SERVICOS, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2012 | 600.00 | 03781718000150 | NE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP E SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2012 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO DIARIO OFICIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2012 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 001/2012,Nº 002/2012,Nº 003/2012,Nº 004/2012,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DEREVOGACAO-PROCESSO Nº 0101/2012,ERRATA,AISO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 012/2012,AVISO DE ÇLICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2012,AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 002/2012,AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2012 E AVISO JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 001/2012,NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2012 | 915.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVOGACAO DE PREGAO 10.2012 RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1911871 ENVIADO EM 02-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2012 | 400.00 | 00018566502434 | LEONARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME REALIZADO EM LUZIA LIGIA P. DO NASCIMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2012 | 360.00 | 00087302250430 | SISTEMA DE A.S.DE SAUDE/ JOAO BOSCO GAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2012 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2012 | 510.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2012 | 130.00 | 00007391774430 | MARIA DAS NEVES DOIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO P/CONTROLE SOCIAL,PROMOVIDO PELA SOLAR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2012 | 130.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO,PARA O CONTROLE SOCIAL NO MUNICIPIO,PROMOVIDO PELA SOLAR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2012 | 600.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2012 | 964.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANERIO E FE- VEREIRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2012 | 1260.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇAO DOS CAMPEOES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2012 | 308.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO INSS/EMPREGADOS NA SEC.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2012 | 763.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,INSS EMPRESA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA,13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2012 | 10068.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2012 | 299.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,INSS EMPRESA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA,13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2012 | 3000.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2012 | 177.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,INSS EMPREGADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA,13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2012 | 757.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA LOCALIDA CAJAZEIRAS III,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2012 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2012 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA URRIER,PLACA, MOV-2606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2012 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA COURRIER DE PLACA MOU-2606 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2012 | 930.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG-1988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2012 | 797.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO A-10 DE PLACA MNG-1988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2012 | 166.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2012 | 1960.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO POLO,PLACA, NPW-95158,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2012 | 160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO POLO,PLACA, NPW-9515,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2012 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 005/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2012 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 0051/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 07-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2012 | 136.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2012 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2012 | 100.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2012 | 50.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2012 | 140.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2012 | 60.00 | 00087357453472 | SONIA MARIA TOMAZ XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE UMA PARCELA PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2012 | 60.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2012 | 80.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2012 | 60.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPAR GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2012 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2012 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2012 | 56.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2012 | 300.00 | 00000829192751 | BENEDITO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA DA CASA DA SRª JULIA CAMPOS DE OLIVEIRA,CONF. DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2012 | 599.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS (ASSIS- TENTE SOCIAL, PSICOLOGA E TECNICOS) QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2012 | 997.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS, QUE ESTAO MINISTRANDO O CURSO DE MOSAICO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2012 | 42.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DEAVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL, Nº 004/2012,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2012 | 500.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E TROCA DE PECAS DAS PORTAS E JANELAS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2012 | 83.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2012 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O SR.JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA FAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ART-2012 GOOO28618, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601 ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ART-2012 GOOO28619-33,00 ( 01/01) CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2012 | 34.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-9782-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2012 | 220.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA MARIA DE OLIVEIRA PALMEIRA, CONF. COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2012 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARLY GOMES BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2012 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NO SR.ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2012 | 250.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE FABIO JOSE GALDINO,DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSP.O SR.ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO L.DOS SANTOS,P/SEREM ATENDIDOS NO C.DE HE.DO H.ANTONIO TARGINO,EM C.GRANDE,NAS QUINTAS E SABADOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FERREIRA GUEDES, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2012 | 1012.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS (MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIRA) QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2012 | 250.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIA- LIZADA PELO CIRURGIAO VASCULAR NO SR.JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2012 | 14352.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906,IPANEMA MNH-4502,UNO MILLE MOS-3638,KOMBI,NQG-0740,CURRIER/AMBULANCIA,MOV-2606,SAVEIRO/AMBULANCIA,NPW-0024,MOTO,OFD-1589,PROPRIOS E UNOMILLE,NQH-8758,LOCADO,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE FABIO JOSE GALDINO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2012 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS AO PACIENTE FABIO JOSE GALDINO, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, QUANDO A CIDADE DE C.GRANDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E TAMBEM QUESTAO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DO PACIENTE FABIO JOSE GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2012 | 264.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2012 | 3246.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289,KOMBI (02) PLACA, NPR-6316,CAMIONETE A-10,PLACA, MNG-1988,ONIBUS,CE,PLACA, MOR-9542,ONIBUS-PB,PLACA, NQJ-4768,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2012 | 958.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9782 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2012 | 449.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2012 | 3417.33 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SANTANA,PLACA, MMV-3482, DESTE MUNICIPIO,POLO, PLACA, NPW- 9516,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2012 | 4081.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, UNO MILLE,MOD-7993 E CORSA DE PLACA, NPX-5474,LOCADOS E SANTANA CONV., LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIOSTRACAO,MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2012 | 1340.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1919823, NVIADO EM 08-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2012 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2012 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DEAVISOS DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 007/2012,AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 008/2012, AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2012 E AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOSDE 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2012 | 90.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONMFECCAO DE ES CARIMBOS E BORRACHA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2012 | 117.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA, MOO-6734, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2012 | 4452.87 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO E AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA KGI-3680, F-4000 BNV-5380 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00084012218468 | MARCELO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA LBO-6737-PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO DA RUA FRANCISCO B.GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 558.66 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 723.24 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 1618.60 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA P/O ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 582.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA P/OS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO "FRANCISCO PEDRO MOREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 13020.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, COM- PETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 119.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPETENCIA, 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 82.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 8314.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS,PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA, 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DEAVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 009/2012,AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 011/2012,AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 012/2012,EXTRATO CONTRATO COMPRA E VENDA 003/2012,CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 004/2012 E CONTRATO COMPRA E VENDA Nª 005/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDIICAO DE Nº 11.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13,11 E ART. 18, REL.AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 577.03 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1923209, NVIADO EM 10-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 7091.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO GPS ATM/MULTA E JUROS DO INSS DEMAIS SECRETARIAS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 105.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO GPS ATM/MULTA E JUROS DO INSS DEMAIS SECRETARIAS, PARTE EMPRESA, COMPE- TENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 110.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS EM POLIMERO,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 777.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 4400.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 11868.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 851.93 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 730.00 | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E TREINAMENTO SOBRE A CULINARIA DO MEL DE ABELHA E BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 16HS PARA MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECU- PERAÇAO E PINTURA DE ARMARIOS E BIROS DE AÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 385.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DESAUDE-PSF,COMPETENCIA,13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 1511.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 1568.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA, 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 734.52 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2012 | 310.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E ADAPTAÇAO NO ESCAPAMENTO DOS VEICULOS VOLARE DE PLACA MOF-3289 E ONIBUS MMO-9782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2012 | 280.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DOS VEICULOS:VOLARES-PLACA, MOF-3289 E ONIBUS,PLACA, MMO-9782, DA SECRETQRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2012 | 1623.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2012 | 944.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA CASA DE BOMBEAMENTO D'AGUA,PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2012 | 630.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2012 | 630.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JA- NERIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2012 | 630.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 01 E 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2012 | 722.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2012 | 630.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2012 | 630.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JA- NEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2012 | 422.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2012 | 315.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2012 | 630.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2012 | 630.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2012 | 780.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS DE HORAS DE TRATOR DE PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA,NO PERIODO DE 03/01/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2012 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA ABERTA,COM MADEIRA F4000, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DFE 08/01/2012 A 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2012 | 1375.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA,DURANTE O PERIODO DE 03-01 A 06-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBAO, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2012 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA CISTERNA COMUNITARIA DA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO, NO PERIODO DE 04-01 A 08-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS 2 DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2012 | 722.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2012 | 622.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO, NA INCINERACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2012 | 250.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MOD.MONZA DUAS PORTAS NA COR AZUL ANO 1990 DE PLACA MYD-8050 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2012 | 380.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE UMA PLACA FRONTILINE, COM ARTE DE ADESIVOS E ARMACAO EM ACO, MEDINDO 150X3,00,PARA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2012 | 70.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2012 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2012 | 70.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2012 | 50.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILA MARTINS, S/N, ASSUNCAO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2012 | 440.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/01/2012 E 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2012 | 200.00 | 00008070335459 | LENILDA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2012 | 80.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2012 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 2560.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEIS DE RESI- DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2012 | 380.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE UMA PLACA, MEDINDO 150X300, DESTINADA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2012 | 622.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2012 | 622.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2012 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2012 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE QUATRO TOLDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2012 | 622.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2012 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2012 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DETOLDOS,PARA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2012 | 1104.00 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ACENTAMENTO DE PEDRAS DE MARMORE NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2012 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, DESTINADA A COORDENACAO PEDAGOGICA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2012 | 120.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA, OFG-6029-PB,COM A SRª JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2012 | 900.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2012 | 720.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2012 | 350.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS P/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DIARIAS CONCE- DIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS/TESOURO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2012 | 1387.53 | 00063970678404 | LUCIANA PEREIRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 3ª PARCELA DA COMPOSIÇAO AMIGAVEL NO PROCESSO DE Nº 009.2008.000.141-6, BASEADO NO DESPACHO DO EXMO:JUIZ DE DIREITO DR.IANO MIRANDA DOS ANJOS,NO DIA 21/10/2011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2012 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DIARIA, DO SR.PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,DIAS: 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SUDEMA E SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2012 | 622.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2012 | 386.80 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2012 | 1096.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PNEUS,BUCHA DA BANDEJA E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA, MOD-7993,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2012 | 389.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTA- DOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993 LOCADO A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2012 | 250.00 | 00008365602725 | JEOAS PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE GAS DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E UMA GELADEIRA DA PREFEITURA DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2012 | 555.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DO PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2012 | 820.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/USO NAS AÇOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUN- DAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, NAS AÇOES DO PROGRAMA PSE, REF.JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72 MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2012 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA, MOU-2606 E DO FIAT UNO, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EM URGENCIA, NO PERIODO DA NOITE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2012 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2012 | 690.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA,PATOS E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2012 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638 NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2012 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DO MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2012 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/01 A 08/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2012 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2012 | 360.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA, OFG-6029-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2012 | 622.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2012 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2012 | 607.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1927457, ENVIADO EM 14-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2012 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE E SALA ANEXA, DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2012 | 3062.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2012 | 1867.86 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA, MNG-1988, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF, (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS/PAIF ( CASA DA FAMILAI),NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2012 | 50.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2012 | 80.00 | 00001511559411 | MARIA DO S. FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE OCU- LOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2012 | 80.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2012 | 140.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA Mª FRANCISCA DA CONCEIÇAO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2012 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE A SRª RITA DE CASSIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2012 | 150.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO QUE SERVE COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2012 | 150.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO QUE SERVE COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2012 | 786.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SERVIÇOS NA BOMBA PARA O BOMBEAMENTO D´AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2012 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS NA BOMBA, PARA BOMBEAMENTO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2012 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO REBOM BIAMENTO DE UM MOTOR,MONTAGEM DE UMA CHAVE MAGNETICA, CONSERTO DE UMA BOMBA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2012 | 190.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS BIUS,CAJAZEIRASII,SAMAMBAIA,MAR- CULINO E OLHO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2012 | 80.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DA PAR- CELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2012 | 850.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE,PLACA, MOF-3289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2012 | 1500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BATERIAS E PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACAS, MOF-3289 E MMO-9782,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2012 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E CONSERTO DE PAINEL NOS VEICULOS,ONIBUS DE PLACAS,MOF-3289 E MMO-9782,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2012 | 2.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2012 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES, REALIZAAS NA PACIENTE, JADERLANE Mª DA SILVA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2012 | 150.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R.RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2012 | 36505.12 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTU- RA,REGULARIZAÇAO DE PISO,EXECUÇAO DE PISO CERAMICO E CONSTRUÇAO DE DOIS BANHEIROS NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2012 | 24601.64 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTU- RA,REGULARIZAÇAO DE PISO,EXECUÇAO DE PISO CERAMICO E CONSTRUÇAO DE DOIS BANHEIROS NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2012 | 870.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DE PNEUS DO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG-1988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2012 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2012 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DEAVISOS DE HOMOLOGACAO PRESSENCIAL Nº 013/2012,PREGAO PRESSENCIAL Nº 014/2012, EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 013/2012 E 014/2012,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2012 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2012 | 117.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO-COMPRA E VENDA Nº 012/2012,PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2012 | 897.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE EXTRATOS-COMPRA E VENDA Nº 006/2012,007/2012,008/2012,009/2012,0010/2012 E 011/2012,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2012 | 720.00 | 00004598939478 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2012 | 668.14 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1932263, ENVIADO EM 16-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2012 | 447.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2012 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2012 | 1700.00 | 00084012218468 | MARCELO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA LBO-6737-PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO DA RUA FRANCISCO B.GUEDES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02/2012 A 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2012 | 590.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLICIA., NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2012 | 50.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TAVEIRA, S/N NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2012 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE ERRATAS DO EXTRATO DE SERVICOS IN 001/12,00102/12,003/2012,004/2012 E REPUBLICACAO POR INCORRECAO ERRATAS TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 003 E INO 004/2012,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1934089, ENVIADO EM 17-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2012 | 700.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E FOR- NECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE FORMADORES NA SEMANA PEDAGOGI- CA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2012 | 1741.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTU- CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2012 | 1824.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2012 | 1080.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2012 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS, DUCATO,MNE-5906 E CURRIER AM. MOU-2606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2012 | 650.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS DUCATO MNE-5906 E CURRIER/AMBULANCIA MOU-2606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2012 | 1442.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTU- CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2012 | 360.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NO TORNEIO DE FUTSAL.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2012 | 940.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2012 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES, Mª DO SOCORRO DOS SANTOS E MIZAEL DE LIMA NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2012 | 1284.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2012 | 2400.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SEIS CONJUNTOS ESCOLRES INFANTIS, FORMATO EXAGONAL,FORMICA BRANCA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2012 | 13400.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES,TIPO UNIVERSITARIA,COM PRANCHETA FRONTAL,ESTRUTURA, EM TUBO 7/8. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2012 | 1149.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRO- DUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2012 | 140.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2012 | 2092.09 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO ESPECIAL,01 ARQUIVO DE ACO,02 MESAS ECON,02 GAVETEIROS,02 ESTRUTURA IXA,04 PESC.ACO PROESTRUTURAL,02 ASSENTOS ERGOPLAST PLAXMETAL,02 ENCOSTOS SEC.ERGOPLAST PLAXMETAL,02 MESASECON MADEMOVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2012 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DEEXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDA NºS 015,016 E 017/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2012 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2012 | 62.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2012 | 123.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2012,DIARIO OFICIAL DE 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2012 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2012 | 3406.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1936437, ENVIADO EM 23-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2012 | 3013.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2012 | 350.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2012 | 90.00 | 00062328638449 | MONICA RAISSA L.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE LUZIA GONCALVES SOUTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2012 | 877.62 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PROPOSTA 400135315; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2012 | 55.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2012 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE REF.O MES DE FEVEREIRO/2012 DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2012 | 73.67 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADEDO PROVEDOR DA INTERNET,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MENSALIDADE,01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2012 | 1877.82 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2012 | 190.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARA APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO,NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2012 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO ESCRITORIO DE PROJETOS,CONAL,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS, 28 E 29/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1937/80, ENVIADO EM 24-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2012 | 224.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2012 | 893.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇAO 31-01-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DOS MESMOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2012 | 1650.00 | 00452710000233 | PAGELAR IND.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E UM FOGAO BP 6 BS E FORNO CH, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2012 | 200.00 | 00022003665404 | ROBERTO DE C.ARAUJO FEITOSA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA GERAL DO CARBURADOR DO VEICULO A-10 DE PLACA, MNG-1988, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2012 | 49.30 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2012 | 240.00 | 00452710000233 | PAGELAR IND.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM FOGAO,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2012 | 585.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA (TUTORA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO P/TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2012 | 1840.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE DUZENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS DE PEDRAS RACHAS NA ESCOLA MUNICIPAL 'JAIME FERREIRA TAVARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2012 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2012 | 746.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRO- DUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2012 | 268.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2012 | 1400.00 | 00084012218468 | MARCELO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA LBO-6737-PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO DA RUA FRANCISCO B.GUEDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE 18/02/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2012 | 7608.48 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2012 | 7645.31 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EMSUAS AOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2012 | 250.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA DE VALDEMAR MARQUES DA SILVA,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MOD.CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOO-3694-PB,ANO 2010 COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, REF.01 A 28-02-12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2012 | 450.50 | 35571868000126 | PAPELARIA NOVO DIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2012 | 550.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFT-2504-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2012 | 240.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYF-2422-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2012 | 160.00 | 00004485796426 | BEATRIZ MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "PLANTAO DO CARIRI", CONF.DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2012 | 622.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE IDOSOS,VISANDO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDOSO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2012 | 630.00 | 00005032337498 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE SANITARIA NA RESIDENCIA DA SRª MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO BARRA DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2012 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CARLOS,42 NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2012 | 525.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA RESERVATORIA DE AGUA COM CAP.DE 9.000 LTS NA RESIDENCIA DO SR.PEDRO LOPES DE SOUZA RESIDENTE NA RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2012 | 240.00 | 00004153849405 | WASCHINGTON LUIZ DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DA SALA,QUARTO E COZINHA DA RESIDENCIA DO SR.SOLON CLAUDIANO DO NASCIMENTO, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2011 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2012 | 50.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA AGEU FARIAS,S/N NESTA CIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2012 | 3513.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, PARCELA Nº 18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2012 | 3513.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, PARCELA Nº 19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2012 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2012 | 180.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2012 | 70.00 | 00008755849423 | MARLUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2012 | 100.00 | 00007963946443 | ZELIA DO NASCIMENTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2012 | 50.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PARCELA DO OCULOS DE GRAU P/SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2012 | 60.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2012 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2012 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2012 | 360.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYF-2422-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2012 | 1244.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2012 | 622.00 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA EFETIVA ELZA RITA DE SOUZA SANTOS, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 23-01-2012 A 22-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2012 | 350.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇAO FISICA NESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2012 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2012 | 1244.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2012 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR/TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FATU- RAMENTO,DIGITAÇAO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DO BANDO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-8758-PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02 A 329/02/2012,KM LIVRE E SEM CONDUTOR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2012 | 5546.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (AGENTS DE SAUDE),REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2012 | 4670.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF), DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2012 | 1848.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2012 | 22251.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE-SECCAO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA),REF.AO MES DE FEEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2012 | 8272.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 25-PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI Nº 11.960/2009, PATRONAL OMPETENCIA, 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2012 | 8354.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, PARCELA Nº 24 - PARCELAMENTO ESPECIAL 11.960/2009 -PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2012 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO, S/N NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2012 | 2903.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2012 | 7625.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REF.O / MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 2760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2012 | 3000.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA ABRIGAR OS FEIRANTES QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS AOS DOMINGOS DIA DA FEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2012 | 27957.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2012 | 3166.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLO WV DE PLACA NPW-9515 COMPLETO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01-02 A 29-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MA- TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2012 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2012 | 5110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2012 | 77628.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2012 | 40404.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO COMPRA E VENDA Nº 017/2012,NO DIARIO OFICIAL EDICAODE 03/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2012 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2012 | 1511.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE DZEEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1942919, ENVIADO EM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2012 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2012 | 1035.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 15 MESAS ESCOLAR , DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2012 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 03/03/2012 PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2012 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DO CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 01/03/2012 PARA COMPRA DE PEÇAS DO VEICULO CAMIONETE A-10 DE PLACA MNG 1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DIARIAS, DESTINO DE ASSUNÇAO A J.PESSOA, COMPARECER A FAMUP,SEDAM E CENTRO ADM. E C. GRANDE ATE ENERGISA,PROT.PROJ. E DOC´S,TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INT.DO MUNIC.NOS DIAS 01 E 02/03/2012,DO SEC. DE FINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2012 | 65.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB,NO DIA 01/03/2012 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE ASSIST.TECNICA E EXTENÇAO RURAL NO TERRITO- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2012 | 600.00 | 00079698590463 | ADRIANO COELHO DE VASCONCELLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NA PACIENTE CAROLINA VIEIRA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2012 | 540.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA REALIZADA NAS PACIENTES JULIANA DA SILVA SOUZA, MARIA ADRIANA DE LIMA E ALZIRA FERREIRA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2012 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2012 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2012 | 400.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO: AMARO MOREIRA E JOAO BATISTA EPIFANIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2012 | 1856.25 | 07369685004001 | COMERCIAL GERDAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ANT-2012 G00028909 -33,00 (01/01), CONF. COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2012 | 543.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA NPW 9515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2012 | 407.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO VEICULO POLO PLACA NPW 9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2012 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACAS MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO JULCAMENTO DE HABILITAÇAO- TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 E AVISO PROC.SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2012- RESUMO DO CRONOGRAMA,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO JULCAMENTO DE HABILITAÇAO- TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 E AVISO PROC.SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2012- RESUMO DO CRONOGRAMA,NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 03.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2012 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA DO PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2012 NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA DO PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2012 | 122.42 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601- ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ANT-2012 G00028879 (01/01), CONF. COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2012 | 240.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2012 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2012 | 971.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, (CAFE,DENTISTA, ENFERMAGEM E TECNICOS)QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST.NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA TIPO BASCULHANTE DE PLACA KJF 1248/PE DE PROP.NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIXO E SEMELHANTES DE RUAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS SERV. REQUISITADOS PELA SEC.I.ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2012 | 210.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2012 | 300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANO DE COPA PARA BORDA E PINTAR, DESTINADOS A CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2012 | 579.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES( CAFE,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO AOS PROFICIONAIS (PSICOLOGA; ASSIST.SOCIAL E TECNICOS) QUE PRESTAM SERV.A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PAIF/CREAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2012 | 320.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO MEXICANO PARA SECRETARIA DE CULTURA EXPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2012 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO - PREGOES PRESENCIAIS NºS 015/2012;016/2012;017/2012;018/2012;019/2012 E 020/2012,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 06.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE LICITAÇAO - PREGOES PRESENCIAIS NºS 015/2012;016/2012;017/2012;018/2012;019/2012 E 020/2012,NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº031/2011, 032/2011 E 033/2011, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2012 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº031/2011, 032/2011 E 033/2011, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1949452, ENVIADO EM 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST.NA LOC.DE SOM COM CAIXAS ACUSTICOS, MICROFONES SEM FIO E MICROFONES COM FIO PARA REAL.DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR,REAL.EM ASSUNÇAO NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III,NOS DIAS 04 E 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2012 | 2475.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 275 METROS DE PEDRA(RACHINHAS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2012 | 925.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOS DIAS 09 E 10 PARA OS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORD.NOS DIAS 24 E 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINO C.GRANDE E J.PESSOA,PARTICIPAR DE REUNIOES ADM.NO CONTADOR,ESC.ADVOCATICIO(05/03/2012) E PORTADOR DE EVENTOS NA CNM,NO HOTEL OURO BRANCO(09.03.2012)TUDO DE INT.DO MUNICIPIO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2012 | 980.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DOS SETORES CONTABEIS,JURIDICOS E TECNICOS ADM.QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNIC.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2012 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2012 | 100.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 ROLAMENTO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2012 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DO CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNIC.COM DEST. A CIDADE DE C.GRANDE DIA 06/03/2012 PARA ACOMPANHAR OS SERV.QUE ESTAO SENDO FEITAS EM OFIC. EM VEICULO DA PREFEIT. PLACA A-10 MNG 1988,EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2012 | 1350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTNADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2012 | 1830.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA NANA- NENEM, PARA SEREM DOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2012 | 2250.00 | 00228813000133 | CENTRO DE MEDICINA N.DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ASSOCIADOS/DEPENDENTES, IODOTERAPIA COM INTERNAÇAO REALIZADA EM FAVOR DA ALZIRA FERREIRA DE LIMA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2012 | 1550.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO SR. JOSE FELINTO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2012 | 400.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMPLETO NA SUSPENSAO NO VEICULO A-10 CAMIONETE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2012 | 464.50 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO ONIBUS ESCOLAR DOS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2012 | 4190.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA E CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2012 | 383.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA NPW 9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1954942, ENVIADO EM 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2012 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº002/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2012 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA DO TERMO DE RATIFICAÇAO E ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº IN 004/2012, NO JORNAL AUNIAO EDIÇAO DE 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2012 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA DO TERMO DE RATIFICAÇAO E ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº IN 004/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2012 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº002/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2012 | 450.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2012 | 1200.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MNE 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2012 | 500.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DOS VEICULO DUCATO PLACA MNE 5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2012 | 14561.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS , COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2012 | 92.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA, MOD-6734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2012 | 4079.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARCELA 20 DO PARCELAMENTO SIMPLIVICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2012 | 684.44 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POCOSARTESIANOS DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS I,II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2012 | 568.76 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2012 | 4320.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU DO MUNICIPIO, E OS VEICULOS CAÇAMBA E F.4000 LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2012 | 2300.00 | 00084012218468 | MARCELO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA LBO 6737-PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO DA R: FRANC.B.GUEDES,PERIODO DE 25/02/2012 A 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2012 | 2097.77 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2012 | 600.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA NA CAIXA DE RODA E PAINEL TRASEIRO DO VEICULO CURRIER AMBULANCIA DE PLACA,, MOU-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2012 | 1180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CITOLOGICOS E HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2012 | 14035.88 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA MNE 5906;IPANEMA MNH 4502;UNO MOS 3638;CURRIER AMB.2606 F.EST.DESTE MUNIC.E O FIAT NQH 8758 LOC.SAVEIRO/AMB.NPW 0024;MOTO OFD 1589 DESTE MUNUCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2012 | 712.34 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2012 | 385.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILE MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13,11 E ART. 18, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2012 | 3340.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS E UNO MILLE, MOD-7993 E CELTA, MOD-3694, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2012 | 1237.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2012 | 1794.97 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS SANTANA PLACA MMV 3482 DESTE MUNICIPIO E VEICULO POLO NPW 9515 LOCADO AO GABINETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 15 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2012 | 4982.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOF 3289,KOMBI NPR 6316-CAMIONETA A-10 MNG 1988-ONIBUS NQJ 4768,PERT.A SEC.DE EDUCAÇAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2012 | 387.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, PLACA, MMO-9787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2012 | 990.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 10 DIARIAS NO VEICULO FIAT SIENE DE PLACA MOU 8124 DE COR PRETA,PARA FICAR A DISP. DOS SERV. OFICIAIS DA SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2012 | 320.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 4ª RODADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO EDIÇAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2012 | 320.00 | 00066281334515 | CARLOS HENRIQUE DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO,EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2012 | 622.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2012 | 1216.09 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2012 | 483.91 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2012 | 1100.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, COORD.PEDAGOGICA SEC. DE EDUCAÇAO E PARA AS ESC. DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO NO PERIODO 13/02/2012 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2012 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOC.NA R:TEREZA B.DA NOBREGA-ASSUNÇAO,DESTINADO AO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADA NA R: BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO,DESTINADO A COORD.PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2012 | 2040.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MARCENARIA, NA RECUPERACAO DE CADEIRAS ESCOLARES E BIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2012 | 750.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNCAO X CAMPINA GRANDE X ASSUNCAO, ASSUNCAO X JOAO PESSOAX ASSUNCAO E ASSUNCAO CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS ETESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2012 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO Nº 002/2012 E EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO, AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV.NºTP001/2012,NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2012 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DELICITACAO, TOMADA DE PRECO Nº 002/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 13/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2012 | 750.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, A BASE DE TINTA ESMALTER SINTETICO E TINTA LAVAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2012 | 660.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA A SESE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA,DELEGACIA E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2012 | 393.60 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E OUTROS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2012 | 420.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE LANCHES DEST. AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 24 E 31/12/2011 EM PRAÇA PUBLICA E P/ EQUIPE DE POLICIA QUE FEZERAM A SEG. DOS EVENTOS REAL. NAS RESPEC.DATAS,LANCHES E SUCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2012 | 600.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:PAULO R.DE CARVALHO-ASSUNÇAO,DEST.A SEC.MUNIC. DE ADMINIST.REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2011,JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2012 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB,DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2012 | 350.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇAO FISICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2012 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA, MOU-2606 E DO FIAT UNO, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EM URGENCIA, NO PERIODO DA NOITE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2012 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA O POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, SEC. DE SAUDE E UNID.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2012 | 360.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2012 | 300.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72 MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2012 | 670.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAJEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSP.O SR.ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO L.DOS SANTOS,P/SEREM ATENDIDOS NO C.DE HE.DO H.ANTONIO TARGINO,EM C.GRANDE,NAS QUINTAS E SABADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2012 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638 NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2012 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUN- DAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, NAS AÇOES DO PROGRAMA PSE, REF.FEVERERO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2012 | 722.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2012 | 722.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2012 | 483.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10 DE FEVEREIRO E 12 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2012 | 609.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 A 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2012 | 609.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 01 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2012 | 378.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 29/ FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO, NA INCINERACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2012 | 300.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2012 | 600.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO CURRAL E ONFECCAO DE DUAS PORTEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL " FRANCISCO PEDRO MOREIRA" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBAO, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2012 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA CISTERNAS COMUNITARIAS, DA RUA Mª FRANCISCA DA CONCEICAO, NO PERIODO DE 10/02/2012 A 12/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2012 | 1705.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA O CHAFARIZ NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE A.PIMENTA NO PERIODO DE 07/02/2012 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2012 | 378.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2012 | 504.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2012 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DOIS PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM PARA VEICULO DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAOROGERIO DIAS DE TOLEDO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2012 | 620.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 01 E 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2012 | 622.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2012 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA F4000, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DFE 08/02/2012 A 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS 2 DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2012 | 150.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCAL. NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO QUE SERVE COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2012 | 580.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2012 | 4122.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SRª Mª ERICINA J.DOS SANTOS,PARA RECUPERACAO DE SUA CASA, QUE FOI DESTRUIDA POR INCENDIO, CONF.PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E APURADO PELA CAMARA MUNICIPAL,ATRAVES DA LEI 0277/2012 DE 09/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2012 | 660.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 14/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2012 | 770.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, NO PERIODO DE 13/02/2012 A 1280/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2012 | 150.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, PARA O CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2012 | 622.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2012 | 1560.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2012 | 553.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2012 | 800.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REAÇOZADOS NO VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA MOU 2606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2012 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS, 12 E 13/2012, PARA TRATAR DE INTERESSES JUNTO A GERENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL NA CEF, DESENV. E ARTIC. MUNIC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1960472, ENVIADO EM 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2012 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE REVOGACAO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 016/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE REVOGAÇAO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº016/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2012 | 3000.00 | 11025235000154 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 COLETANEAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2012 | 69.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 MOUSE HP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2012 | 1225.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GPS GAP MIN-GPS MAP 62, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2012 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00000261394487 | DR.GILBERTO STROPP(CENTRO DE OLHOS STROP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2012 | 1514.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2012 | 620.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2012 | 769.88 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2012 | 450.00 | 09428864000183 | PLAN-ETERNO VIDA E POS VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA POP. ADULTO,DOADA PARA PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2012 | 466.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2012 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 DIARIA DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE, DIAS: 15 E 16/03/2012, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS,RECEITA PREVIDENCIARIA,CEF,CAGEPA, SOLICITANDOINFORMACOES, ATRAVES DOS OFICIOS NºS 023,024,025 E 026/2012, PARA SUBSIDIAR A PCA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DIARIAS, DO SEC.DE FINANÇAS,DEST. C.GRANDE,RESOLVER ASS.DE INT.DO MUNIC.NO DIA 15/03/2012, NO DETRAN/PB,AUT.DESPACHANTE EM C.GRANDE E NO DIA 15/03/2012,PROT.OFICIO NA GDUR,SOBRE CONTRA.DE REPASSES VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2012 | 1033.80 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2012 | 434.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2012 | 2724.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2012 | 1049.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO SIENA DE PLACA, MOU-8124 DE COR PRETA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2012 | 600.00 | 00043886949400 | NICODEMOS SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DA CRECHE "ALINE SALVADOR", LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2012 | 400.00 | 00043886949400 | NICODEMOS SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DO PONTO DE LEITURA "MACHADO DE ASSIS" LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2012 | 500.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2012 | 80.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2012 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 E 188/2007, REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2012 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES, ASSUNÇAO/PB,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2012 | 70.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2012 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2012 | 56.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 076/2001, CONF.COMROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2012 | 40.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA PRESTAÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2012 | 45.00 | 00097904376415 | INACIA GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.LEI MUNICIPAL 067/2001 E 188/2007,CONF.DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2012 | 43.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE PRESTAÇAO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE"EMELY DA SILVA XAVIER, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO,DE ACORDO COM AS LEI MUNICIPIO 076/2001 E 188/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2012 | 50.00 | 00004275051432 | ROZENILDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2012 | 325.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO HORAS DE TRATAR, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2012 | 180.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2012 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2012 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2012 | 100.00 | 00006063958495 | IVONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, POR TRATAR-SE E PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2012 | 50.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILA MARTINS, S/N, ASSUNCAO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2012 | 500.00 | 00043886949400 | NICODEMOS SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DA CASA DO CIDADAO, LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,CENTRO DE ASSUNCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2012 | 490.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2012 | 405.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS NAS CASAS DAS BOMBAS QUE FAZEM BOMBEAMENTO NOS SITIOS LARANJEIRAS I, II, III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2012 | 622.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2012 | 600.00 | 00043886949400 | NICODEMOS SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA E FISIOTERAPIA, LOCALIZADO A RUA JOANA Mª DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2012 | 9476.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2012 | 2295.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2012 | 360.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DO DIRETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302586-64/2009,PROGRAMATURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1968576, ENVIADO EM 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2012 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2012; AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº015/2012 E AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2012 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2012; AVISO DE LICITAÇAO DESERTA- PREGAO PRESENCIAL Nº015/2012 E AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012,NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2012 | 270.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2012 | 638.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALPETI, COMPETENCIA, 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PAIF , COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST.D.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR.CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2012 | 75638.56 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ªMEDIÇAO DOS SERV.DE CONST.DE UM CENTRO DE COMERC.DE PROD.ART. E DE OUTROS PROD.ASSOC.AO TURISMO NA Z.URBANA DO MUNIC.PROG.TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE Nº0302586-64/2009,CONV.MINIST.TURISMO/PMA. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,COMPETENCIA 02/2012,PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2012 | 3832.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE -PSF, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2012 | 1626.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DE SAUDE-ACS,COMPETENCIA, 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2012 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA SRª Mª VITORIA G.DA SILVA, PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2012 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853,PARA COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA PRAÇA PIO SALVADOR,NO DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2012 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME, COMBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2012 | 200.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2012 | 360.00 | 10564841000185 | OFICINA TRES EIXOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO COURRIER AMBULANCIA,PLACA, MOU-2606, REMOVIDO DE JUAZEIRINHO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA, PREGAO PRESSENCIAL Nº 021/2012, AVISO DE JULGAMENTO, PREGAO PRESSENCIAL Nº 0182012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2012 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA-PREGAO PRESENC.Nº021/2012,AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESENC.Nº018/2012,AVISO DE JULG.PREGAO PRESENC.Nº019/2012 E AVISO DE LIC.PREGAO PRESENC.Nº020/2012,NO JORNAL UNIAO EDIÇAO 22/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2012 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853,PARAATENDER SOLICITACAO DO ONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,PARA DIVULGACAO DA PORTARIA, 02/2012 DA EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITODA COMARCA DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2012 | 543.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2012 | 1701.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2012 | 523.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2012 | 674.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1970051, ENVIADO EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2012 | 3441.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS SITIOS BARRA E CAJAZEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2012 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853,PARA CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MATRICULAS DO ANO LETIVO 2012 NOS 15,16 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2012 | 8888.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- FEB 40%, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2012 | 17078.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA, 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2012 | 833.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2012 | 600.00 | 10564841000185 | OFICINA TRES EIXOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9542, REMOVIDO DA BARRA A CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2012 | 600.00 | 10564841000185 | OFICINA TRES EIXOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 9782 DE ASSUNÇAO A CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2012 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853,PARA ABERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, ANO 2012,NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2012 | 200.00 | 00009292213466 | RAMOM RUDSON COSTA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICAO, 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS M. E EQUIP. PARA REFRIGERACAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CARRINHO P/VISC EM ACO INOX ALSA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2012 | 685.86 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DA GARANTIA-CAUCAO, PARA PARTICIPAR DA TP 001/2012, POR MOTIVO DA NOSSA INABILITACAO NO CERTAME, REFERIDO, CONF.DAMI 2051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1971124, ENVIADO EM 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2012 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº TP 003/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2012 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº TP 003/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2012 | 82.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2012 | 457.04 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EMSUAS AOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2012 | 876.58 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PROPOSTA 400135315; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARELHO LETROCARDIOGRAFO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2012 | 814.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMPRA DE ONZE BOMBONAS, PARA O DEPOSITO DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2012 | 400.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS, REATORES E BRACOS DOS POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2012 | 300.00 | 00058111654715 | FRANCISCO BALDUINO GUEDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2012 | 784.00 | 07369685004001 | COMERCIAL GERDAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2012 | 200.00 | 00008596524401 | FRANCILENE IZABEL DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE DESPESAS DECORRENTE DA AGUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2012 | 889.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2012 | 320.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 6ª RODADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2012 | 320.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2012 | 360.00 | 00040495167487 | BIBIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE SEIS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2012 | 660.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03 DIARIAS, EM 22 E 23/03/012, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PERTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS REC.DO FNDE, EM FACE DA RESOLUCAO Nº 02/08/2012 E O SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAODE CONTAS (SIGPC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2012 | 745.00 | 09602302000104 | ORGANIZAÇAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO DO CURSO DE PREST.DE CONTAS DOS REC.RECOLHIDOS DO FNDE,EM FACE A RES. Nº02 A 18/01/2012 E O SIST.DE GESTAO DE PREST.DE CONTAS(SIGPC)QUE SERA REAL.NA CIDADE DE SALVADOR-BE,NO DIA 23/03/2012,DA EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2012 | 316.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIRANDOLAS, 156 TIROS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2012 | 4000.00 | 00067495605472 | JUDIT DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE PGTº DE CIRURGIA DE URGENCIA PELA QUAL SERA SUBMETIDA, PARA RETIRADA DA MAMA DIAGNOSTICADA CARCINOMA INVASIVO, NA MAMA DIREITA, GRAU 2º, CONF. LEI Nº 0279/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2012 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANGELA CRISTINA MENDES DA COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2012 | 2300.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE SRªANGELA CRISTINA MENDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE, HILTON ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2012 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADO NA PACIENTE Mª LUCIA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2012 | 204.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS E BOMBA TOPPER DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2012 | 1110.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DEAPOIO, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA RECEBEREM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2012 | 5983.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA RECEBEREM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2012 | 5929.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECREATRIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2012 | 2850.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 380 DIARIOS DE CLASSE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2012 | 4200.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E SEMELHANTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA USO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2012 | 233.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO VOLARE DE PLACAS MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2012 | 200.00 | 00004204618413 | GERMANO BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2012 | 160.00 | 00004204618413 | GERMANO BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG 1988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2012 | 300.00 | 00004204618413 | GERMANO BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO E REFORCO DE 02 FEIXOS DE MOLAS MONOBLOCO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2012 | 905.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA MNG 1988 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2012 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O SR.JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 26/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DO SR. PREFEITO, PARA CUSTEIO COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMPARECER A GOUR/CEF/TJPB/TCE, CONAL E SUDEMA, TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS, 26 E 27 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2012 | 1903.15 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E SEMELHANTES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PARA USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2012 | 320.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 80 RECEITUARIOS MEDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2012 | 195.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DA COORD.DO PETI DESTE MUNIC.COM DEST.A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 27 E 28/03/2012 P/PARTIC.DA FORMAÇAO P/TRABALHADORES DO SUAS/SERV DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULAS P/CRIANÇAS E ADOL.06 A 15 ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2012 | 180.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS, 27 E 28/03/2012, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA TRABALHADORES SUAS, SERV.DE CONVENIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2012 | 70.00 | 00008755849423 | MARLUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2012 | 650.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, A QUAL FOI SUBMETIDA A PACIENTE, DJANE SANDRA DO NASCIMENTO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADO NA PACIENTE, DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2012 | 40.10 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2012 | 795.00 | 00004598939478 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BALDE D'AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2012 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DIARIAS, DO SEC.DE FINANÇAS,, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SEDAM,SEDS,SEDUC-PB E CAMPINA GRANDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ENERGISA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2012 | 1430.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2012 | 700.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VOLARE ONIBUS ESCOLAR DE MOF 3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2012 | 1300.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08 ARMARIOS DE AÇO E DE 06 BIROS E 02 DUAS MESAS DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL" RITA JOSE DINIZ, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2012 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SAL. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS , COM DESTINO AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA, RETORNANDO A CIDADE DE ASSUNCAO, NOS DIAS: 27,29 E 05 E 20 DO MES DE MARCO/2012, TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,NA CEF,GDUR,SEDAM,DEDS, RECEITA FEDERAL E CEF/C.G.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº02/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO DE 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO, DE 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE HABILITAÇAO E JULGAMENTO DE PROPOSTA - T.DE PREÇO Nº002/2012,NO JORNAL A UNIAO, EDIÇAO DE 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE HABILITACAO E JULGAMENTO DE PROPOSTA I DE PRECO Nº 02/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 29/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2012 | 620.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES,SUCOS,AGUA E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA AGROPECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2012 | 250.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA AOS DOMINGOS E FERIADOS, PARA ABASTECER O RESERVATORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2012 | 366.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2012 | 176.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2012 | 2240.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2012 | 70.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1981487, ENVIADO EM 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2012 | 61.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATODA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2012, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA Nº F002/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DEHOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº018 E 019, NO JORNAL, EDICAO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2012 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº018/2012 E 019/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO Nº JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2012 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2012 | 565.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 966.92 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS, DESTINADOS A VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO,SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONF. CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 488.50 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 488.50 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 3266.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 611.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2012 | 611.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2012 | 97004.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2012 | 40998.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO DE PLACA NPW 9515/PB, COMPLETO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO 01/03 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMV 3482, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE GFIP E RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILZACAO DOS MESMOS, REF.AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 400.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS, PAG. SALAR CRED CONTA E TARIFAS LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 5110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº CC008/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº CC008/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 420.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E REMANEJAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEDE DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1984151, ENVIADO EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº023/2012, NOJORNAL A UNIAO, EDICAO DE 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº023/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2012 | 6667.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 435.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO C.E.R. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2012 | 7414.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMA DE FAWLER INFANTIL,01 CADEIRA ESTOFADA, P/COLETA DE SANGUE,01 CARRO P/TRANSPORTE DE CILINDRO,01 ARMARIO VITRINE,01 VENTILADOR,01 COLCHAO HOSPITALAR INFANTIL, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (REPROGRAMACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 276.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 3166.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA, MOQ-8758 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 250.00 | 00018140386472 | ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA SRª FRANCINETE DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNH 4502, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2012 | 24518.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2012 | 6639.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2012 | 4670.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHOS TUTELAR) , REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 3338.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 2250.00 | 12604773000166 | EMATEL EQUIPAMENTOS MET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 QUADRO DE LUZ E 02 TAMPAS PARA INSPEÇAO COM SELO, DESTINADO AO CENTRO DE ARTEZANATO (EXTERNO),NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2012 | 685.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA AREA COBERTA, MEDINDO 3,0M X 3,0M, PARA TRATAR AS VICERAS DE SUINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 27834.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2012 | 290.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNC.P/ REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS:BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D´AGUA,NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11/02/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2012 | 481.00 | 05515224000745 | MEGA NORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DOS CANTEIROS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2012 | 575.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 29.00 | 08592396000115 | MACENA - MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA BOMBEAMENTO DÁGUA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007367939416 | ALAIDE MARTINIANO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE,AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2012 | 730.00 | 00006886518445 | AILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRª MARIA ERICINA GUEDES, CONF. LEI MUNICIPAL 0277/2012 DE 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF.COM- PROVANTES, REF.AO MES DE MARCO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 500.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS EM PAIENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2012 | 98.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 M QUADRADOS DE PEDRAS RACHINHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MEOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2012 | 250.00 | 00039143732453 | DINAMERICA CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LENHAS DE ALGAROBA PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONVENIO-TERMO DE COOPERACAO Nº 001/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2012 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONVENIO-TERMO DE COOPERACAO Nº 001/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 03.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2012 | 3360.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 KIT VERONA 06PTS MOVEIS DELLARONA;01 CONJ.DE MESA 04CAD;01 REFRIGERADOR CONSUL;01 TV PHILCO;01 BEBEDOURO,DEST. A CRECHE MUNICIPAL, ''ALINE SALVADOR'', DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2012 | 360.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE UMA PLACA FRONT LIGHT COM ARMAÇAO EM AÇO MEDINDO 3,00M1,00M PARA PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS E SERV. DE ADESIVAGEM DA CAMIONETE A-10,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,P/ DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,RELACIONADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.,NO DIA 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2012 | 39200.12 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERV.DE CONCLUSAO DE MELHORIAS E ACABAMENTOS DA E.M.E.F. JAIME FERREIRA NO MUNIC.DE ASSUNÇAO,OBJETIVO DO CONV. CELEBRADO ENTRE O GOV.EST.POR INT.DA SEDAM E A PREFEITURA,Nº428/1 | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2012 | 336.50 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO ONIBUS ESCOLAR DOS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2012 | 650.00 | 00005450287445 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES SEM FIO E COM E COM FIO, DESTINADOS A REALIZACAO DE UMA REUNIAO NA SEC.DE EDUCACAO NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2012 | 2150.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 BEBEDOUROS COLUNA ICY 220V, DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2012 | 1200.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MISTURA DE FRUTAS POLPA, DESTINADO A MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2012 | 1446.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOE, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2012 | 1188.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS,CONTABEIS E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO-TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA TP 002/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2012 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO-TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA TP 002/2012,NO JORNAL A UNIAO DE 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2012 | 80.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSOM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2012 | 140.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA COM A SRª JOSENILDA MARTINS XAVIER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2012 | 1880.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2012 | 18.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2012 | 360.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA OFG 629/PB, COM PESSOAS ENFERMAS, PARA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2012 | 1110.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA,PATOS E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2012 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEI RA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CARLOS,42 NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES,REF.AO MES DE MARCO DE 2012,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2012 | 80.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COMPROVANTES,MES DE MARÇO/212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2012 | 90.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE UM TESTE ERGOMETRICO,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2012 | 80.00 | 00005843571416 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2012 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL,076/2011 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2012 | 50.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA AGEU FARIAS,S/N NESTA CIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2012 | 100.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2012 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2012 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSEFA TAVEIRA, S/N NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2012 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2012 | 100.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES,REF.AO MES DE MARCO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2012 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2012 | 1399.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR, N3, INTEL CORE 15 3.2 GHZ/MEMORIA 4GB DDR3/HD 1.QTB/DVD-RW/KIT MULTIMIDIA (TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM), DESTINADO AO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2012 | 70.00 | 00009148253480 | JOSLANDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2012 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2012 | 850.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPREITADA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II,PASSANDO PELA ESC. MUN. NOSSA SRª DAS GRAÇAS P/ ACESSO AOS VEICULOS QUE FAZEM TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2012 | 750.00 | 00009090969454 | JOSIVALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA,DENTRO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE ENTRE O FOSSAO E O CONJ.HABTACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2012 | 200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE N. E MET. DE DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE, ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH 8758/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2012 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/USO NAS AÇOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2012 | 10367.59 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS,MOF-3289,KOMBI NPR-6316,CAMIONETA MNG-ONIBUS MOK-9542 E NQJ-4768, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2012 | 789.90 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2012 | 1542.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VOLARE, DE PALCA, MOF--3289,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2012 | 5600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAS MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2012 | 1670.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2012 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA ,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2012 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O SR.JOSE ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2012 | 599.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316 DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2012 | 2450.94 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2012 | 78.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, P/DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2012 | 231.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, NQH-8758,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FORD CURRIER, PLACA MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2012 | 279.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2012 | 60.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS DE ALINHAMENTO.BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2012 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2012 | 435.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2012 | 92.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2012 | 60.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FORD CURRIER, PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2012 | 450.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PINTURA DE DESENHOS EDUCATIVOS E DE ARTES NA CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2012 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2012 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2012 | 1541.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SANTANA MMV-3482,PROPRIO E POLO NPW--9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2012 | 650.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTER SINTETICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO AS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, LOCALIZADA A R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2012 | 425.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DO PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2012 | 495.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2012 | 200.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NA CASA DO CIDADAO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAODE 04 PREDIOS UM NA RUA ALINE SALVADOR,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE E NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO,DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,ANEXO,PARAO CENTRO DE IOSOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2012 | 413.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO ALT KLIM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2012 | 622.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2012 | 220.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE PECAS, DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E SOLDA DO PORTAO DO GINASIO POLI ESPORTIVO, NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AOMES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1992961, ENVIADO EM 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO,TOMAMDA DE PRECO, Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2012 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO PREGAO PRESSENCIAL Nº 021/2012 E DE HOMOLOGACAO- PREGAO PRESSENCIAL Nº 021/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 10/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE JILGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 021/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2012 | 1265.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB,DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO , ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA,, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2012 | 3970.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS : MILLE, MOD-7993, CEILTA, MOD-3694, LOCADOS,SANTANA CONVENIO E ASSESSORES JURIDICOS, REL.AO MES DE MARCO DE 2012 , ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 1992468, ENVIADO EM 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO, TOMADA DE PRECOS Nº 002/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2012 | 1221.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,(CAFE,ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2012 | 200.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72 MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM SALA DE VACINAÇAO, REALIZADO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA UNIDADE DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40H COM INICIO EM 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2012 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PLACA, MNE-5906,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2012 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638 NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUN- DAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ, NAS AÇOES DO PROGRAMA PSE, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2012 | 11960.35 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.DEST. AOS VEICULOS:DUCATO MNE 5906,IPANEMA MNH 4502,UNO MOS 3638,SAVEIRO AMB.NPW 0024 E MOTO OFD 1589, E CURRIER AMB.MOU 2606, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. E UNO MILLE LOCADO NQH 8758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2012 | 622.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS, NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNN-3246, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADA NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO,DESTINADO A COORD.PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DELIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2012 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE EDR, PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.ECON MADEMOVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2012 | 60.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REGRIGERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA VALVULA, PARA O BEBEDOURO DA ESCOLA JAIME FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇAO FISICA, REF. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, 0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME F. TAVARES, NA SEDE DO UNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA DO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2012 | 989.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2012 | 270.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNCAO NO VEICULO D-20 DE PLACA, MMO-5829, COR VERMLHA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO D 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2012 | 252.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2012 | 420.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2012 | 840.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 01 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2012 | 630.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 A 30/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO, NA INCINERACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2012 | 462.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2012 | 320.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA RODOVIA PB-228 E BR 230, DENTRO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2012 | 730.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2012 | 700.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DAS PARADAS DE ONIBUS AS MARGENS DA RODOVIA, PB-228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2012 | 370.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2012 | 280.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO, LOCADO F4000, DE PLACA, BNV-5380, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2012 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA F4000, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DFE 08/03/2012 A 08/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2012 | 630.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 01 A 30 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2012 | 722.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2012 | 722.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2012 | 50.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2012 | 80.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA Mª FRANCISCA DA CONCEIÇAO,CONF.COMPROVANTES, REF.AO MES DE MARCO DE 2012, ATRAVESDA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2012 | 70.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 E 188/2007, REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2012 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A R: TEOFILO FRANC.DE SOUZA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2012 | 600.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE UMA GALERIA DE ESGOTO, NA RESIDENCIA DA SRª FRANCINETE DOS SANTOS E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE LAGE DE UMA CISTERNA,NA RESIDENCIA DO SR.PEDRO LOPES DE SOUZA,RESIDENTE NA RUA IVAN EVANGELISTACORREIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2012 | 622.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2012 | 100.00 | 00003678825400 | LUZIA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001.E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNIZAÇAO DO PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO AS DEPENDENCIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2012 | 1628.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, 01 FOGAO ASTRA CONTINENTAL E 25 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS AO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2012 | 260.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO FUNERAL, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2012 | 43.00 | 00001511559411 | MARIA DO S. FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE OCU- LOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE,, TAINA SANTOS DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2012 | 46.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO,PLACA MOD-6734,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2012 | 5516.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, PROPRIO E CACAMBA, KGI-3680 E F4000, BNV-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2012 | 400.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASAS, ONDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A ENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2012 | 189.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA, MOO-6734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2012 | 570.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, COM COMPRA DE URNA, MORTALHA E ACESSORIO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007692015473 | MARIA JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 0762001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2012 | 4108.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 21, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2012 | 16074.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS, PARTE EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE UM VEICULO PIPA D'AGUA POTAVEL, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2012 | 80.00 | 00010475280458 | DIEGO DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2012 | 50.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E LEI 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2012 | 850.20 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 PORTOES, DESTINADOS AO MATADOURO E BOMBA D'AGUA DO MATADOURO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2012 | 1649.80 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO PORTAO, E SERVIÇOS DE SOLDAS NAS GUIAS DE ABATE DE GADO NO MATADOURO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2012 | 450.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO PEDRO MORAIS, DESTA CIDADE.O CENTRO DE IOSOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 018/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIME-PB, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2012 | 1345.50 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE / MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13,11 E ART. 18, REL.AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2012 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SRºPREFEITO P/VIAGEM EM BRASILIA/DF,P/PARTICIPAR DO ANUNC.DO RESULTADO DA SEL.DE PROP.DA MINHA CASA MINHA VIDA,PMCMU,DENTRO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC.OS DIAS 11,12 E 13/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2012 | 770.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA A COORDENACAO PEDAGOGICA, SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14/03 A 09/04/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2012 | 800.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMPLETO DO MOTOR E REVISAO GERAL NA SUSPENSAO, DO VEICULO FORD COURRIER, DE PLACA MOU 2606, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2012 | 770.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/03/2012 A 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2012 | 260.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2012 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 12/03/2012 A 09/04/2012,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 4500.00 | 06212704000104 | BTF - PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 150 M DE FECHAMENTO METALICO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 2610.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, NO PERIODO DE 12/03 A 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2012 | 1595.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630-PB,CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO PERIODO DE 12/03 A 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2012 | 2000.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CONJUNTO COM LUMINARIA EM MATERIAL GALVANIZADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2012 | 320.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2012 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2011 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2012 | 2000.00 | 00058111654715 | FRANCISCO BALDUINO GUEDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE IRURGIA DE URGENCIA PARA RETIRADA DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DE LINFONADOS, DIAGNOSTICADA COM QUADRO "CITOLOGICO DE CAECINOMA METASTATICO-LINFONADO NIVEL III,NA REGIAO CERVICAL DIREITA,CONF.LEI MUNICIPAL Nº 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2012 | 100.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2012 | 1053.50 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENCAO BASICA, REALIZADA NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA SERVICOS DE MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA S/ SERVICOS DE MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2012 | 320.00 | 00075222795420 | INALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO EDIÇAO 2012,REF. A PRIMEIRA RODADA DA SEMI FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2012 | 24.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO,MARCA CHEVROLET,MOD.CELTA,COM AR CONDICIONADO DE PLACA, MOO-3694-PB,ANO 2010,COR PRETA,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO N PERIODO DE 12 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2012 | 2038.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2012 | 143.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 020/2012- PREGAO PRESSENCIAL Nº 019/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2012 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 018/2012 E CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 020/2012, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2012 | 180.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS, NO MENOR JOAO BATISTAMARTINS DA SILVA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2012 | 402.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RADIADOR,AMORTECEDOR E DESEMPENO DE RODAS E MAIS ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADAS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA, MNH-4502,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2012 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, NQH-8758, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, REALIADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2012 | 1100.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2012 | 1893.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2012 | 549.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2012 | 600.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2012 | 46231.43 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: RTEREZA B.DA NOBREGA,IVAN E.CORREIA,FRANCISCO PEREIRA,JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA,JUSTINIANO DE SOUZA,FRANCISCO B.GUEDES,FRANCISCA TAVEIRA,ADEMIR PEREIRA, VERINALDO DE OLIVEIRA,JOANA Mª DA CONCEICAO NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS, BRACOS E REATORES, NOS POSTOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2012 | 545.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REATORES VAPOR/METALICOS 400W EXT, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2012 | 576.01 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO LINUX, 01 ESTANTE EDR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2002808, ENVIADO EM 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 023/2012, EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 023/2012,CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 021,022,023 E 024/2012 E EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PRECO Nº 002/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 023/2012, EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESSENCIAL, Nº 021/2012,CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 021,022,023 E 024/2012 E EXTRATO DE CONTRATO-TOMAMDADE PRECOS Nº 002/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2012 | 5673.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, HPG-1368-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE, OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2012 | 3723.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.A AULAS, MINISTRADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, CONF.CALENARIO ESCOLAR APEOVADO PEOLO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2012 | 3900.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGI 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.AS AULAS MINIST.NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2012 | 3727.20 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA, KFU- S10-PB,VINDOS DOS SITIOS: BARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012(DIAS LETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2012 | 750.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GANDE, JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO.X ASSUNCAO E ASSUNCAO CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2012 | 320.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA SEGUNDA PARTIDA DA SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2012 | 700.00 | 00002673650474 | JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM QUADRO COLETIVO TRIFASE, PARA ATENDER 13 LIGACOES DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS "ARTESANAIS" DE ASSUNCAO,LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2012 | 50.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILA MARTINS, S/N, ASSUNCAO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2012 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA ONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS: 16,17 E 18/04/2012,PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA C.E DO ADLESCENTE DA PB,CEDCA,REALIZADO NO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2012 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES, ASSUNÇAO/PB,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2012 | 56.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 076/2001, CONF.COMROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2012 | 70.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2012 | 50.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DA PAR- CELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2012 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCAL.A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNÇAO/PB, CONF. LEI MUNIC.076/2001 E 188/207,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2012 | 80.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHO, REF.AO MES DE MARCO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2012 | 51.90 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM MOLDADO MDF, PARA COZINHA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2012 | 790.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE ASSUNCAO ATE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA, NPW-0024 DE ASSUNCAO A SOLEDADE NOS VEICULOS,KOMBI DE PLACA, NQG-0740,SAVEIRO DE PLACA, NPW--0024,SANTA LUZIA A SOLEDADE,NOVEICULO CURRIER DE PLACA, MOU-2606,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2012 | 712.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2012 | 677.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2012 | 1332.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2012 | 4345.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, EF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2012 | 2246.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2012 | 25.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2012 | 820.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2012 | 999.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2012 | 821.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO EXECUCAO DO IPTU E EXECUTANDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA REFERIDA PASTA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2012 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 18/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA.RURAL NA CEF, DESENV. E ARTIC. MUNIC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2012 | 360.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO,COM DESTINO A JOAO PESSOA,DIAS: 18 E 19/04/2012, TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA,IBAMA E SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSP.O SR.ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO L.DOS SANTOS,P/SEREM ATENDIDOS NO C.DE HE.DO H.ANTONIO TARGINO,EM C.GRANDE,NAS QUINTAS E SABADOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2012 | 90.00 | 00006964157476 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2012 | 884.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO A-10 DE PLACA, MNG-1988, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2012 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2012 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2012 | 140.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA, / CONF.COMPROVANTESDURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2012 | 50.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2012 | 40.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM DESPESA NO MOMENTO, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2012 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2012 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2012 | 100.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2012 | 1030.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS PRACAS DE CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2012 | 359.40 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS BANCOS DOS CANTERIOS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2012 | 212.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS- DECORVIDROS COM.DE VIDROS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO INCOLOR 06MM PARA QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2012 | 511.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PONTO DE LEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALTINO P.RODRIGUES, DESTINADO A SEC.M.DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2012 | 1209.62 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADEQUACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2012 | 4431.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EMSUAS AOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2012 | 1778.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RPCPEREGISTR CP 50 PPASTA AZ PANDIM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2012 | 610.07 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS, AEREA, PARA DESLOCAMENTO OFICIAL DO SR. PREFEITO DE RECIFE-PE/BRASILIA-DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2012 | 870.56 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS, AEREA, PARA DESLOCAMENTO OFICIAL DO SR. PREFEITO ATE BRASILIA-DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA,PGTº SAL. CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2012 | 876.06 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2012 | 1500.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS, DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO QUE DA ACESSO AO FOSSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2012 | 3640.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 14 DIARIAS DE UM VEICULO FIAT DUCATO TETO ALTO, PLACA, NQI-5924-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2012 | 504.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2012 | 1100.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO, UNO MILLE,PLACA, MOS-3638,PERTENCENTE AO FINDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2012 | 1942.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA, ACS, NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2012 | 3832.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS-INSS-PARTE EMPRESA-PSF, COMPETENCIA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA, PEVA, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2012 | 992.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA, MDE, COMPETENCIA, 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2012 | 21641.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2012 | 8921.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-EMPRESA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2012 | 773.55 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE BOMBEAMENTO, ONDE FICA AS BOMBAS QUE BOMBEARAM AGUA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS EMPRESA-PAIF, REF.A COMPETENCIA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2012 | 734.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS- PARTE EMPRESA, PETI,COMPETENCIA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2012 | 668.85 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DA CASA DO CIDADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2012 | 215.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2012 | 1126.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2012 | 1622.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2012 | 673.10 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM/CRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2012 | 390.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO EM PISOS DE REPARTICOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2012 | 43.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS P/FILHA MENOR DE IDADE,EMILY DA SILVA XAVIER,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2012 | 600.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2012 | 800.00 | 02427729000174 | KROMME IMP.DE MAT.P/USO IND.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2012 | 2517.33 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,E SEMELHANTES, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E/OU SERVICOS URBANOS DAS RUAS E REPARTICAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2012 | 745.00 | 02818353000129 | AUTOSIGN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS USADO PARA REVESTIR OS VIDROS DO CENTRO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2012 | 9675.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2012 | 1224.30 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E REFORMA DO ESPACO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL,DENOMINADA, ALINE DE SOUZA SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2012 | 3186.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2012 | 889.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2012 | 1074.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DA CASA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2012 | 622.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2012 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO SETOR DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2012,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIADO ESTADO,DEFESA CIVIL,CAGEPA E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2012 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG. TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2012 | 200.00 | 13409681000198 | SUCESSO-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE SPOT (VINHETA) DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO DA CIDADE,ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2012 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2012 | 280.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRANSFORMADOR DE FORCA, DESTINADA A FONTE LUMINOSA DA PRACA DA COMUNIDADE PIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2012 | 150.00 | 00011952129761 | ALINALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2012 | 60.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UM CARRO PIPA DE AGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2012 | 50.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2012 | 2295.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2012 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO,PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAODO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO-PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO DE NOTIFICACAO-PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2012, NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2012 | 971.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE 31/12/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2012 | 500.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DESPACHANTES CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PLACAS DE FINAIS OO ATE 04, DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2012 | 1027.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL,COMPETENCIA, 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2018019, ENVIADO EM 26/04/2012., ENVIADO EM 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2012 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA ERRATA-PREGAO PRE4SSENCIAL Nº 025/2012, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 006/2012 E TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 007/2012,NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAODO TERMO DE RATIFICACAO-INEXIGIBILIDADE Nº 006/2012 E TERMO DE NOTIFICACAO-INIXIGIBILIDADE Nº 007/2012, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2012 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAODO DE ERRATA-PREGAO PRESSENCIAL Nº 025/2012, NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2012 | 2120.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2012 | 313.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS ,CONTRA A OBESIDADE, NA SEMANA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2012 | 400.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE UM TRIO DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO,AMADOR DO MUNICIPIO,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO DIA 29/04/2012,DIA DO ANOVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2012 | 863.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2012 | 1873.70 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2012 | 879.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2012 | 80.00 | 00004276045401 | JANEIDE ROSENDO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2012 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2012 | 50.00 | 00006170561459 | LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ASSUNCAO, PARA JOAO PESSOA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2012 | 80.00 | 00008213710452 | MARIADA VITORIA DOS SANTOS TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NSTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2012 | 40.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE CONTA DE ENERGIA,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2012 | 4000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,REF.AO MESESD DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2012 | 622.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS, REATORES E BRACOS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2012 | 1300.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS SERVICOS,REQUISITADOPELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA, KJF-1248-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2012 | 3038.10 | 02427729000174 | KROMME IMP.DE MAT.P/USO IND.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACAS DECORATIVAS EM MADEIRA E INAUGURACAO EM INOX, DESTINADAS AO CENTRO DE ARTESANATO "LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2012 | 2520.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO MUNIIPAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, NO PERIODO, DE 09/04 A 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2012 | 1620.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO MUNIIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSE DE ASSIS PIMENTA,NO PERIODO DE 09/04/ A 26/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2012 | 1080.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO MUNIIPAL, LOCALIZADO NA RUA Mª FRANCISCA DA CONCEIAO, NO PERIODO DE 09/04 A 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2012 | 80.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ARTESANATO "LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2012 | 210.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 02 ADESIVOS COM PIMPRESSAO DIGITAL, CHEQUES PREMIACAO, DESTINADO A PREMIACAO DO CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2012 | 13000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1?ª PARCELA DA CONTRATACAO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA GRUPO "OS 03 DE NORDESTE" QUE SE APRESENTAREM EM VIA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 18ª ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO DE ASSUNCAO-PB, DIA 29/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2012 | 1110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2012 | 686.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2012 | 1287.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2012 | 2031.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO ,PLACA, NQH-8758 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,NO PERIODO DE 27/03 A 27/04 DE 2012,KM LIVRE,SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA RECUPERACAO POR INCORRECAO-TERMO DE RATIFICACAO E TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 007/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DA REPUBLICACAO POR ENCORRECAO TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2012 E TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE Nº 007/2012, NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2012 | 4327.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2012 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAODO AVISO DE EDITAL-LEILAO Nº 001/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2012 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAODO AVISO DE EDITAL-LEILAO Nº 001/2012, AO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2012 | 3300.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO ,COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,PARA USO DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 12/03 A 25/03/2012.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS,P/CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADE DES DE C.GRANE E J.PESSOA,P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GDUR,PROTOCOLANDO OFICIOS Nº 051/2012,050/2012,S/PEDIDO DE MEDICAO DEOBRAS EM ANDAMENTO EM 26/04,NA CEF EM C.GRANDE,HOMOLOGANDO AS CONTAS ANUAIS, 2011,DURANTE OS DIAS: 26 E 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOPOLO WV,PLACA, NPW-9515-PB, COMPLETO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 27/03 A 27/04 DE 2012,KM LIVRES,SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2012 | 400.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2012 | 11000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO (CAPILÉ PRODUÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DO SHOW CAPILE E BANDA, ARTISTA DE RENOME NACIONAL, NO DIA 29/04/2012, EM VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, REF.AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2012 | 176.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO,PLACA, MOO-6734, PETENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 8272.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI 960/09,INSS PATRONAL, REF. A PARCELA 26, COMPETENCIA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 3625.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS) NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA CONTRATADA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO OORDENADORA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2012 | 28332.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 23865.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 305.22 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO,AMBULANCIA DE PLACA, NPW-0024,PERTENCENTE, A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 (FARMACEUTICO,ENFERMEIRA, MEDICA E ODONTOLOGA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECAO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 8089.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2012 | 3061.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2012 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2012 | 4670.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO DESTE (AUX.DENTISTA,DIRETOR E ODONTOLOGA) ,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2012 | 95667.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA, MMY-1943,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2012 | 6470.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 1198.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONBTRATADA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ( COORDENADORA, DIRETORA E SEC.DE EDUCACAO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 42246.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO FEB 40%, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (VIGIA) LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2012 | 3166.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 5078.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DOS MESMOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 572.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA,PGTº SAL. CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 7776.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 (DIRETORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2020349, ENVIADO EM 26/04/2012., ENVIADO EM 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 600.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/05/2012 | 150.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 4250.00 | 08965954000140 | LIRA E RODRIGUES LTDA/MEGA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO- AVISO DE EDITAL-LEILAO Nº 001/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 03/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE EDITAL-LEILAO Nº 001/2012, AO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº IN006/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2012 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NºINOO6/2012- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NºIN007/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE SUA PUBLICIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, TITULO PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2012 | 910.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº DI001/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2012 | 97.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº DI001/2012,NO JORNAL A UNIAO DE 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2012 | 153.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 329.80 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2012 | 650.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS ,DA TUTORA DO PROIFO, DESTINO JOAO PESSOA,DE 02 E 04/05/2012, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS TUTORES DO PROIFO,CONF.DECLARAÇAO N.F. DO HOTEL CAIÇARA,DESP. COM HOSP.E PASSAGENS,SEC. DE EDUCAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2012 | 180.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ERIKA DAVILA GONÇALVES, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2012 | 160.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2012 | 269.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA TOPPER FUTCAMPO, DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2012 | 210.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPOTARIA EM FORRO COMPLETO DO BANCO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2012 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2012 | 1355.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2012 | 2990.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.AS AULAS MINIST.NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2012 | 4727.50 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, HPG-1368-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE, O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2012 | 2857.52 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA, KFU- S10-PB,VINDOS DOS SITIOS: BARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2012 | 105.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 202316 - EDITAL ASSUNÇAO - PUBLICAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2012 | 360.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUPLICADOR COPIATIC, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2012 | 200.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA OXIGENIO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2012 | 210.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DO TRATOR DA MARCA AGRALE DE COR VERMELHA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2012 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2012 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO, S/N NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2012 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012, ONDE RESIDE A SRª RITA DE CASSIA DOS SANTOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2012 | 50.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: AGEU FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF.COM- PROVANTES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2012 | 80.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:JOSE CARLOS,NESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2012 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2012 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL,076/2011 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2012 | 60.00 | 00004291284446 | POSSIDONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UM CARRO PIPA D´AGUA CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2012 | 70.00 | 00009148253480 | JOSLANDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2012 | 140.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA TAVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006710715485 | SILVANIA LIMA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2012 | 110.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO A MARIA DALVA DA S.NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2012 | 120.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL PARA O MENOR DE IDADE JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2012 | 875.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS NO FORMATO 13X18 NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNC.NA FESTA DE EMANC.POLITICA,CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR,CULTO EM AÇOES DE GRAÇA,FESTA DO GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2012 | 1999.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERV.NESTE MUNIC.CONF. CONV.COM A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2012 | 525.00 | 00008469496441 | GIRLAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA FILARMONICA "SANTO ONOFRE", NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ARTESANATO LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA, NAS COMEMORACOES DOS 18 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2012 | 7500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SOM SISTEMA FLAY E UM PALCO PROFISSIONAL E UMA ILUMINACAO PROFISSIONAL, TODA ESTRUTURA USADA NA DECIMA EMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNCAO, DIAS: 28 E 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2012 | 575.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYF-2422-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2012 | 10032.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS MOF 3289;KOMBI NPR 6316;CAMIONETA MNG 1988;ONIBUS MOK 9542,ONIBUS NQJ 4768,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2012 | 324.50 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/05/2012 | 463.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/05/2012 | 920.48 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, LUBRIFICAÇAO,SUSPENSAO E MANUTENÇAO PROVENTIVA, REALIZADO NO VEICULO KOMBI (03) DE PLACA NQG 0740 DA SEC. DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2012 | 1279.52 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI (03) DE PLACA, NQG--0740, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2012 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2012 | 180.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2012 | 1992.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2012 | 1560.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2012 | 716.60 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2012 | 497.20 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2012 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALLIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNIIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2012 | 400.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTALHA E ACESSORIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2012 | 937.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES( CAFE,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO AOS PROFICIONAIS (PSICOLOGA; ASSIST.SOCIAL E TECNICOS) QUE PRESTAM SERV.A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PAIF/CRAS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2012 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CORROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DA INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2012 | 290.00 | 09428873000174 | IND.COM.PEC.SERV.DE USIN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLIAS PARA MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2012 | 797.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERACAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2012 | 260.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE DOIS TOLDOS COM BARRA FRONT LIGHT E ARMACAO EM ACO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2012 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA DO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, 0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME F. TAVARES, NA SEDE DO UNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2012 | 720.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROVAÇAO E PROINFA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2012 | 2410.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2012 | 200.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE DOIS BONNERS COM LONA FRONT LIGHT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2012 | 200.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2012 | 1165.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES( CAFE,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO AOS PROFICIONAIS ( MEDICA,DENTISTA, ENFERMEIRA E TECNICOS) QUE PRESTAM SERV.NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE RECURSO PREGAO PRESSENCIAL Nº 023/2012, NO JORNAL A UNIAO DFE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2012 | 113.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS PREGAO PRESENCIAL Nº023/2012,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO, PROCESSO Nº 025/2012-PREGAO PRESSENCIAL, NO JORNAL A UNIAO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO, PROCESSO Nº 025/2012-PREGAO PRESSENCIAL, NO JORNAL A UNIAO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLAM. PUBLICA 04.2012 - REVOGAÇAO PREGAO 25.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2012 | 532.60 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVO- CATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2033570, ENVIADO EM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2012 | 123.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2012 | 62.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2012 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS,P/CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADE DES DE JOAO PESSOA,P/COMPARECER NA GOUR/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DOS CONTRATOS DE REPASSE EM VIGENCIA MTURXCEFXPMA,EM 10/05/201ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2012 | 2512.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NPW 9515 ,LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE / ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2012 | 500.00 | 13409681000198 | SUCESSO-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE SPOT (VINHETA) DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2012 | 1456.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2012 | 4950.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2012 | 744.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, QUE PRTESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2012 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE C/DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE JUNTO A BEMFAN E SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2012 | 2025.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER EXAME, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2012 | 330.00 | 00078874700482 | JOSE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 6230/PB,COR PRATA COM SRºINACIO F.DA SILVA PORTADOR CPF:981.159.054.04 P/SER ATENDIDO NO HOSPITAL DE S.LUZIA-SITIO SAMAMBAIA / SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2012 | 12444.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS;DUCATO MNE 5906;IPANEMA MNH 4502;UNO MILLE MOS 3638;CURRIER/AMB.MOU 2606,GOV.EST.UNO MILLE LOCADO,SAVEIRO AMB.NPW 0024,MOTO OFD 1589,DA SEC.SAUDE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2012 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA REATIV.FORNEC.CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2012 | 820.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP CONDICIONADO, EM VASILHAME, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2012 | 630.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 10/04 A 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2012 | 462.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/04 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2012 | 588.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10/04 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2012 | 420.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 02 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2012 | 420.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS : 10/04 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2012 | 4773.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR DE PNEU, PROPRIO E CACAMBA E F4000, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2012 | 19240.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2012 | 4133.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARC. ADM. PARC. 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2012 | 82.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, MOTO DE PLACA, MOO-6734, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2012 | 80.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA Mª FRANCISCA DA CONCEIÇAO,CONF.COMPROVANTES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2012 | 280.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES,PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2012 | 50.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: JOSE CARLOS,NESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2012 | 50.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2012 | 50.00 | 00004483597400 | MARIA DO SOCORRO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 076/2001 E LEI 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003678825400 | LUZIA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001.E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2012 | 60.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE UMA FAIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2012 | 45.00 | 00097904376415 | INACIA GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU CONFORME LEIS DE Nº067/2001 E 188/2001 DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DA PAR- CELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2012 | 80.00 | 00010475280458 | DIEGO DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2012 | 70.00 | 00007594317440 | LUCICLEIDE BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2012 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOZE DIARIAS DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2012 | 200.00 | 00051803046449 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATOLE DA PROPRIEDADE DO SR.MARCOS F.A BR-230 P/MELHOR TRAFEGO DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2012 | 200.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA AOS DOMINGOS E FERIADOS, PARA ABASTECER O RESERVATORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS, DOS POSTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO,DESTINADO A COORD. PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2012 | 1510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA RUA TEREZA B. DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ADINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES,Nº06,NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO ,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2012 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72 MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2012 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2012 | 600.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE LANCHES E SUCOS, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E PALCO E EQUIPE DE SEGURANCA E COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO, QUE SE APRESENTARAO NO PALCO PRINCIPAL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA, 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE QUATRO PREDIOS ONDE FUNCIONAM GARAGEM PARA VEICULOS MUNICIPAL ANEXO DA ESC.JOAO R.DIAS DE TOLEDO,ANEXA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/CENTROS DOS IDOSOS,REF. AO MES DE ABRIL/2012.O CENTRO DE IOSOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2012 | 1136.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4, FONTES PARA GABINETE AIX E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2012 | 223.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADA NA R: TEREZA B.DA NOBREGA-ASSUNÇAO/PB,DEST.A BIBLIOTECA,CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2012 | 2000.00 | 10427090000155 | JOARES SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2012 | 2656.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUCATO PLACA MNE 5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2012 | 684.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER, PLACA, MOU-2606, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2012 | 521.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA,LUBRIFICANTES E PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2012 | 2854.30 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CO DE 2012, CONF.CALENARIO ESCOLAR APEOVADO PEOLO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2012 | 6080.00 | 00008289793405 | MICAELA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICOS E FORNECIMENTO DE PLANTIO DE PLANTAS E VEGETACAO, USADOS NA PRACA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, CANTEIROS CENTRAIS E COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE PRODUTOS ARTESANAIS, REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2012 | 350.00 | 00008289793405 | MICAELA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICOS E FORNECIMENTO DE PLANTIO DE PLANTAS E VEGETACAO, USADOS NA PRACA ATE ATEMISTO VIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2012 | 1122.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2012 | 2580.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE POSTES E TAMPAS PARA CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2012 | 670.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO P/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2012 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO P/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2012 | 1309.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2012 | 430.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA, MOS-3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2012 | 2600.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE TALOES E CARTOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2012 | 240.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2012 | 604.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DAS REPARTIÇOES LIGADOS A SETOR DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2012 | 1822.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARBONOS, FORMULARIOS E PAPEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2012 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO DECRETO Nº 04/2012 DE 14/05/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2012 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL, Nº 027/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 16/05/2012., N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2012 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DECRETO Nº 04/2012 DE 14/05/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2012 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº002/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 16/05/2012., N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2012 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO Nº 002/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 16/05/2012., N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2012 | 1555.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 16/05/2012., N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2012 | 3125.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2012 | 2237.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE REPARTIÇOES PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE REPARTICOES PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2040276, ENVIADO EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SRºPREFEITO P/VIAGEM J.PESSOA,COMPARECER NA CEHAP,CAGEPA E SEPLAE E C.GRANDE COMPARECER NO CONTADOR,TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,15 E 18 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/05/2012 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DOS CONTRATOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA NºF 003/2012, CONTRATO NºF 004/2012 E CONTRATO Nº005/2012,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/05/2012 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DOS CONTRATOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº F003/2012, CONTRATO Nº AF004/2012 E CONTRATO Nº AF 005/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 17/05/2012, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2012 | 1244.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTOS AOS ORGAOS CONCEDENTES, VISANDO ATENDIMENTO E BOM ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES EM VIGENCIA, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/05/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº F003/2012,NO JORNAL A UNIAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/05/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DO CONTRATO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA NºF 003/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2012 | 315.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE BUFFET, COMPLETO P/FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2043094, ENVIADO EM 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2042977, ENVIADO EM 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2012 | 1575.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E PALCO E BANDAS DE FORRO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 28 E 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2012 | 360.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E CONSERTOS DE CAMARAS DE AR DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2012 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 028/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 028/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2012 | 317.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DEJULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, REP. POR INCORRECAO/AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2012 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2012 E AVISO DE HOMOLOGAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº024/2012, NO JORNAL A UNIAO,EDIÇAO DE 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2043639, ENVIADO EM 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2012 | 950.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADOS NO PACIENTE GILMAR DINIZ PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ( ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2012 | 220.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICOS, ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/05/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, PARA REALIZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA), EM PAIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICOS, ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES, DEVIDO A CIRURGIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/05/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 ARMARIOS DE AÇO E DE 02 GELADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/05/2012 | 889.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00009090969454 | JOSIVALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA ESCAVACAO E ACENTAMENTO DE QUATROCENTOS MTS DE MANGUEIRA, DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE,SITIO BARRA III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/05/2012 | 900.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONSTRUCAO DE UM CANTEIRO CENTRAL COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2012 | 494.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 15/03 A 15/04 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/05/2012 | 144.00 | 00008978200451 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2012 | 56.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 076/2001, CONF.COMROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/05/2012 | 60.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/05/2012 | 43.00 | 00001511559411 | MARIA DO S. FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE OCU- LOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, TAINA SANTOS DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/05/2012 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2011 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2012 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2012 | 50.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILA MARTINS NESTA CIDADE, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2012 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2012 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA R: ANDRE GONÇALVES NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.LEI MUNICIPAL Nº076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2012 | 100.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2012 | 80.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/20072007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/05/2012 | 420.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES,PROMOVIDA PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL -PETI,PROJOVEM E CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/05/2012 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA ESCOLA JAIME F.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSP.PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSIST.MEDICA NO CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTºTARGINO,NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS QUINTAS E SABADOS,REF.AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2012 | 520.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS DERMATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2012 | 250.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA , REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/05/2012 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2012 | 500.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, ANO 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, SEGUNDO COLOCADO NA COMPETICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/05/2012 | 700.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSNCAO,ANO 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2012 | 115.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MARCEDORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/05/2012 | 57.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO -AVISO DE REVOGAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº017/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2012 | 113.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE REVOGACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 017/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2012 | 260.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO SETOR DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ENTREGA DE DOCUMENTOSNA GIDUR-,CEF EM J.PESSOA E EM C.GRANDE, ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL,PREVIDENCIARIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 029/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 029/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2012 | 83.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº031/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2012 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 033/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO -AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2012 NO JORNAL A UNIAO DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2012 | 80.55 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO POR AVISO DE LICITAÇAO -.PREGAO PRESENCIAL Nº031/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 033/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO POR AVISO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº030/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO POR INCORRECAO-AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO -AVISO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº032/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2012 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO POR AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 024/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 190/5/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO -AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº032/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2047235, ENVIADO EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2012 | 300.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2012 | 2453.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2012 | 3832.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2012 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO VESICULA PARA VIDEO NA PACIENTE IZABEL Mª DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2012 | 9841.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FEB 40%, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2012 | 22760.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB 60%, COMPETENCIA, 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2012 | 992.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PAIF, COMPETENCIA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2012 | 349.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LUCAS GUILHERME A.DE FARIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2012 | 1071.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2012 | 712.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PRO -JOVEM, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2012 | 349.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, JONILSON ALVES BRAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/05/2012 | 863.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2012 | 355.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CALÇADOS, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMAIS -PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2012 | 110.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SRº PREFEITO P/VIAGEM J.PESSOA,, P/PARTICIPAR DE REUNIAO S/AADULTORA PATOS/ASSUNCAO, OM O DIRETOR DA CAGEPA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2012 | 915.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2012 | 563.90 | 00004639262426 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2012 | 14877.03 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA E FRANISCO PEREIRA DOS SANTOS, NO CENTRO DE ASSUNCAO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2012 | 558.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2012 | 995.98 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2012 | 100.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2012 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2012 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSES DA EDUCAÇAO EM NOSSO MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS SOB.TRANSP.ESC.NA SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO.PORTE ESCOLAR.,NO DIA 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2012 | 858.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , DE PLACA, MMO-9782, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2012 | 1170.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2012 | 1768.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2012 | 622.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2012 | 622.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, REVERSANDO COMO MOTORISTA NOTURNO DA AMBULANCIA, ATENDENDO DETERMINACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS ETESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2012 | 794.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº003/2012 DECRETO Nº 05/2012 DE 18/05/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2012 | 1773.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004705716400 | JOSE V. NENEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2012 | 150.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE VANDERLAN DE SOUZA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2012 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1/2 DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIACAO DA REDE DE LABORATORIOS, NO DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2012 | 500.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAJEM E PINTURA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPW 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2012 | 1565.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MARCENARIA, NA RECUPERACAO DE CADEIRAS ESCOLARES E MOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2012 | 790.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2012 | 1060.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2012 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E LEI 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 2106/PB,A DISPOSIÇAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2012 | 622.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2012 | 1200.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO (AO FOSSAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2012 | 250.00 | 00005894503442 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL, QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO LEAL, NO SITIO TIMBAUBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2012 | 2240.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012,REQUERIMENTO E DELARACAO ANEXO.O CENTRO DE IOSOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2012 | 100.00 | 00006927534431 | THAIS NOQUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNCIIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO E FIXACAO DE PLACAS DE GESSO, ONDE ESTA INSTALADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N-CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/05/2012 | 5127.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS KOMBI NPR 6316 E DA SEDUC MMY 1943,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2012 | 2447.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA, MNG-1988, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2012 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2012 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA, NQJ-4768, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2012 | 347.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2012 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2012 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2012 | 622.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO 'JOAO MARTINIANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2012 | 7280.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2012 | 6222.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EMSUAS AOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2012 | 646.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA NPW 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2012 | 78.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2012 | 2125.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA, MOU-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2012 | 4767.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2012 | 3007.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA, NPW-0024-PB,ANO 2010,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2012 | 1290.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA,PATOS E JUAZEIRINHO,CONF. LICITACOES, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2012 | 938.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA, MME-5903, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2012 | 520.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2081498 ENVIADO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO -AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2012 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO -AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012, NOJORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PUBLICACAO NO DOU, REF.A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2012 | 800.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL DAS RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REL.A PUBLICACAO NO DOU,REF.A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2012 | 1300.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMO€OES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 13 (TREZE) BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOP POLITICA DO MUNICIPIO., REALIZADA NO DIA, 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SRº PREFEITO P/VIAGEM J.PESSOA EC.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO 102/2012,NA GDUR,TRATARES DE LIBERACAO DE RECURSOS PENDENTES DE CTR DE REPASSE EM ANDAMENTO E REUNIAO NA SEDAM S/PCADO PACTO 2011, DE INTERESSE DO MUNICIPIO,EM 28/05 A 31/05/20112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2012 | 126.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2012 | 320.00 | 00002363853482 | ONOFRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS BARRA E CATOLE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2012 | 43.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS P/FILHA MENOR DE IDADE,EMILY DA SILVA XAVIER,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2012 | 2380.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE 70M DE PELICULA FUME, NAS VITRINES E PORTAS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE ASSUNCAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2012 | 4388.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS: TRATOR DE PNEUSXXX 0001, PROPRIO, CACAMBA, KGI-3680, F4000-BNV-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2012 | 1873.70 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2012 | 270.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO E DESEMBARQUE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2012 | 82.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOO 6734/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2012 | 879.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2012 | 420.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PAIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2012 | 14.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2012 | 10495.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO, MNE-5906, UNO MILLE, MOS- 3638, NPW-0024, OFD-1589,NQG-0740,MOU-2606, GOV.EST. E NQH-8758, LOCADO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2012 | 620.00 | 00078854822434 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2012 | 210.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2012 | 2350.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2012 | 2001.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2012 | 10622.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289, KOMBI 6316,CAMIONETA A-10,MNG-1988,ONIBUS MOK-9542 E ONIBUS NQJ-4768, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2012 | 528.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2012 | 1335.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA DEV - 3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2012 | 1162.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2012 | 1900.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2012 | 1271.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2012 | 1460.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2012 | 3158.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, UNI MILLE,MOD-7993, LOCADO E SANTANA CONVENIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REL.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº025/2012- 026/2012-027/2012-028/2012 E 029/2012, NO DIARIO OFICIAL DE31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº025/2012- 026/2012-027/2012-028/2012 E 029/2012, NO DIARIO OFICIAL DE31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2012 | 8574.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇAO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DOS MESMOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2012 | 5327.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2012 | 42834.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2012 | 94031.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ( PROFESSORES) NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. ( DIRETORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2012 | 9139.61 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2012 | 3788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VIAGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2012 | 140.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PALHETA LIMPADOR E BORRACHAS PORTA DUCATO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNE 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2012 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2012 | 4878.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2012 | 6347.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ( AGENTES DE SAUDE) NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2012 | 23936.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. ( MONITORAS DO PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2012 | 3842.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. ( PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PETI DESE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2012 | 778.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINDOS AS CASAS DE BOMBEAMENTO NOS SITIOS CAJAZEIRAS I,II,III E SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2012 | 4559.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2012 | 29625.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2012 | 3226.60 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESC.DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE MAIO/2012,CONF.CALED.ESC.APROV.PELOCO DE 2012, CONF.CALENARIO ESCOLAR APEOVADO PEOLO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2012 | 3230.24 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA, KFU- 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS:BARRA, FRADES E DAMIANAS P/ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2012 | 3380.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE MAIO/2012,CONF.CALED.APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2012 | 4916.60 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, HPG-1368-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE, O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2012 | 0.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2012 | 10293.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- PARCELA 27 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2012 | 100.00 | 00006710715485 | SILVANIA LIMA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2012 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL,076/2011 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2012 | 120.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2012 | 100.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2071860, ENVIADO EM 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO RESULTADO E HABILITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 06/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO RESULTADO FASE PROPOSTA E HABITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº0030/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/06/2012 | 45.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE QUATRO CARIMBOS EM POLIMERO,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2012 | 2180.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00007508066480 | ALISSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO, ESCAVAÇAO,TROCA E ACENTAMENTO DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO QUE DA ACESSO AO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/06/2012 | 639.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2012 | 418.40 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2012 | 600.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS MESES DE ABRIL,MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2012 | 200.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA SUA FILHA, COM A FINALIDADE DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2012 | 892.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, (ASSISTENTE SOCIAL,PSICOLOGA E TECNICOS), NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2012 | 1313.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MEDICO, DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICOS),REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2012 | 748.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PRO-AÇAO E PROINFA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2012 | 876.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADA AOS ASSESSORES JURIDICOS ,CONTABEIS E ADMINISTRATIVO, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2012 | 1917.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONF.CONV.COM A SEC.DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE JULG.- PREGOES PRESENCIAIS Nºs 026/2012;032/2012;033/2012;029/2012 E AVISOS DE HOMOL.-PREGAO PRESENCIAIS Nº026/2012;029/2012;032/2012;033/2012,NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 07/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2012 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE JULGAMENTO-PREGOES PRESENCIAIS Nº 026/2012,032/2012, 033/2012 E 029/2012 E AVISOS DA HOMOÇOGACAO-PREGOES PRESSENCIAIS NºS 026/2012,029/2012,032/2012 E 033/2012, NO DIARIO OFICIAL DE07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/06/2012 | 982.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA RUA TEREZA B. DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOC.DE 04 PREDIOS, UM LOCAL. NA R: ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDIL.R: Mª DA CONCEIÇAO,DEST. A SALA ANEXO DA ESC.JOAO R.D.DE TOLEDO,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADA NA R: TEREZA B.DA NOBREGA-ASSUNÇAO/PB,DEST.A BIBLIOTECA,CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/06/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2012 | 165.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS PARA AVENTAIS DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 0739/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS PARA A ESCOLA JAIME FEREIRA TAVARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/06/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/06/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES,Nº06,NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO ,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO,REF. AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2012 | 1940.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2012 | 720.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2012 | 432.03 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2012 | 4159.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELAMENTO ADM. PARCELA 23/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2012 | 17735.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇAO E SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2012 | 675.00 | 00005111863478 | SONALDO BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO RESERVATORIO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2012 | 1260.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DA SAUDE, DESTINO MACEIO-AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NOS DIAS: 11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2012 | 891.45 | 24285157000179 | J.C.ROCHA MAT.DEE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA ADEMIR PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2012 | 8486.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O USO EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLO GICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2012,CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLO GICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012,CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2012,CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2012 | 735.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO E FIXACAO DE PLACAS DE GESSO NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JAIME F.TAVARES NESTE MUNICIPIO E REC.E REP.DE PLACAS DE GESSO DA CRECHE RITA J.DE SOUZA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2012 | 1013.50 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2012 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012 E AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº028/2012,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 13/06/2012.07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO-PREGAO PRESSENCIAIS NºS 027/2012 E 028/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 13/06/2012.07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2081498, ENVIADO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2012 | 1992.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2012 | 1560.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2012 | 1730.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2012 | 90.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPA DE PANELA DE PRESSAO, FECHAMENTO EXTERNO, 20 L.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/06/2012 | 1279.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/06/2012 | 123.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 030/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 16/06/201207/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/06/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 030/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 16/06/2012.07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/06/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 030/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 16/06/2012.07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/06/2012 | 62.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE JULGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL Nº030/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 16/06/2012.07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/06/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2088797, ENVIADO EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC / TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/06/2012 | 2100.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 14 DIARIAS COM CAMINHAO CAÇAMBA TIPO BASCULHANTE DE PLACA KJF 1248,P/PRESTAR SERV.NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIXO E SEMELHANTES DE R:E TERRENOS BALDIOS E OUTROS SERV.REGUISITADOS PELA SEC.DA I.ESTRUTURA DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/06/2012 | 3335.47 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/06/2012 | 1364.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/06/2012 | 685.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA OS SERVICOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/06/2012 | 735.40 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO BOMBEAMENTO D´AGUA DO SITIO BARRA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2012 | 929.10 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2012 | 160.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/ 2012, ONDE RESIDE A SRª RITA DE CASSIA DOS SANTOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2011 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2012 | 70.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: INACIO PEREIRA FILHO, REF. AO MES DE MAIO/2012.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2012 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: JOSE CARLOS,NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2012 | 60.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2012 | 120.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2012 | 80.00 | 00004276045401 | JANEIDE ROSENDO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2012 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCAL.A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNÇAO/PB, CONF. LEI MUNIC.076/2001 E 188/207,REF. AO MES DE MAIO DE 2012.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2012 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2012 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSEFA TAVEIRA, S/N NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2012 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2012 | 50.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2012 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, CONF.COM- PROVANTES, REF.AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2012 | 50.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DA PAR- CELA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2012 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2012 | 100.00 | 00003678825400 | LUZIA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2012 | 60.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2012 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ANDRE GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2012 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A R: TEOFILO FRANC.DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST.D.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR.CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2012 | 45768.46 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DE OUTROS PRODUTOS, ASSOCIADOS AO TURISMO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO, 002/2011, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DEASSUNCAO-PB,PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0302586-64/2009 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/PMA | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2012 | 420.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/05 E 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2012 | 630.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 10/05 E 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2012 | 630.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2012 | 520.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DA CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2012 | 462.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2012 | 630.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2012 | 550.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DOS CHACHIS DO CARROCAO E DO TANQUE PIPA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2012 | 8830.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA COM 1º PAGTº DOS PRECATORIOS, CONFORME RELAÇAO, LEI 286/2012 E DECRETO Nº7/2012 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC / TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC / TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2012 | 600.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:PAULO R.DE CARVALHO-ASSUNÇAO,DEST.A SEC.MUNIC. DE ADMINIST.REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2012 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO PREST.DE SERV.Nº030/2012;35/2012;36/2012;PREGAO PRESENCIAL Nº026/2012;29/2012;29/2012;32/2012;33/2012-CONTRATO COMPRA E VENDA Nº031/2012;NO JORNAL A UNIAO EDIÇ,19/06/2012OFICIAL DE 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 030/2012, 035/2012- PREGAO PRESSENCIAL Nº 026/2012,029/2012,032/2012 E 033/2012, CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 031/2012, 032/2012,NO DIARIOOFICIAL DE 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2012 | 600.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2012 | 550.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYF-2422-PB,A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, TAPEROA E SITIO COSME PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2012 | 355.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA EQUIPE DO PROGRAMA DE DOCUMENTAÇAO DO TRABALHADOR RURAL NO DIA 06/06/2012.NO DIA, 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2012 | 1176.70 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR. EXPEDITO LINO DOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NASQUINTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2012 | 1700.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2012 | 579.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, PSF RITA DE SOUZA E CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2012 | 21900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA NOVA TORRE, ALTO SUSTENTAVEL, DE 30 M., PADRAO ANATEL, PARA REPETIDORA DE TELEVISAO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESSENCIAL, 032/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2012 | 800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A MONTAGEM DOS PORTAIS QUE DAO ACESSO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2012 | 1090.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE TRIGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2012 | 1297.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2012 | 3415.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2012 | 3795.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2012 | 296.44 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA A PUPLICAÇAO NO DOU, DA PRORROGAÇAO DE VIGILANCIA PARA 24/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2012 | 1187.60 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVICOS DA CASA DO BOMBEAMENTO D'AGUA, NOS SITIOS: CJAZEIRAS, I, II E III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2012 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REABILITAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2012 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADAO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2012 | 918.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2012 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853/PB,PARA NOTA INFORMATIVA DE MUDANCA DE ENDERECO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA, LEITE PARAIBA DE ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS: 13 E 14 DEJUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2012 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA E FLORES COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE A ASSUNCAO DOADA AO SR. JOAO OLINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2012 | 91930.19 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE, CEFXPMA, Nº 0303650-73/2009-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL-MTUR. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DEST.AO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, LOCAL.NO CONJ.HABITACIONAL "JOSE DE A.PIMENTA NO PERIODO DE 30/04/12 A 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, MNH-1630, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, NO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2012 | 1440.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO, NO PERIODO DE 29/04/2012 A 19/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2012 | 1980.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A R:FRANCISCO BALDUINO,NO PERIODO DE 29/04/2012 A 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2094612 ENVIADO EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2012 | 1507.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2012 | 36.45 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº003/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº003/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2012 | 770.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA, MOF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2012 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853/PB,PARA EXPEDIÇAO DO PROGRAMA DE DOCUMENTAÇAO DA TRABALHADA RURAL NOS DIAS 05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2012 | 678.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS/MICHAEL C. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DO CENTRO DE ARTESANTO"LUZIA G.DE OLIVEIRA"E FEST.COMEMORATIVOS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2012 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHO DE LEVANTAMENTO E DEFINIÇAO DA ESCOLA CROMATICA PARA PINTURA DO CENTRO DE ARTESANATO E CRIAÇAO,LAYOUT E ARTE FINALIZAÇAO DA SINALIZAÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853,PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE NO PERIODO DE 13 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2012 | 280.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA , REALIZADO NO SR. JOSE ARNALDO DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2012 | 300.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS AOS PACIENTES SANTINA Mª BALDUINO E HILTON A.DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2012 | 170.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, MNE-5906, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2012 | 1400.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2012 | 2190.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2012 | 1545.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS,P/CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADE DES DE: JUAZEIRINHO,C.GRANDE E J.PESSOA, JUNTO AOS ORGAOS, ESTADUAIS, NA CAPITAL, SUDEMA,DNITE, EMATER E GDUR, CEF PROTOCOLAROFICIO SOBRE CT 0375425-59/2011-PRODESA E COMPARECER NO ESCRITORIO DO CONTADOR EM CAMPINA, PARA REUNIAO DE GESTAO, NOS DIAS: 21 E 22 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST.A J.P. E C.GRANDE,COM OBJET.P/O SRºPREFEITO COMPARECER A CEF EM C.GRANDE,RESOLV. ASSUNTOS DE CONTRATOS DE REPASSE E NO CCIAIF,E TSPB DIVID.EM PROC.E PARTE NOS DIAS 20,09 E 21/06/2012.DO PACTO 2011, DE INTERESSE DO MUNICIPIO,EM 28/05 A 31/05/20112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2012 | 6662.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2012 | 3313.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2012 | 400.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASAS, ONDE RESIDE AS SENHORAS: ANA KASSIA MOTA PEREIRA E JOSICLEIDE DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2012 | 4950.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 TENDAS MEDINDO 6,00X 6,00 MTS,CADA,P/ATENDER OS FEIRANTES NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO,LOCALIZADA A R:ANTONIO A.CENTRO,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2012 | 845.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS (VOLARE) DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC / TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2012 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE E J.PESSOA NOS DIAS 25 E 26/06/2012,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NOS DIAS: 11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2012 | 1200.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM A CIRURGIA MEDICA, REALIZADA NO SRº SEBASTIAO RAIMUNDO DE MEDEIROS QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2012 | 80.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA CLINICA DE ORTOPEDIA, NO SR. ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2012 | 494.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 08/05 A 23/06 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2012 | 2700.00 | 00090965493415 | RICARDO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO RESERVATORIO DA CIDADE DE TAPEROA,NO CARRO PIPA DE PLACA MNI 7820,P/AS COMUNIDADES DOS SITIOS BARROS,CATOLE E CAJAZEIRAS Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2012 | 3750.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA BRUTA PARA CONFECÇAO DE BANCOS PARA PRAÇA PIO SALVADOR E EXTENÇAO P/ CENTRO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO-PAIF, COMPETENCIA, 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2012 | 712.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2012 | 1118.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA, 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2012 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2012 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2012 | 160.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR MAIKON MIKAEL DA SILVA NOBERTO, QUE RESIDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, TIPO CURRIER, PLACA, MOU-2606, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2012 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SOLDA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2012 | 1878.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS , COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2012 | 3877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF,COMPETENCIA, 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2012 | 3150.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO -DE PLACA NQI 5924/PB,NO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2012, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 8758/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 18/05 A 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PORTAIS QUE DA ACESSO AO PATIO DAS FESTAS DO XXIV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NA EDIÇAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2012 | 992.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2012 | 790.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2012 | 1143.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2012 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2012 | 22739.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA CAO-FEB 60%, COMPETENCIA, 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2012 | 1575.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 4992/PB, NO PERIODO 04/06 A 25/06/2012, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST.AO SRº PREFEITO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOLF 1.6 FLEX,DE PLACA OEU 3874/PB, COMPLETO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO 18/05 A 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC / TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2012 | 830.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2101925, ENVIADO EM 26/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2012 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012 E AVISO DE JULGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL Nº028/2012, NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE JULGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2012, E AVISO DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº028/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº031/2012 E AVISO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2012 NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DE 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2012 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE JULGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL Nº031/2012 E AVISO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO AVISO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 027 E 028/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2012 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027 E 028/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2012 | 1658.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO -MDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2012 | 1530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA APRESENTAÇAO DA BANDA FORROZAO TERRA NOVA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 29/04/2012 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM COM CAIXA ACUSTICAS,MICROFONES SEM FIO E COM FIO PARA APRESENTAÇAO DAS QUADRILHAS DAS ESC. DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2012 | 120.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM A COMSULTA MEDICA ,REALIZADO NO SRº HILTON ANTONIO DA SILVA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2012 | 2070.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2012 | 1291.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE 02 NQH 8758 -LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2012 | 1430.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA, NPM-0024 (AMBULANCIA-SAVEIRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2012 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2012 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS 01 PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2012 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIAS: 28 E 29/06/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA, PREVIDENCIA, RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2012 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇAO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA PINTURA DE NOVE LOMBADAS E DEZOITO RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES NAS RUAS FRANCISCO P.DOS SANTOS,PEDRO JUSTINIANO,JOSE M.DE OLIVEIRA E IVAN E.CORREIA NO BAIRRO,JULIA B.FERREIRA NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2012 | 4489.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2012 | 29916.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2012 | 2218.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORAS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PETI, DESTE MUNCIIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2012 | 4247.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2012 | 10293.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELA 28-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/09- PATRONAL PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, COMPETENCIA, 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2012 | 750.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA REFERIDA PASTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012.LIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2012 | 5410.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2012 | 993.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2012 | 10363.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2012 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2012 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISOS INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2012 | 3769.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNCIIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2012 | 109000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 TRATOR AGRICOLA MARCA AGRALE, MODELO 5085.4, ANO 2012,COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2012 | 9975.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA CAO-FEB 40%, COMPETENCIA, 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO FEB 40%, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2012 | 42532.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2012 | 94812.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2012 | 8782.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMOPROFESSORAS CONTRATADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2012 | 1861.50 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESC.DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE JUNHO DE 2012,CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO P/CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2012 | 1863.60 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2012 | 1950.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE JUNHO/2012,CONF.CALED.APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2012 | 2836.50 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, HPG-1368-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE, O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2012 | 25234.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA MEDICA, DIRETOR FARMACEUTICO E ENFERMEIRA NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DENTARIO E ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2012 | 7408.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2012 | 2816.55 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2012 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2012 | 8192.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O POSTO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/05/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2012 | 3566.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS- ZONA URBANA, NAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2012 | 7064.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2012 | 330.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2012 | 16750.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST.AOS VEICULOS:DUCATO MNE 5906;UNO MOS 3638;CURRIER MOU 2606;UNO NQH 8758 LOCADO;SAVEIRO NPW 0024;MOTO OFD 1589;KIMBI NQG 0740;CELTA MOO 3694,LOCADO E DUCATO NQI 5924-LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2012 | 7489.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, MOF-3289,KOMBI NPR-6316,CAMIONETA A-10,MNG-1988 E ONIBUS, MOR-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2012 | 1111.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2012 | 1325.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2012 | 5104.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: DOS ASSESSORES JURIDICOS,UNO MOD 7993,UNO MMO 4992-LOCADO E SANTANA CONV.A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2012 | 890.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA OEV 3874-LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2012 | 528.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2012 | 73.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOO 6734 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2012 | 6065.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR XXX001, CACAMBA KGI-3680 E F4000 BNV-5380, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2012 | 630.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, PARA PRAÇA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2012 | 1351.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS,TRAT.,IMPL.E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/05 A 29/06/2012, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2012 | 240.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELA AGENCIA DO SEBRAE/MONTERIO, DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2012 | 735.85 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2012 | 2340.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, DEST.A COORD.PEDAGOGICA,SEC.DE EDUC. E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 10/05/2012 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2012 | 428.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2012 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2012 | 1200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ARBITRAGEM NA 1ª FASE E INSCRIÇAO DA EQUIPE DA SELEÇAO DE ASSUNÇAO, NA COPA DO SERTAO EDIÇAO - 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2012 | 329.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE PORTAIS DE ENTRADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2012 | 2844.85 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE PORTAIS DE ENTRADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2012 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO, REALIZADO NO MENOR MAIKON MIKAEL DA SILVA NOBERTO QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2012 | 1430.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE TALOES E CARTOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2012 | 180.00 | 00014103095415 | ALINE DA MOTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2012 | 622.00 | 00088549771449 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CAIXA COLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS:TEREZA B.A.ARAUJO, VERINALDO OLIVEIRA,ALUISIO VIEIRA E JOSEFA TAVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2012 | 245.70 | 03091844000183 | ELIENE NAIR DE ARAUJO / ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2012 | 889.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2012 | 320.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICAO DOS RETENTORES, CORREIAS DENTARIA E ROL.DO TENSOR E SUSPENSAO, NO VEICULO FIAT FIRE DE PLACA, MOD-7993-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2012 | 255.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA, MOB-7993-PB, LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2012 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2012 | 1896.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/07/2012 | 752.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/07/2012 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/07/2012 | 744.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2012 | 302.53 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/07/2012 | 750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAS MOR--9542,NQJ-4768 E MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/07/2012 | 1242.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR)DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS,DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICOS),REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/07/2012 | 350.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PALESTRANTES E OUVINTES, QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE ALCOLISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/07/2012 | 221.91 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CURRIER AMBULANCIA DE PLACA, MOU-2606-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2012 | 109.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM ANA PAULA DOS SANTOS,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2012 | 448.23 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/07/2012 | 969.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE , ALMOÇO E JANTA),DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ASSIST.SOCIAL,PSIC.E TEC.REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/07/2012 | 279.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS/ PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2012 | 330.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 TONES E TROCA DE CILINDRO, CONF.DESPESA ANEXO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2012 | 148.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2012 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2012 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO,LOCADA NA CIDADE DE C.GRANDE, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2012 | 439.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A REC.DE CAIXAS DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2012 | 16000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) GRADE ORADORA EQUIPE DE CONTROLE REMOTO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2012 | 632.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADO NO VEICULO TRATOR, QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM SERVICOS DE COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 24 DIAS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2012 | 504.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2012 | 420.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/07/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/07/2012 | 622.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2012 | 588.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 10/06 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/07/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/07/2012 | 588.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10/06 A 10/07 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/07/2012 | 350.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEMOLIÇAO DE MURO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA R: ADEMIR PEREIRA,PARA FINS DE ALINHAMENTO DE R:VISANDO FUTURA PAV. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2012 | 500.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, COM CAPINGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DE CINCO / ABRIGOS DE PASSAGEIRO (PARADA DE ONIBUS) AS MAEGENS-PB, 228 E BR 230, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/07/2012 | 800.00 | 12223595000123 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURAS DE :PRAÇAS,MEIO FIO E CANTEIROS, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2012 | 450.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA, MYY-0855-RN, A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, NOS DIAS: 02,03 E 04/07/2012, SUBSTITUINDO O TRATOR DESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRA-SE E, MANIUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2012 | 350.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE PECAS, DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2012 | 378.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/06 E 10/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2012 | 500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTALHA E ACESSORIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/07/2012 | 622.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/07/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/07/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/07/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, NPT-0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME F.TAVARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/07/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/07/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/07/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2012 | 616.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº NA CONFECÇAO DE 28 AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2012 | 520.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO PROINFRA NO DIA, 13/09 DOS FORMANDOS DO EJA, NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/07/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A SEREM ATENDIDAS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTºTERGINO,NAS QUINTAS E SABADOS,REF. AO MES DE JUNHO/2012.QUINTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2012 | 1200.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM A CIRURGIA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2012 | 1280.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CAMPINA GRANDE, TAPEROA, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/07/2012 | 220.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GERADOR, QUE O MUNICIPIO CONTRATOU PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO SAO PEDRO 2012, QUE ACONTECERA NOS DIAS: 13,14 E 15 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2012 | 750.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE TRIO DE FORRO, PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PROVID.EQUIPE TREINADA COMPOSTA DE 10 PES.P/CORTE DE PLAST.NA CRIAÇAO DE BANDEIROLAS P/ORNAMENT.DAS RUAS E PATIO DE FORRO XXIII SAO PEDRO,QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15/07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2012 | 160.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO SETOR DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREV.C.E.E. E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA SERVICOS A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2012 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SR. PREFEITO ,DESTINO JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/07/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2012 | 346.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXT.RATIFICACAO, 8,9 E 10/2012-BSB, RTF. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2012 | 340.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DA CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA RUA TEREZA B. DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADA NA R: TEREZA B.DA NOBREGA-ASSUNÇAO/PB,DEST.A BIBLIOTECA,CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOC.DE 04 PREDIOS, UM LOCAL. NA R: ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXODA ESCOLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2012 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO-INEXIGIILIDADE Nº 008/2012, IN009/2012 I IN010/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2012 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO-INEXIGIILIDADE Nº 008/2012, IN009/2012 I IN010/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDUICAO, DE 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00000924124407 | MARIA CAROLINE DINIZ ESCOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE APLICACAO DE SECOES DE FISIOTERAPIA, CONTINENCIA URINARIA, NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R:JOANA Mª DA CONCEIÇAO ,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO,REF. AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00003270623470 | DAVID ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA, DHC-9170-PB,ANO 2000/2001,COR BRANCO, NOS DIAS: 03,04,05 E 06 DE JULHO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GETON COMO SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DURANTE ENCONTRO NOS DIAS 15/02 -15/03- 25/04-16/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002572189470 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE ENCONTRO NOS DIAS: 15/02, 15/03, 25/04, 16/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2012 | 100.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O ENCONTRO NOS DIAS 15/02- 15/03- 25/04- 16/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON COMO SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE ENCONTRO NOS DIAS: 15/02, 15/03, 25/04, 16/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2012 | 100.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GETON COMO VICE-PREFEITO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O ENCONTRO NOS DIAS 15/03- 15/03- 25/04- 14/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O ENCONTRO, NOS DIAS: 15/02,15/03,25/04,16/05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES,Nº06,NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2012 | 22247.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS-EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2012 | 4182.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 24/60, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO COM REP.DE TRECHOS DE PARALELOS DAS RUAS:TEREZA B.A.ARAUJO,ANTºM.DOS SANTOS AVO E JOSEFA T.NA Z.URB.DESTE MUNIC.ATEND.A SOLIC.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2012 | 334.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, PARA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2012 | 1372.28 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2012 | 987.35 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2012 | 989.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, DAS ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2012 | 1070.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2012 | 1976.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2012 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS 01 PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2012 | 1175.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04M3, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2012 | 820.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CILINDRO OXIGENIO 04M3, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2012 | 150.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM A CIRURGIA MEDICA, REALIZADA NO SRº SEBASTIAO RAIMUNDO DE MEDEIROS QUE QUE RESIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2012 | 140.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SRº ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2012 | 140.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2012 | 27.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXT.RATIFICACAO, 112012-BSB RTF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2012 | 143.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO-INEXIGIILIDADE Nº N1011/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2012 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 037/2012, 038/2012, 034/ 2012, AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 034/2012 E AVISO DE HOMOL.PREGAO PRESSENCIAL Nº 034/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFOCIO 2124552 ENVIADO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO-DO EX TRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 037/2012, 038/2012, 034/2012, AVISO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 034/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFOCIO 2124550 ENVIADO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2012 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TEMPO DE RATIFICACAO ENEXIGIBILIDADE, Nº IN011/2012, NO JORNAL A / UNIAO, EDICAO, 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2012 | 1734.90 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2012 | 1993.80 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.CONTRATO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2012 | 2271.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.CONTRATO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2012 | 150.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R.RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2012 | 889.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2012 | 334.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALLE DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2012 | 760.00 | 00008070341424 | JOACIL ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS PARA RECUPERAÇAO DOS TRES CHAFARIZ PUBLICOS LOC.NO CONJ.JOSE DE A.PIMENTA E R:FRANCISCO B.GUEDES E MªFRACISCA DA CONCEIÇAO,ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA OPERAÇAO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2012 | 265.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO ELETRICA DO TRATOR AGRALE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM POSTE, PARA RUA TEREZA BALDUINO E TAMPAS PARA CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2012 | 701.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2012 | 1193.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2012 | 467.11 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9542/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2012 | 2434.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO GERAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2012 | 350.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE ORNAMENTAÇAO JUNINA NA R:TEREZA BADUINO,PARA AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2012 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO VALE NO DIA 13/07/2012, NO XXIV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, CONF. INEGIBILIDADE Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2012 | 22499.99 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 PALCO, 01 SISTEMA DE SONORIZACAO, 08 BANHEIROSQUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XXIV, MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM ASSUNCAO, CONF.ESPECIFICACAO DO EDITAL,CONST.DO PROCESSO 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2012 | 10000.00 | 04235094000139 | AMAZAM PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CACHE,ARTIST.DA APRESENTAÇAO DO SHOW DE "AMAZAM E BANDA" NO DIA 15/07/2012 EM VIA PUBLICA, REALIZADA NO EVENTO MAIOR SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2012 | 26000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PODUCOES LTDA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA DE NOME NACIONAL " GATINHA MANHOSA NO DIA 14/07/2012, EM VIA PUBLICA, NESTE MUNCIIPIO, EVENTO XXIV, MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2012 | 12000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA CONTRAT.DOS SHOWS ARTIST.DA BANDA GRUPO "OS 03 DE NORDESTE" QUE SE APRESENTARAM EM VIA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIV. DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNÇAO,NO DIA 15/07/2012.AO-PB, DIA 29/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, REPUBLICADO POR INCORRECAO TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICACAO (POR INCORREÇAO), NO JORNAL A UNIAO E EDIÇAO DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2012 | 123.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, ESTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº IN011/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO-EXTRATOS DE CONTRATO- CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NºINO11/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2012 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO ESTRATO DE CONTATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº IN008/2012, IN009/2012, IN010/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2012 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO-EXTRATOS DE CONTRATO- CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NºIN008/2012;IN009/12;IN010/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2012 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,MOD.CELTA, COM ARCONDICIONADO DE PLACA, MOO-3694-PB, ANO 2010,COR PRETA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2012 | 5500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DEST. AO ATENDIMENTO BASICO NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2012 | 11194.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2012 | 6114.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/07/2012 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2012 | 4896.80 | 11424100000161 | DIVAMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/07/2012 | 626.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA , PELO CONSUNO NA SUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/07/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO IMETRO PARA INSPECAO VEICULAR DO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289-RENAVAN 790898578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2012 | 850.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2012 | 1332.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA DA SECREATARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 039/2012,AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2012 E AVISO DE HOMOLOGACAO, PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2012, JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2012 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO- DO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 039/2012, AVISO DE JULGAMENTO, PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2012 E AVISO DE HOMOLOGACAO, PREGAO PRESSENCIAL 035/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2012 | 2522.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2012 | 3430.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST.D.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR.CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/07/2012 | 157268.54 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERC.DE PROD.ARTESANAIS E DE OUTROS PRODUTOS,ASSOCIADOS AO TURISMO,OBJETO DA TOMADA DE PRECO,002/2011,NA Z.URBANA,D/MUNICIPIO | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2012 | 600.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/07/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO WV GOLF, PLACA, OEU-3874-PB, COMPLETO, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 18/06/ A 18/07/2012, KM LIVRE, SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2012 | 300.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DESPACHANTES CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PLACAS DE FINAIS 05 ATE 07, DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2012 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO- AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇAO -TOMADA DE PREÇO Nº03/2012, NO JORNAL A UNIAO, DE 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2012 | 183.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO- AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇAO -TOMADA DE PREÇO Nº03/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2012 | 400.00 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQS 8758/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PREGAO 18/06 A 18/07/2012,KM,LIVRE SEM CONDUTOR, PREGAO.024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2012 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2012 | 360.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES :FERNANDA A.FERREIRA E MARIA V.GABRIEL FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/07/2012 | 80.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO, DUCATO DE PLACA, MME-5906, DO CENTRO DE C.GRANDE P/OFICINA NA MESMA CIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/07/2012 | 150.00 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2012 | 309.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIME,SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA FX 890, RECUPERAÇAO DA PLACA NAO AIX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2012 | 60.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO DIRETOR LOTADO NA SEFINTE,DEST.CAMPINA GRANDE,COMPARECER A CEF,SOLIC.DOCUMENTAÇAO DO CONV.EM VIGILANCIA CT-0302586/64-CENTRO DE ART.EM 19/07/2012,TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2012 | 245.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2012 | 130.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9542/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA, NQJ-4768-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2012 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE SUA PUBLICIDADE NO PERIODO DE 26/06 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇAO VEICULAR EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PARARELHO ELETROCARDIOGRAFO, PARA REALIZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SERAO ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇAO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE SAO ATENDIDO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2012 | 1030.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTALHA E ACESSORIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2012 | 135.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PISSSI GESTAO TRANSPORTE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VARIFICAÇAO DAS AGULHAS DO VEICULO DUCATO MNE 5906 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2012 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO CONTADOR, CEF E RECEITA FEDERAL, EM 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/07/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 02 DIARIA DO SR. PREFEITO ,DESTINO JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2012 | 1560.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2012 | 1897.88 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS, DA PARCELA 001 DO PARCELAMENTO 744215,COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2012 | 143.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO- DO EXTRATO DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO Nº 040/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2012 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO- DO EXTRATO DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO Nº 040/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2012 | 525.00 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/07/2012 | 750.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/07/2012 | 54.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/07/2012 | 110.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA , REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2012 | 260.00 | 00003799076409 | JOSEILDO FR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESENTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM DOS CAMARINS E RECEPÇAO DE AUTORIDADES LOCAIS NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2012, QUE ACONTECEU NOS DIAS 13,14, E 15 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/07/2012 | 71.10 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/07/2012 | 989.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM PROCUGADOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2012 | 3508.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO BUFFET DE COMFRAT.E RECEPÇAO DA FESTA DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 13,14 E 15/07, NAS INSTALAÇOES DE COORDENAÇAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2012 | 1703.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO BUFFET DE CONFRATERNIZACAO E RECEPCAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA, EM 29/04/2012, NAS INSTALACOES DA COORDENACAO PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2012 | 220.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2012 | 140.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO NESTE MUNCIIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2012 | 215.30 | 02627806000130 | PHORMULART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2012 | 4304.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2012 | 19294.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2012 | 477.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,MAO DE OBRA,CONF.ABRAÇADEIRAS E SERVIÇO SUPORTE,REALIZADO NO VEICULO A-10 DE PLACA MNG 1988, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2012 | 2812.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2012 | 2234.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2012 | 876.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO, (SECRETARIO), REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2012 | 1253.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, PARA USO EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2012 | 1080.43 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS-CASA DA FAMILIA, PARA USO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2012 | 1872.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2012 | 4239.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2012 | 1020.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2012 | 980.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNE 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2012 | 484.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAR UNO, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2012 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO COURRIER DE PLACA MOU 2606- AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2012 | 3721.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E SEMELHANTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIORA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REL.AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2012 | 200.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO SR.DORGIVAL MOTA SIMOES,MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2012 | 150.00 | 00005224427738 | FABIO MOURA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE, JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2012 | 750.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO E REVISAO DAS CISTERNAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BRASILINO CARDOSO, Nª SENHORA DAS GRACAS, ELIAS JOSE E JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA OPERACAO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2012 | 590.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2012 | 911.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE AO CONSUMO DO GRUPO GERADOR QUE COBRIU AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, ANO 2012, PELO PERIODO DE 13,14 E 15 DE JULHO DE 2012, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2012 | 320.00 | 00002935432401 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE INTEELIGAM AS COMUNIDADES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2012 | 1300.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUMINARIA, POSTE GOLVANIZADO E SUPORTE DE LUMINARIA, DESTINADO A PRAÇA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2012 | 2627.31 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2012 | 30745.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2012 | 4320.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(BIODIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,CAÇAMBA PLACA KGI 3680 E F4000 BNV 5380,LOCADO, A DISPOSIÇAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2012.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORES, LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2012 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 13 CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012,REQUERIMENTO E DECLARAÇOES EM ANEXO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.FRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2012 | 4247.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PETI NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGA NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005432079437 | RUBNERIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DA COORD.DA SEC. DE AÇAO SOCIAL,DEST.JOAO PESSOA DIA 31/02/2012,PARTIC.DA OFICINA DE CAPACITAÇAO P/ TEC.SOCIAL DO PROG.MINHA CASA MINHA VIDA,PROMOVIDO PELA SEC.EST.DE DESENV.HUMANO -SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2012 | 60.00 | 00064376290459 | ANA PATRICIA ALBINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA,DA ASSIST.SOCIAL,DEST.J.PESSOA DIA 31/07/2012,PARTIC.DA OFICINA DA CAPAC.P/TECNICO SOCIAL DO PROG.MINHA CASA MINHA VISA,PROMOV.PELA SEC.DO ASSIST. DE DESEV.HUMANO -SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2012 | 90.89 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA, MOO 6734, PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2012 | 42669.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2012 | 8634.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2012 | 5328.55 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2012 | 94525.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2012 | 3214.70 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, HPG-1368-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE, O MES DE JULHO/2012, CONF. CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2012 | 2210.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE JULHO/2012,CONF.CALED.APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2012 | 2236.32 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2012 | 2109.70 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESC.DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE JULHO/ 2012.LAR, APROVADO P/CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2012 | 5201.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST.DEST.AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MOF 3289,KOMBI NPR 6316,CAMIONETA A-10, MNG 1988 E ONIBUS CE,MOK 9542, DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2012 | 1013.39 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO 9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(VETERINARIA) NESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2012 | 3788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2012 | 423.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO, TRATOR XXX0001-2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2012 | 600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DE ASSUNÇAO A MECEIO NO ESTADO DE ALAGOAS NO DIA 11/06/2012,TRANSP.O SECRETARIO DE SAUDE,PARTICIPANDO DE REUNIAO/PALESTAS/SEMINARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.RESSE DA MUNICIPALIDADE,NA CEF,GDUR,SEDAM,DEDS, RECEITA FEDERAL E CEF/C.G.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2012 | 2480.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2012 | 6571.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2012 | 150.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA PARA O PACIENTE GRASIELLI LIMA PEREIRA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2012 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2012 | 25061.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2012 | 5022.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2012 | 4524.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST. AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE,INST.NA CIDADE DE C.GRANDE,DEST.AO ACOLHIMENTO DAS CIDADES ENFERMAS QUE VAO SER ATENDIDOS NAQUELE POLO DE SAUDE.CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2012 | 2454.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2012 | 15155.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST.DEST.AOS VEICULOS:DUCATO MNE 5906,UNO MILLE MOS 3638,CURRIER AMB.MOU 2606,SAVEIRO AMB. NPW 0024,MOTO OFD 1589 E KOMBI NQG 0740 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2012 | 540.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGEM REAL.DA CIDADE DE C.GRANDE / J.P. E RETOR.P/ CIDADE DE ASSUNÇAO NOS DIAS 17 E 31/07/2012,TRANSP.SEC.DE FINANÇAS E TESOURO ,RES.ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PROT.DOC.E TCE/PB,PREST.DE CONTAS E CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2012 | 2348.65 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA COM 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGTº DE PREVATORIOS, CONF. ORDEM CRONOLOGICA DA RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2012 | 5110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2012 | 1507.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA OEV 3874,LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2012.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2012 | 10387.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2012 | 1332.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2012 | 5785.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MOD 7993,SANTANA E UNO,LOCADO MMO 4992, A SERVIÇO DA SEC.ADMINIST.DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2012.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/08/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2012 | 237.82 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DLG AVALIA/PENHOR-INC 5UFRS DLG P/I-ST FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2012 | 5300.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.000(MIL) KIT´S SAUDE BUCAL ( ESCOVA DENTARIA,CREME DENTAL E FIO DENTAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2012 | 2287.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2012 | 720.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2012 | 471.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAINEL DE INSTALACAO ELETRICA, NO VEICULO CURRIER, DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2012 | 787.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 3638, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2012 | 1008.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO ACOMP.DILIG.E ATEND.AOS ORGAOS CONC.E A CEF NAS PROP.012683/2011-MTUR:050098/-098362/2009;050744/2011 E 025031/2012-MINIST.DA AGRIC.PEC.E A.NO PORTAL DE CONV.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2012 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONGO/PB,PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO P/OPERAR A SALA DO EMPREENDADOR DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2012 | 1831.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS,E BATERIA, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA A-10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2012 | 1057.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VOLARE DE PLACA MOF 3289, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2012 | 481.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2012 | 495.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA MOO9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2012 | 495.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA MOO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2012 | 783.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2012 | 1185.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2012 | 290.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG 5,0 CV TRIFASICO E CONSERTO DE UMA BOMBA DANCOR 1.1/2 CV TRIFASICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2012 | 2790.00 | 02427729000174 | KROMME IMP.DE MAT.P/USO IND.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE LETREIRO EM PS COM PINTURA AUTOMOTIVA EM ALTO RELEVO E ILUMINAÇAO ATRAVES DE LEDS, NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2012 | 6506.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2012 | 2670.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2012 | 5275.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2012 | 1800.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAT.DE 10 HOMENS CAPACIT.E TREINAM.P/PRESTAREM SEGURANÇA DO PALCO COMO TABEM DE TODO PATIO E DO EVENTO DO XXIV MELHOR S.PEDRO DA REGIAO QUE SE REAL.NOS DIAS 13,14 E 15/7/2012,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2012 | 3000.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE 18 PESSOAS, PARA COLETAGEM DE VIDROS, LITROS DE BEBIDAS, LATAS E DEMAIS RECIPIENTES CORTANTES E /OU ASSEMELHADOS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO XXIV, MELHOR SAO PEDRO DA REGIAO, NOSDIAS: 13, 14 E 15/07/2012, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2012 | 732.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOE, DESTINADAS AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2012 | 1988.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, QUE PRESTAM SERVICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2012 | 533.47 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FINANÇAS,AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E OUTROS ,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E OUTROS SECRETARIAS,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2012 | 350.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS DE CRIAÇAO DE ARTES NOS PORTAIS E PALCO PRINCIPAL PARA FESTA DO SAO PEDRO 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2012 | 1106.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2012 | 460.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2012 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAINEL E REVISAO ELETRICA DA INSTALACAO, NO VEICULO KOMBI DE PLACA, NPR-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2012 | 635.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PISSSI GESTAO TRANSPORTE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAODAS AGULHAS, COM TROCA DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/08/2012 | 3948.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 4768 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2012 | 740.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO FORNCIMENTO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO FORCECIDOS PARA PROG. NACIONAL DE DOCUMENTAÇAO DO TRABALHO RURAL,DO MDA ,NO DIA 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/08/2012 | 80.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSOM CONSULTA, PARA O PACIENTE FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2012 | 150.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2012 | 1657.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTE, FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇAO QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/08/2012 | 3900.00 | 00004911058439 | JOSE CLAUDIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, TIPO CACAMBA BASCULHANTE,COR BRANCA,PLACA, GWD-9050/PB,PERIODO DE 05 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2012, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REALIZANDO SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E ACESSO A ZONA URBANA,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2012 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A VIAGEM DE ASSUNCAO P/CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONSERTAR A BOMBA D'AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D'AGUA, QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/08/2012 | 850.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTOFADOS ATHENAS 32L TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2012 | 6950.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E CACAMBA, DESTINADAS AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPACTUACAO E LIMPEZA DA AREA DO LIXAO MUNICIPAL, REALIZADO, NO PERIODO DE 23/07 A 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2012 | 2154.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2012 | 380.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2012 | 1953.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2012 | 1620.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2012 | 879.99 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA GIR. SECRETARIA DE 01 BRANCO PR COM 04 FRISOKAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2012 | 44.70 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/08/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/08/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/08/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/08/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/08/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/08/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/08/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/08/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/08/2012 | 300.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2012 | 610.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/08/2012 | 200.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2012 | 150.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE DORGIVAL MOTA SIMOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/08/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2012 | 468.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 24/06/2012 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/08/2012 | 300.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2012 | 728.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2012 | 1041.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2012 | 757.70 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2012 | 3674.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/08/2012 | 5572.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2012 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2012 | 60.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/08/2012 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/08/2012 | 115.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEU, DESTINADO A PREMIACAO NO TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2012 | 2231.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/08/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABITAÇAO -TOMADA DE PREÇO Nº003/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/08/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABITAÇAO -TOMADA DE PREÇO Nº003/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 PREDIOS NESTE MUNICIPIO,DEST.A GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDILIDADE,DEST.A SALA ANEXO,DA ESC.JOAO R.DIAS DE TOLEDO,DEST.A INFRA ESTRUTURA E CENTRO DE IDOSOS,REF. AO MES DE JULHO/2012.FRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2012 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO FIAT UNO, PLACA, MOD-7993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2012 | 508.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, TIPO FIAT UNO, PLACA, MOD-7993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2012 | 700.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE ASSUNÇAO P/GURJAO (PERNOITE)TRAMSPORTANDO GRUPO DE DANÇAS,DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTOU NO BODE NA R/2012 E UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO NO DIA 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2012 | 1295.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA EQUIPE DE POLICIAIS, SEGURANCAS E ASSIST.DE PALCO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/07/2012, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2012 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM OFICIAL PROTOCOLAR OFICIO Nº101/2012 NA EDUR/CEF E PENDENCIA NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONAL EM JOAO PESSOA NO DIA 10/08/2012,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2012 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2012 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PAINEL MTCO E TESTE TACOGRAFO, REALIZADOS NO MICRO ONIBUS, DE PLACA, NQJ-4768, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2012 | 960.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNP 7723/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNIC.P/CIDADE DE J.PESSOA,C.GRANDE E PATOS,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2012 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2012 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.REAL.EM PASTILHAS DE FREIO,PIVO DE SUSPENSAO,BUCHA DE BANDEJA,ROLAMENTO DO AMORTECEDOR EXTERNO E INTERNO E COXIM DO AMORTECEDOR,DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9542,PERTENCETE A SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2012 | 1056.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, TIPO A-10, PLACA, MNG-1988, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROG.DE INC.DIGITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2012 | 2380.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOJ 4768 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES,Nº06,NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO DE PLACA NPT 0739, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2012 | 1839.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2012 | 967.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2012 | 2375.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICO ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2012 | 6341.05 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR,,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2012 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOS 3638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2012 | 1071.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,PITOSDE PNEU,LAMPADA FAROL H-4,LAMPADA PINGO D´AGUA COMUM E CALOTAS ARO 13,DEST.AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 3638 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA PARA PARTICIPAR NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,PARA CELEBRAÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO ALTO DO CARIRI, NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2012 | 600.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIABAS PARA COLOCAR EM TANGUES RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E NAS RESIDENCIAS DE POPULARES, PARA O COMBATE A LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGIPYTI (DENGUE)REF. ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2012 | 420.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07 E 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2012 | 483.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2012 | 690.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07 E 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2012 | 30.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2012 | 1376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, TIPO MAQUINA PESADA, TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2012 | 110.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETAS E ALAVANCAS, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 18 METROS DE LENHA DE ALGAROBA, PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.FRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2012 | 588.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2012 | 504.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2012 | 562.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELA 07/31, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº 39973083-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2012 | 3644.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, Nº36.976.602-4, PARCELA 25/60, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2012 | 1916.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARCELA 02/60, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 40340388-0, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2012 | 2265.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA PARCELA 001, DA GPS, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2012 | 562.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 3ª PARCELA DA GPS, COMPETENCIA 08/2012, LEI 10.522/2002, ALTERNADA PELA LEI Nº 11.941/2009 - DEBCAD Nº 39.973.083-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2012 | 562.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA 4ª PARCELA DA GPS, COMPETENCIA 08/2012, LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 11.941/2009 - DEBCAD Nº 39.973.083-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2012 | 10293.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI Nº 11-960/2009, SENDO ESTA A 30ª PARCELA PATRONAL, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2012 | 540.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 03/07/2012 A 31/07/2012, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2012 | 2057.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTNADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CHAFARIZ FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012, CONF.DECLACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2012 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CHAFARIZ CON.HAB JOSE DE ASSIS PIMENTA, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2012 | 9.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2012 | 744.04 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2012 | 80.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/08/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA MATADOURO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2012 | 830.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2012 | 837.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2012 | 549.73 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL E JOAO PESSOA PROTOCOLAR OFICIO CAGEPA E ENERGISA,DURANTE OS DIAS 10 E 13/08/2012, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2012 | 7704.04 | 00005750299430 | JOSINETE DOS S.GONCALVES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVENTE DO SR. JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES DO PROC. 009.2009.001.081-1, OFICIO FORUM 209/2012, EXPEDIDO PELA JUIZA DO DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/08/2012 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRET.DE ADM.E PLANEJ.DEST.A REUNIAO NA ESC.DE CONT.A RESPEITO DO PASEP,COMPARECER A ENERGISA SOL.INC.DE CDC NO DEBITO DA PMA,DEST.AOS OUTROS ASSUNTOS,REF.AOS DIAS 14 E 16/08/2012DERAL, EM 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS, DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2012 | 797.84 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2012 | 1036.83 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2012 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE J.PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO-PB, NO DIA 14/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2012 | 622.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA, NO PERIODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2012 | 12092.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00000924124407 | MARIA CAROLINE DINIZ ESCOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE APLICACAO DE SECOES DE FISIOTERAPIA, CONTINENCIA URINARIA, EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 CARRADAS D'AGUA DA FONTE LAGOA DO MEIO PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS E CANTEIROS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2012 | 2996.52 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/08/2012 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA AOS DOMINGOS E FERIADOS, PARA ABASTECER O RESERVATORIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/08/2012 | 495.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS, DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/08/2012 | 8000.00 | 14362403000195 | ELENALDO ANDRADE ALVES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM INSTRUÇAO, TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2012 | 450.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, PARA FESTIVIDADES, DO DIA DOS PAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2012 | 11456.70 | 00057635471449 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, CONFORME OFICIO FORUM 643/2012, PROCESSO 009.2008.000563-1, PROMOVENTE FRANCISCO DE ASSIS COELHO, PROMOVIDO PREFEITURA M.DE ASSUNCAO, EXPEDIDO, PELA JUIZA DO DIREITO DE TAPEROA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/08/2012 | 319.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/08/2012 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADEDO PROVEDOR DA INTERNET,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/08/2012 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADEDO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2012 | 220.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, DIAGNOSTICADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/08/2012 | 273.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/08/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/08/2012 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/08/2012 | 2428.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PROGRAMA NANA-NENEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/08/2012 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADEDO PROVEDOR DA INTERNET, DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/08/2012 | 622.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS, REATORES E BRACOS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/08/2012 | 900.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS USADOS NA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA, QUE EXECUTAM SERVICOS NO LIXAO DA CIDADE, NO PERIODO DE 23/07 A 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/08/2012 | 500.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇAO DE PLACA DE GESSO NA AREA ADMINISTRATIVA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO MATADOURO E NA SEC. DE AGRIC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/08/2012 | 440.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CEF, PROTOCOLAR OFICIO Nº 106/2012, EM C.GRANDE, NELFARMA (FORNECEDOR), ENDOMED (FORNECEDOR), E EM J.PESSOA, NO TCE,LCRINP-MP E GDUR, NOS DIAS16 E 17 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/08/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOLF WV, PLACA, OEU-3874,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 18/08/2012, CONF.CONTRATO PREGAO PRESSENCIAL, 24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/08/2012 | 1500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV 4294/PB,DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO 10/07 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/08/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 8758, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE,NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2012, CONF. CONTRATO PREGAO PRESENSIAL 24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2012 | 1786.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2012 | 730.00 | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E TREINAMENTO SOBRE A MANIPULAÇAO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS COM CARGA HORARIA DE 16Hs ,PARA POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/08/2012 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA REATIV. FORNEC. CHEGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/08/2012 | 3060.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/08/2012 | 224.08 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/08/2012 | 400.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DAS REPARTIÇOES DA SAUDE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/08/2012 | 2580.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DAS REPARTIÇOES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/08/2012 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA A SAUDE, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/08/2012 | 750.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DAS REPARTICOES DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2012 | 428.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS EM EXAMES MEDICO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS: 23 E 24/08/2012.16 E 17 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2012 | 900.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS NO CAMINHAO DE PLACA MYY 0855/RN A SERV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2012 | 1519.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A CAÇAMBA DA EMPRESA TERRAMAG QUE PRESTOU SERVIÇOS NO LIXAO DA CIDADE, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2012 | 1909.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA EMPRESA TERRAMAQ, QUE PRESTAM SERVICOS NO LIXAO, LOCADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/08/2012 | 4390.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/08/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A SEREM ATENDIDAS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTºTERGINO,NAS QUINTAS E SABADOS,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2012 | 3500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA E SHORT EM ELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/08/2012 | 105.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/08/2012 | 80.00 | 00007846797468 | ANTONIO CLAUDIO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA,DO MOTORISTA LOTADO NA EDUCAÇAO, DESTINO C.GRANDE PARA FAZER A REVISAO DOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MOK 9542/PB,EM 20/08/2012, NA PNEUMAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/08/2012 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRET.DE ADM.E PLANEJ.DESINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS, 24 E 27 DE AGOSTO DE 2012.DERAL, EM 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/08/2012 | 57.10 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/08/2012 | 130.00 | 00064376290459 | ANA PATRICIA ALBINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA,,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CEHAP, NO DIA, 24/08/2012, DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2012 | 488.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/08/2012 | 230.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 CARRADA DE AGUA POTAVEL DE UM POÇO ARTESIANO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/08/2012 | 1030.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/08/2012 | 622.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DURANTE OS 03 DIAS DA REALIZAÇAO DO SAO PEDRO 2012 DE 13 A 15/JULHO/2012,DANDO APOIO,ORGANIZANDO E COORDENANDO AS NECESSIDADES DO PALCO PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E RECARGA DE TONER MANUTENCAO EM IMPRESSORA SANSUNG, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT, MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2012 | 348.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 RADIO PHILCO, C/CD MPB UBS PH E 01 DVD SANSUNG, DESTINADOS A ESCOLA ELIAS JOSE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2012 | 970.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FLUGELHORN FLG507 EAGLE, DESTINADO A BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA A CASA DA FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA R.JOSEFA TAVEIRA,64,CENTRO-ASSUNÇAO,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2012 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA A CASA DA FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA R.JOSEFA TAVEIRA,64,CENTRO-ASSUNÇAO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2012 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA A CASA DA FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA R.JOSEFA TAVEIRA,64,CENTRO-ASSUNÇAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA A CASA DA FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA R.JOSEFA TAVEIRA,64,CENTRO-ASSUNÇAO,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2012 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2012 | 900.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2012 | 30.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UM CARIMBO TROPAT, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COM PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2012 | 106.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICOS DE PLANTAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2012 | 9446.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2012 | 220.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DA BASE DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2012 | 400.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2012 | 121829.14 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE, CEFXPMA, Nº 0303650-73/2009-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL-MTUR. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2012 | 4160.20 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS I,II.III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,CONF. CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2012 | 2860.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE AGOSTO/2012,CONF.CALED.APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2012 | 2733.28 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA MNG 1988, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2012 | 416.01 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2012 | 1489.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESC.DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME CALENDARIOESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2012 | 1489.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLO GICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012,CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2012 | 408.65 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2012 | 1398.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DESCONTADA PELA FONTE PAGADORA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF. CONTRATO DE INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2012 | 2348.65 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGTº DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2012 | 4288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2012 | 2052.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2012 | 2052.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2012 | 8385.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2012 | 752.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2012 | 1120.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUES DA CIDADE DE ASSUNÇAO ATE A CIDADE DE C. GRANDE DOS VEICULOS SAVEIRO NPW 0024, COURRIER MOU 2606, FIAT UNO MOF 3638 E KONBI NTG 0740, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2012 | 900.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA NO VEICULO FIAT MOF 3638, LIMPEZA DOS BICOS NO SAVEIRO NPW 0024 E A SUBSTITUIÇAO DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO COURRIER DE PLACA MOU 2606, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2012 | 3222.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2012 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS( MOTORISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇAO NO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2012 | 2480.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2012 | 6571.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES) REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2012 | 24743.79 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2012 | 3266.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2012 | 10512.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2012 | 9050.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2012 | 94847.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FEB 40%, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2012 | 31862.88 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FEB 40%, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2012 | 722.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2012 | 3788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VETERINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2012 | 4571.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/212.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2012 | 28000.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2012 | 10396.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI Nº 11-960/2009, SENDO ESTA A 29ª PARCELA PATRONAL, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2012 | 2222.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2012 | 987.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2012 | 3260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ASSINT. SOCIAL E PSICOLOGA NO PAIF ,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, (MONITORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2012 | 5196.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2012 | 987.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2012 | 922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2012 | 130.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA RECUPERACAO DE CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2012 | 100.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2012 | 1991.13 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2012 | 432.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS/MICHAEL C. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 13,14 E 15/07/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2012 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BOMBA, DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, COM AR CONDICIONADO, PLACA, MOD-3694-PB,ANO 2010, COR PRETA, A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO OFICIAL DA MUNICIPALIDADEREF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2012 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA, P/ COMPARECER AO INSS, RECEITA FEDERAL, TSPB, CEF E GDUR, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. NOS DIAS 05 E 06/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2012 | 450.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA, KJF-1248-PE, PARA PRESTAR SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO E SEMELHANTES DE RUAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS SERVICOS, REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2012 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA , COM O OBJETIVO DE LEVAR BOMBAS D'AGUA, PARA FAZER REPAROS E TROCA DE PECAS NESTES EQUIPAMENTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2012 | 370.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DA CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2012 | 96.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO, DESTINADO AO COMPRESSOR DA BOMBA D'AGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2012 | 3114.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA A SECRETARIA DE SAUDE NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA RELATIVO AO MES DE 01/2012, CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA RELATIVO AO MES DE 02/2012, CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2012 | 180.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2012 | 800.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2012 | 476.57 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2012 | 912.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2012 | 660.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG. TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2012 | 712.80 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS,TRAT.,IMPL.E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2012 | 1668.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/09/2012 | 180.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM AO RWR CONSULTORIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E TCE, TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA NO DIA 05/09/2012, ENERGISA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM C. GRANDE NO DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/09/2012 | 190.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EM ELETROCARDIOGRAMA, UM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA NQH-8758, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2012 | 936.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 PNEUS , DESTINADOS AO VEICULO COURRIER (AMBULANCIA) DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2012 | 421.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA NQH-8758, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2012 | 85.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CORREIA DO ALTERNADOR, DESTINADO AO SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2012 | 180.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SR. JOSE ARNALDO SE SOUZA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/09/2012 | 200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE INJECAO ELETRONICA, COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/09/2012 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES COM TROCA DE VELAS, CABOS E FILTRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8758, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/09/2012 | 340.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO, DO VEICULO TIPO CURRIER, PLACA, MOU-2606, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/09/2012 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/09/2012 | 106.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2012 | 756.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E MECANICA, NO VEICULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/09/2012 | 240.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/09/2012 | 36.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/09/2012 | 300.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/09/2012 | 528.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA, ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/09/2012 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2012 | 1376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA, NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/09/2012 | 290.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/09/2012 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY 2853/PB,PARA NOTA INFORMATIVA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/09/2012 | 2752.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 7.50/R-16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2012 | 421.82 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/09/2012 | 526.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERIZADOR JACTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES,Nº06,NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONE SEM FIO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2012 | 9031.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, MOF-3289, KOMBI-NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS PB NQJ-4768, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANBTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2012 | 2520.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2012 | 911.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, BIO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2012 | 60.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE MINI CURSOS DE PRODUCAO DE RAINHA POR PUXADA NATURAL NO SEMINARIO DE INTEGRACAO DA APICULTURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2012 | 800.00 | 00043725015449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES SEM FIO PARA REALIZACAO DE UMA GINCANA CULTURA DA ESC. MUN. JAIME FERREIRA TAVARES, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, NPT-0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2012 | 320.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇAO DE 40 FOTOGRAFIAS, PARA DOCUMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE UMA PESSOA FISICA, PARA FORNECER SERVICOS DE HOTELARIA, DOS RESPONSAVEIS PELO PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, GERADOR E RESPONSAVEIS PELAS TENDAS, DEZESSETE PESSOAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DA FESTA DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, REALIZACAO DOS SHOWS, NOS DIAS: 12 A 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2012 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2012 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA O SR. PREFEITO DESLOCAR-SE AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA, COMPARECER A CHEFIA DE GABINETE DO GOV.DO ESTADO, REUNIAO NA FAMUP/SEBRAE E ASSINAR CONVENIO NA CEF, CONF.SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2012 | 1419.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA OEV-3874, LOCADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2012 | 600.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:PAULO R.DE CARVALHO-ASSUNÇAO,DEST.A SEC.MUNIC. DE ADMINIST.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2012 | 5364.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUST.DEST.AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACAS MOD-7993 E MNO-4992, LOCADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E O VEICULO DOS ASSESSORES JURIDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2012 | 622.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE TAPEROA-PB, CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO R.DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E PARA CENTRO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2012 | 3413.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, BIO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEU DO MUNICIPIO E CACAMBA, PLACA, KGI-3680 E F 4000, PLACA, BNV-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2012 | 850.00 | 00007334909488 | JOAO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA EM ROCO E DESTOCO DE MATO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS FREDES, DAMIANA E CATOLE ATE A BR-230 NA ROTA DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2012 | 315.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/08 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2012 | 2100.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2012 | 630.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10/08 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2012 | 400.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS FERRAGENS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO AMARO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2012 | 336.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08 E 10/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2012 | 567.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2012 | 720.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08 E 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2012 | 370.00 | 00078874700482 | JOSE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS: SAMAMBAIA AO SITIO CAJAZEIRAS III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2012 | 15051.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUST.DEST.AOS VEICULOS DUCATO MVE-5906, UNO MILE-MOS-3638, CURRIER AMBULANCIA MOV-2606, AMBULANCIA SAVEIRO NPW-0024,MOTO OFD-1589,KOMBI NQG-0740,PROPRIOS E UNO LILLE NQH-8758,LOCADO,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2012 | 180.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE ADIVANIA ANDRADE SILVA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLO GICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2012 | 1721.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186, NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR. EXPEDITO L. DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA CIDADE DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2012 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA MENOR Mª HORTENCIA L.DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2012 | 84.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA MOO-6734, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2012 | 6160.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/09/2012 | 444.15 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX, MARCA FIAT, PLACA, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2012 | 1443.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 KIT APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COMPLETO, 03 AP. DE PRESSAO ADULTO, 03 ESTETOSCOPIO DUPLO E 04 BALANCAS DIGITAIS G-TECH, DESTINADOAS AO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2012 | 9.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAG SALARIO CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2012 | 70.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2012 | 8.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2012 | 1063.53 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU,DEBITO 3811737 Nº DOC. AUTO INFRACAO 642.133/D-PROCESSO Nº 02016000416/2011-45, REL.A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/09/2012 | 1048.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/09/2012 | 6018.53 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DOS RECURSOS EXISTENTES (SALDO E RENDIMENTOS), NA CONTA VINCULADA AO CONTRATO CITADO ANTERIORMENTE Nº 0302586-64/2009- TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/09/2012 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/09/2012 | 740.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA COM SERVICO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/09/2012 | 598.60 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/09/2012 | 623.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CHAFARIS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/09/2012 | 1090.80 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/09/2012 | 963.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/09/2012 | 846.20 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SITIO BIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2012 | 4870.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2012 | 120.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2012 | 440.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2012 | 127.60 | 10831701000126 | LARMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2012 | 926.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2012 | 6.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DEBITO COBRADO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2012 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, C. GRANDE E JUAZEIRINHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUN. JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONTADOR, CEF E TCE, SOLICITAR CERTIDAO GDUR, ACOMPANHAR RELATORIO DE OBRAS, NOS DIAS 11 E 14 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2012 | 1322.10 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2012 | 727.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGOS, E BOVINA, FRESCAS E REFRIGERADAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2012 | 796.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2012 | 3110.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2012 | 400.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2012 | 1243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA DA EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2012 | 1080.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE TRIGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM, PARA AS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO TCE, P/PEGAR CERTIDAO, PROTOCOLAR OFICIO E DOCUMENTACAO NO GAECO, ENERGISA E EMBRAPA,P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 18 E 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2012 | 3238.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2012 | 3775.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/09/2012 | 130.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2012 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DOC TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2012 | 622.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DIRIGINDO P/ O SR. PREFEITO QUANDO EM SERVICO OFICIAL, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2012 | 0.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DEBITO COBRADO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2012 | 1244.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS E TESOURO ASSESSORANDO DE FORMA EXCEPCIONAL O SEC. DA PASTA POR NECESSIDADE PUBLICA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2012 | 6039.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2012 | 80.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE, JOSE ANTONIO OLIVEIRA,ONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2012 | 36.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2012 | 1991.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/09/2012 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/09/2012 | 592.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/09/2012 | 1156.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/09/2012 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/09/2012 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MULETAS, PARA USO DOS PACIENTES NOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/09/2012 | 1260.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 CARRADAS D'AGUA DA FONTE LAGOA DO MEIO PARA O ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/09/2012 | 580.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE PECAS, DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/09/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOLF WV DE PLACA OEU-3874-PB, NO PERIODO DE 18/08 A 18/09, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/09/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MQH-8758 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/08 A 18/09/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUA DIARIAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM A C. GRANDE NA RECEITA FEDERAL. EMITIR GUIAS DO INSS, CONPLAN E EM JOAO PESSOA, NA CAGEPA, ENERGISA, CLARO, RWR E CONAL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EBANCO OD BRASIL EM JUAZEIRNHO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/09/2012 | 2520.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 TENDAS, PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE, CONF. SOLICITACAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMUNIZACAO, NO DIA: 25/09/2012 E 26/09/2012, NA SEC.DE SAUDE REGIONAL, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/09/2012 | 6102.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/09/2012 | 150.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE JOACIO ALVES FARIAS QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/09/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO P.DE NEUR.COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR, JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA QUE RESIDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/09/2012 | 135.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/09/2012 | 2000.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PGTº POR SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS: JULIA FERREIRA BORGES E CAMILA MARTINS, PARA AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, ATE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2012 | 1892.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/09/2012 | 500.00 | 00042152895487 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AUDIO SONORO EM CARRO DE SOM DE PLACA BNY-3159/PB, PARA DIVULGACAO DA RELACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2012 | 976.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2012 | 5347.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL INSUMO, PARA USO PELO SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, DESENVOLVIDO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2012 | 840.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2012 | 125.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNCIIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/09/2012 | 474.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2012 | 976.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2012 | 1020.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2012 | 1385.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO DA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2012 | 853.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2012 | 200.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2012 | 810.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, KFP-3001-PB, PARA POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO SITIO BARRA, CATOLE E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 03/09 A 27/09 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2012 | 5745.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2012 | 2175.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2012 | 1158.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2012 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, NA PARTICIPACAO DE CURSOS E PALESTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2012 | 651.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2012 | 510.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2012 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2012 | 2348.65 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGTº DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2012 | 730.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOE, DESTINADAS AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2012 | 1511.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2012 | 252.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G658 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2012 | 1668.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2012 | 6457.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40º, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2012 | 3266.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2012 | 36750.05 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2012 | 9897.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAO (PROFESSORES), CONTRATADOS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2012 | 93377.11 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, EF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO VETERINARIA, NESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2012 | 2052.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2012 | 8385.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (PROCURADOR) REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2012 | 28664.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2012 | 4654.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2012 | 4790.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2012 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA E FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2012 | 22943.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2012 | 6861.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO/DIRETOR, AUXILIAR DENTARIO E ODONTOLOGO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2012 | 987.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2012 | 2222.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2012 | 3260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNIICPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2012 | 5610.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2012 | 150.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO SR. ALUIZIO LEITE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2012 | 720.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM 04 PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2012 | 170.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAFIA, PRESTADOS A PACIENTE SRª MARIZETE DE JESUS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2012 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE, ALUIZIO LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2012 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM A PACIENTE, FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2012 | 150.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE, GENIVAL PEREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2012 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE LIVROS PARA SUBSIDIAR, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2012 | 750.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2012 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE, GENIVAL PEREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2012 | 854.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2012, CONF. CONTRATO DE INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO,NAS PROPOSTAS:012683/2011,MTUR-050098/2009,MTUR-098362/2009,MTUR-050744/2011 E 025031/2012,MIN.AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO, VISANDO ATENDIMENTO AOS ORGAO CONCEDENTES E CEF,NO PORTAL DE CONV.SICONV, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO E BOM ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES,EM VIGENCIA NO MUNICIPIO,NOS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2012 | 3971.10 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS I,II.III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G658 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2012 | 2357.90 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2012 | 2360.56 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2012 | 2470.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2012 | 520.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS, AGUA MINERAL E HOSPEDAGEM, DA EQUIPE DE PSICULTURA, REALIZADO, NOS DIAS: 10,11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2012 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/10/2012 | 3020.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/10/2012 | 2003.42 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ANTECONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUICAO NA UNIDADE DE SAUDE, RITA JOSE DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2012 | 178.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2012 | 60.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2012 | 700.00 | 00002350012441 | EVERALDO MARTIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, COM PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2012 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2012 | 622.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2012 | 61.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/10/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/10/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2012 | 1530.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/10/2012 | 1260.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NO CONJ. HAB.JOSE DE ASSIS PIMENTA, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/10/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/10/2012 | 380.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 06/08 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/10/2012 | 500.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DA CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2012 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/10/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO MATADOURO, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/10/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/10/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/10/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/10/2012 | 650.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMBREAGEM, DESEMPENO E EMBUCHAMENTO DO GARFO DE EMBREGEM NO VEICULO PALCA, MMO-9782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/10/2012 | 1030.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECCAO DE CALCAS E BOLSAS, PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/10/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2012 | 543.30 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2012 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE, REF.A VIAGEM COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA CEHAP,GDUR E OUTRAS REPARTICOES, RESOLVENDO PENDENCIAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 09 E 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, REF. A VIAGEM A JOAO PESSOA E CA.GRANDE, REF.BOLETO SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DE Nº 3811737 (IBAMA), CONAL, FAMUP, GDUR,COOPERAR DO ESTADO, VICE GOVERNADORIA E COMPARECER NA 2ª VARA FAZENDARIA DE JOAO PESSOA BUSCANDO INFORMACOES DO PROCESSO Nº 200.2012.096.986-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2012 | 953.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/10/2012 | 4.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2012 | 4.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2012 | 747.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS TECNIOS CONTABEISE ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO R.DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E PARA CENTRO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/10/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2012 | 1386.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, QUE PRESTAM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, NPT-0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2012 | 450.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, CAMILA MARTINS E JULIA B. FERREIRA, DESTE MUNICIPIO,APOS O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2012 | 495.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES HTPC-PROACAO E PROINFA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/10/2012 | 855.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/10/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2012 | 2360.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2012 | 714.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES ,Nº 06, NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2012 | 793.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ( ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGA E TECNICOS) NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2012 | 451.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2012 | 6190.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2012 | 378.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS, 10/09 A 10/10/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2012 | 2121.32 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2012 | 720.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 10/09 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/10/2012 | 630.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS: 10/09 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/10/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/10/2012 | 441.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/10/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/10/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/10/2012 | 420.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENO BALDIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2012 | 588.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2012 | 315.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/09 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2012 | 897.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DOS GLOBOS E LAMPADAS DA ILUMINACAO ORNAMENTAL (POSTES PEQUENOS), DA RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2012 | 905.75 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SINGELO D'AGUA, DO SITIO SAMAMBAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2012 | 6000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/06 A 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2012 | 1025.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA E TECNICOS), NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2012 | 2300.00 | 00019130260434 | DR§ CARLOS ROBERTO DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, NA PACIENTE: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, A QUAL FOI SUBMETIDA, CONF. SOLICITACAO E LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2012 | 5000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA POPULACAOATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1.110, DO MINISTERO DA SAUDE,VISANDO O ACESSO AS ACOESDE REABILITACAO EM SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/10/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/10/2012 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/10/2012 | 713.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2012 | 780.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO ESGOTO DA RUA MARCONE BALDUINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/10/2012 | 11055.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE DE PLACA,MOS-3638,DUCATO,MNE-5906,SAVEIRO (AMB.) NPW-0024,MOTO, OFD-1589 E KOMBI, NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, UNO MILLE, PLACA NQH-8758, LOCADO E CURRIER/AMB. GOV. ESTADUAL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/10/2012 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/08 A 31/012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/10/2012 | 4343.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (BIODIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS LOCADOS, CACAMBA, PLACA KGI-3680, F4000, BNV-5380 E TRATOR DE PNEU, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/10/2012 | 104.59 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA, MOO-6734-PB,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/10/2012 | 500.00 | 00006444871433 | IVALDO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO E DESTOCO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAMOS SITIOS SANTA TEREZINHA A RODOVIA ESTADUAL,228-PB, PARA DAR ACESSO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/10/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP, ACONDICIONADO EM VASILHAME, 13,0 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2012 | 10077.45 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS,PLACA, MOF-3289, KOMBI,NPR-6316,CAMIONETA A-10, MNG-1988,ONIBUS CE,MOK-9542 E ONIBUS PB,NQJ-4768, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2012 | 1102.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MMO 9782-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/10/2012 | 1559.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/10/2012 | 4919.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE DE PLACA, MOD-7993 E UNO DE PLACA, MMO-4992, LOCADOS A SECRETARIA DE E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/10/2012 | 2510.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUN), DESTINADA AO VEICULO GOLF DE PLACA, OEV-3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.8, LOCADO E CURRIER/AMB. GOV. ESTADUAL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/10/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/10/2012 | 1882.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/10/2012 | 3263.00 | 06035017000160 | POUSADA E RESTAURANTE MAGIA DO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHES, NO HOTEL FAZENDA MAGIA VERDE, DESTINADO A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNCAO-PB,REF.COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/10/2012 | 875.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TENERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/10/2012 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, POR REPRESENTAR O PREFEITO NO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 15/10 E PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2012, EM REPARTICOES PUBLICAS DO ESTADO/UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/10/2012 | 1000.00 | 00005853657410 | ARTHUR A.G. DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE APLICACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, CONTINENCIA URINARIA, NO PERIODO DE 03/08 A 03/10/2012, NO SR. SEBASTIAO J.CHAVES NOBERTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/10/2012 | 459.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2012 | 1211.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA, DAS REPARTICOES DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/10/2012 | 1472.20 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, USADOS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/10/2012 | 3117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2012 | 365.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/10/2012 | 64.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 78, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/10/2012 | 71.07 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/10/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO, HOMOLOGACAO, CONTRATOS DE COMPRA E VENDA NºS 031 E 032/2012, REF.AO PREGAO PRESSENCIAL Nº 029/2012, REPUBLICADOS POR INCORRECOES NO DIARIO OFICIAL DE 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/10/2012 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO, HOMOLOGACAO, CONTRATOS DE COMPRA E VENDA NºS 031 E 032/2012, REF.AO PREGAO PRESSENCIAL Nº 029/2012, REPUBLICADOS POR INCORRECOES NO DIARIO OFICIAL DE 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/10/2012 | 64.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC. DE ADMINISTRACAO-LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/10/2012 | 1200.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA -AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/10/2012 | 68.68 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/10/2012 | 160.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DE RECEITUARIO AZUL "B" 50 X, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/10/2012 | 1480.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/10/2012 | 64.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/10/2012 | 64.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA ANDRE GONCALVES, 92, CENTRO, ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/10/2012 | 70.42 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/10/2012 | 330.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A PACIENTE, FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/10/2012 | 62598.79 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SUDE, PORTE 1, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2012 | 525.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO QUARTO TERMO ADITIVO PREGAO PRESSENCIAL Nº PP026/2011, INEXIGIBILIDADE NºS IN009/2011, IN010/2011, EXTRATOS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO-PREGAO PRESSENCIAL Nº PP026/2011,INEXIGIBILIDADE NºS IN009/2011 E IN10/2011, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/10/2012 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO QUARTO TERMO ADITIVO PREGAO PRESSENCIAL Nº PP026/2011, INEXIGIBILIDADE NºS IN009/2011,EXTRATOS DO 3º TERMO ADITIVO-PREGAO PRESSENCIAL Nº PP026/2011, INEGIXIBILIDADES Nº IN009/11IN10/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601- ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ANT-2012, REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/10/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO SEGUNDO ADITIVO, NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP003/2011, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/10/2012 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO SEGUNDO ADITIVO, NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP003/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/10/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP001/2011 E TERMO ADITIVO Nº TP 002/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/10/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP001/2011 E TERMO ADITIVO Nº TP 002/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/10/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP 003/2012 E TERMO DE HOMOLOGACAO-TOMADA DE PRECO Nº 003/2012, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/10/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP 003/2012 E TERMO DE HOMOLOGACAO-TOMADA DE PRECO Nº 003/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/10/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO SOB OFICIO Nº 120/2012, NA CEF/CG, TCE/PB, REF. A ASSUNCAO, NOS DIAS: 16,19,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/10/2012 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/10/2012 | 22.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/10/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2012 | 80.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO EM MIMIOGRAFO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/10/2012 | 1042.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/10/2012 | 367.24 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/10/2012 | 398.97 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA, OFD-1589-PB, PERTENCENTE ASE.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2012 | 550.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2012 | 421.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2012 | 520.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NO MOTOBOMBA INJETORA E VALVULA DA CASA DE BOMBEAMENTO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/10/2012 | 200.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCEFALOGRAMA, NO PACIENTE KLEBERSON DA SILVA LIMA, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/10/2012 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NARUA: ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72,MALVINAS,, C.GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, LOCADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/10/2012 | 2300.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/10/2012 | 630.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS VOLARE, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/10/2012 | 2259.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/10/2012 | 90.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DPF/CGE/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/10/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOLF WV 1.6, FLEX, PLACA, OEU-3874, NO PERIODO DE 18/09 A 18/10 DE 2012 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/10/2012 | 824.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA, MOD-7993, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/10/2012 | 1575.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR FLEX, NO PERIODO DE 01/10 A 22/10/2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/10/2012 | 4024.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/10/2012 | 1056.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO A-10, PLACA, MNG-1988, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/10/2012 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO A-10, PLACA,MOF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/10/2012 | 1098.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/10/2012 | 3051.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/10/2012 | 427.07 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/10/2012 | 90.00 | 08708943000185 | ELETRONICA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO E CONSERTO DE UM DVD,LG,MOD.DK 140, PERTENCENTE A ESCOLA ELIAS JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/10/2012 | 1069.36 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 2 DE 60 - DEBITO, Nº 3811737-AUTO DE INFRACAO-DOC:AI642133/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2012 | 1959.99 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/10/2012 | 270.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS-EMPRESA-, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA, 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2012 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VAN FIAT DUCATO, A DIESEL, NO PERIODO DE 09/10 A 19/10/2012, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/10/2012 | 1275.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA, NPW-0024, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/10/2012 | 11213.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO, NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS JUNTO A POPULACAO, NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2012 | 449.35 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNO, PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2012 | 819.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO COURRIER, PLACA, MOU-2606 (AMBULANCIA), DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/10/2012 | 49.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS-EMPRESA-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA, 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/10/2012 | 780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO, TIPO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA, NPW-0024-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/10/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO, PLACA, NQH-8758-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/10/2012 | 2656.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/10/2012 | 1347.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS-EMPRESA-,PSF, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/10/2012 | 5460.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS-EMPRESA-,ACS, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2012 | 2970.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS DE ACESSO DO SITIO MOCOTO A PB, COMO TAMBEM DE TRECHOS NECESSITADOS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/10/2012 | 1820.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/10/2012 | 5162.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CONTRA PARTIDA A AFB-MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2012 | 415.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDALHAS, JOGOS DE TIME DE BOTAO E BOLA FUTSAL, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/10/2012 | 600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS, DA CIDADE DE C.GRANDE, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNCAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO DILIGENCIAS, COMPARECENDO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE INTERIORIZACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA, NQC-8266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/10/2012 | 1080.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 VIAGEM REAL.DA CIDADE DE C.GRANDE / J.P. E RETOR.P/ CIDADE DE ASSUNÇAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO TCE, GAECO E CEF, GDUR, DENTRE OUTRAS REPARTICOES PUBLICAS, COMO SEC.DE FINANCAS E TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/10/2012 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, GDUR E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/10/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/10/2012 | 450.00 | 00096476028472 | JOSENILDO FARIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS, PARA CELULAR, DESTINADAS A BRINDES, PARA OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/10/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/10/2012 | 5448.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES, SANSUNG, 03 ESTABILIZADORES E 03 IMPRESSORAS DESKJET HP, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/10/2012 | 1290.00 | 11750184000123 | METALZONE COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIOLOES, COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/10/2012 | 239.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO E DESEMBARQUE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO,NAQUELA CIDADE, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/10/2012 | 115.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/10/2012 | 6687.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/10/2012 | 8030.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (INSUMO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS ANCORAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2012 | 4726.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,FMS, EM SUAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2012 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM HOSANA FERREIRA MISAEL, PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2012 | 200.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2012 | 1141.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA-POSTO SUDOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM TRANSITO, PASSANDO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2012 | 602.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2012 | 2172.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPOSICAO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM SERVICO OFICIAL, JUNTO AO CREA PB/CG, PARA PROTOCOLAR OFICIO 148/2012, NA RECEITA FEDERAL NO DIA 31/10/2012 E 01/11/2012, COMO TAMBE, COMPARECER NA CEHAP EM JOAO PESSOA, TRATANDO NA LIBERACAO DASOBRAS DA MINHA CASA MINHA VIDA II, CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2012 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, MICROFILME COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI, PLACA, NPG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2012 | 182.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (LOCADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2012 | 178.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (LOCADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2012 | 60.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72 MALVINAS, (LOCADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2012 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA, NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, 72 MALVINAS, C.GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2012 | 560.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES DE 200LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2012 | 400.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA, PRESTADOS NALIMPEZA E DESTOCO DE MATO, NA ENTRADA DA CIDADE AS MARGENS DA RODOVIA PB-238, ATE AREA DO TERRENO DO FOSSAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2012 | 757.39 | 00004639262426 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NO CONJ.HAB. JOSE DE ASSIS PIMENTA, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2012 | 1260.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2012 | 4508.89 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2012 | 28803.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2012 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2012 | 730.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO CURRIER (AMBULANCIA) DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2012 | 1092.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO, DENTISTA E ENFERMEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2012 | 150.00 | 00001611860415 | ISOLDA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2012 | 890.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2012 | 7068.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2012 | 601.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2012 | 23526.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2012 | 987.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2012 | 922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMOSECRETARIO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2012 | 630.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI, PROJOVEM E CASA DA FAMILIA), DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2012 | 780.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2012 | 3260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2012 | 5196.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA NO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MONITOR, NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2012 | 2348.65 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGTº DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2012 | 768.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS OMO VICE-PREFEITA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO PROCURADOR, NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DO GABINETE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2012 | 2052.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2012 | 590.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 IMPRESSORAS, 04 GABINETES C/INSTALACAO, SISTEMA OPERACIONAL E 02 ESTABILIZADORES C/TROCA DE PLACA, FUSIVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2012 | 1894.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2012 | 8498.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2012 | 722.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE INFORMATICA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (FEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2012 | 43076.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (FEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2012 | 2857.52 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2012 | 690.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES HTPC, PROACAO E PROINFA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2012 | 2860.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2012 | 4349.30 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS, I,II.III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2012 | 2730.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2012 | 990.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2012 | 10312.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2012 | 1668.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 202. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2012 | 94585.11 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIRETOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO VETERINARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2012 | 650.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MOD.MARAJO, PLACA, MZI-1432, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CADASTRO SO SEGURO SAFRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MATADOURO FRANCISCO PEDRO MOREIRA), DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2012.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2012 | 2467.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2012 | 2854.30 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2012 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2012 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2012 | 252.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2012 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE UMA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2012 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COLECAO ORIENTACAO E SEXUALIDADE, COM 20 TITULOS, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2012 | 260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMPRA DE PRODUTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO COMPRESSOR DISTRIBUICAO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/11/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2012 | 586.96 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/11/2012 | 80.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM, COM TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTRO DE HEMODIALISE DA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2012 | 3182.14 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E E AFINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2012 | 9027.93 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2012 | 2728.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2012 | 6253.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2012 | 828.31 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/11/2012 | 1649.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/11/2012 | 870.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATES, PELOTAS E PIPOCAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS CRIANACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/11/2012 | 3875.63 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/11/2012 | 4506.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2012 | 1499.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/11/2012 | 348.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/11/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, FIAT DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE, 05 A 10 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/11/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/11/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/11/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/11/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/11/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/11/2012 | 843.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO SINGELO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/11/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/11/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/11/2012 | 3860.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE MAQUINA E CACAMBA, DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CAJAZEIRAS, I, II E III, CHEGANDO A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/11/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/11/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/11/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/11/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2012 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TROCA DE LAMPADAS,BRAÇOS E REATORES NOS POSTOS DA Z.RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/11/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/11/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/11/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/11/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/11/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/11/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, PLACA, NPT-0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/11/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/11/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/11/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/11/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/11/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/11/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/11/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/11/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/11/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/11/2012 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRET.DE ADMINISTRACAO, NA ENERGISA E SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO 2011, RESOLVER PENDENCIA DA PCA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/11/2012 | 2580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/11/2012 | 3708.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA, MOF-3289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/11/2012 | 423.07 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/11/2012 | 300.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, E ELETROENCEFALOGRAMA (EEG), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/11/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, AMBULANCIA/CURRIER, PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/11/2012 | 1680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, KOMBI, PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/11/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO, UNO MILLE, PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/11/2012 | 445.19 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, APOLICE 514487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/11/2012 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, MICRO FILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/11/2012 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, MICROFILME, COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/11/2012 | 1942.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/11/2012 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO, CONFIG. CABEAMENTO E WIRELLES DE REDE, EM MICRO E CONSERTO DE GABINETE C/INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/11/2012 | 800.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO RESTANTE DO COMPLEMENTO DO CURSO DE MOSAICO, REALIZADO NO COLEGIO, JAIME FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/11/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, DESLOCAR-SE EM VIAGENS OFICIAL A CAMPINA GRANDE, NA CEF, PROTOCOLAR, OFICIO 151/2012 DOCUMENTOS, NOS DIAS: 05,08 E 09 DE 2012.OBRAS DA MINHA CASA MINHA VIDA II, CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2012 | 952.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURACAO, 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/11/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO R.DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E PARA CENTRO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/11/2012 | 2914.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL CAMILA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/11/2012 | 804.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/11/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOSAO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES ,Nº 06, NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2012 | 4232.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, DESTINADOS AS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/11/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/11/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/11/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2012 | 6223.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARC.ADM.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/11/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOSAOA CENTRAL DE VELORIOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2012 | 175.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/11/2012 | 525.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/11/2012 | 61.74 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2012 | 441.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/10 E 10/11 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2012 | 378.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2012 | 651.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2012 | 441.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2012 | 357.00 | 00004329455471 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/11/2012 | 651.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2012 | 720.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 10/10 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2012 | 218.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE S.DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2012 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO M.ESTADUAL COMO TAMBEM, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/11/2012 | 66.89 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/11/2012 | 61.74 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2012 | 240.00 | 00078874700482 | JOSE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO PLACA, OFF-6230, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O SECRETARIO DA PASTA NO TRANSLADO DE ASSUNCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO E C.GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/11/2012 | 61.74 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL-LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/11/2012 | 61.74 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/11/2012 | 68.25 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/11/2012 | 8384.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFAS, EM ATRASO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/11/2012 | 2234.83 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO: GOLF,PLACA, OEV-3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/11/2012 | 1242.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFOCIO 2272022, ENVIADO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/11/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/11/2012 | 4016.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS E UNO MILLE-7993, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/11/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/11/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOCO E LANCHE DA TARDE), PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO,PELA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS:05,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/11/2012 | 1544.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/11/2012 | 8503.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS, MICRO ONIBUS,MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMIONETA A-10,MNG-1988,ONIBUS CE MOK-9542-ONIBUSNQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/11/2012 | 2983.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/11/2012 | 1103.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/11/2012 | 1236.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS, PLACA, MMO-9782, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/11/2012 | 220.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/11/2012 | 178.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO RAIMUNDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/11/2012 | 22.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/11/2012 | 13453.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906,UNO MILLE MOS-3638, CURRIER/AMBULANCIA MOU-2606,MOTO OFD-1589,SAVEIRO/AMB. NPW-0024,KOMBI NQG-0740,PROPRIOS E UNO MILLE NQH-8758,DUCATOLOCADO NA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/11/2012 | 2075.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/11/2012 | 6323.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOTRATOR DE PNEU, PROPRIO E CACAMBA, KGI-3680 E F4000 BNN-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/11/2012 | 218.90 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/11/2012 | 297.10 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/11/2012 | 86.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, MOTO, PLACA, MOO-6734, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/11/2012 | 450.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 65, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2012 | 30120.59 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA (1ª MEDICAO) DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: VERINALDO DE OLIVEIRA (TRECHO) E ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO (TRECHO) CENTRO-ASSUNCAO-PB. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2012 | 1328.00 | 00099210762487 | MARTINHO HELENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE CENTO E CINQUENTA METROS DE PARALELOS E ACENTAMENTO, 58 METROS DE MEIO FIO, NAS RUAS LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, INACIO PEREIRA FILHO, TEREZA BALDUINO E PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/11/2012 | 622.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS, REATORES E BRACOS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186, NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR. EXPEDITO L. DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA CIDADE DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/11/2012 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, MICROFILME, COBRADA PELA BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/11/2012 | 394.80 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TABLET ANDROIDE NB 005, DIAMOND, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/11/2012 | 150.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PECAS DE ARTESANATO, PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/11/2012 | 528.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADROS E CRIACAO DE ARTES EM PAREDES, PARA VIII MOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2012 | 622.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2012 | 610.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DESPACHANTES CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PLACAS DE FINAIS 08, 09 E 10 , DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/11/2012 | 500.00 | 00088549771449 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM BALCAO, EM ALVENARIA E PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, DA NOVA INSTALACAO DO SINAL DE RETRANSMISSAO DE TV, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/11/2012 | 270.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A REPARTICOES PUBLICAS: RECEITA FEDERAL, INSS E CEFNOS DIAS: 13, 14 E 16, CONF. DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/11/2012 | 17.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFOCIO 2276884, ENVIADO EM 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO NEUROLOGISTA , REALIZADO NA PACIENTE SRª Mª GORETE SANTOS LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO-NEUROLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE, Mª GORETE SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NEUROLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE Mª GORETE SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA,COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE, Mª GORETE SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2012 | 200.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARECER CARDIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE Mª GORETE SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AJUDA FINANCEIRA,P/ CIRURGIA EXTREMA URGENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/11/2012 | 600.00 | 00056901194404 | ISABELA FERNANDA P.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, ( ANESTESISTA) REALIZADO NA PACIENTE Mª GORETE S.DE LIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/11/2012 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES, PRESTADOS NA PACIENTE Mª GORETE S.DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/11/2012 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-BORBOREMA,COM A FINALIDADE DE APROVAR A UPA II, PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA, 16/11/2012.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2012 | 530.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, MAPA E LABORATORIO, PRESTADOS AO PACIENTE, JOSE DERINALDO BALDUINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/11/2012 | 918.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/11/2012 | 270.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/11/2012 | 313.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/11/2012 | 637.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO, FILTROS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2012 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2012 | 1405.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2012 | 485.65 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/11/2012 | 1290.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268, EDUCACAO, SUB-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, DESLOCAR-SE EM VIAGENS OFICIAL A CAMPINA GRANDE,E JOAO PESSOA,P/REUNIAO NA CEF, CONTADOR, RECEITA FEDERAL E NO DIA SEGUINTE DILIGENCIAR JUNTO A GDUR/CEF, S/O CONTRATO,037542559, ONDE FOI CONCEDIDA A PRORROGACAO DA VIGENCIA,DURANTE OS DIAS, 19 E 20 DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/11/2012 | 3496.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA, PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2012 | 3467.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA, PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2012 | 270.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELTROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2012 | 1906.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2012 | 1805.99 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2012 | 1030.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2012 | 950.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CIRURGICO (VESICULA BILIAR E LAQUEADURA), REALIZADA NA PACIENTE, ADELIA FERREIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE, ADELIA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/11/2012 | 519.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268, SAUDE SUB-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2012 | 180.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/11/2012 | 350.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS E MEMBROS DO ONSELHO DO IDOSO, EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/11/2012 | 575.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/11/2012 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SACAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/11/2012 | 1991.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/11/2012 | 6765.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/11/2012 | 136.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE-PEVA, COMPETENCIA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/11/2012 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/11/2012 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, REATIV FORNEC. CHEQUE, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/11/2012 | 480.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 CARRADA DE AGUA POTAVEL DE UM POÇO ARTESIANO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 16/10 A 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/11/2012 | 3001.11 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS AVEICULOS, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/11/2012 | 250.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/11/2012 | 150.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS E COREOGRAFIA, PARA BALIZAS DAS BANDAS MARCIAIS: CAMILA MARTINS E JULIA BORGES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTACAO DO DIA: 07 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/11/2012 | 870.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA MARTINS, NA APRESENTACAO DO DIA, 07 DE SETEMBRO DE 2012,EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2012 | 884.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, PAG. SALARIO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2012 | 495.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, NO VEICULO DUCATO, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/11/2012 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/11/2012 | 450.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MAO DE OBRA NA FORMA DE EMPREITADA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/10 A 18/11 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2012 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 VALVULAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NPW-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/11/2012 | 21.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/11/2012 | 1500.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E DOS EDUCADORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O PSE E O EIXO DE PREVENCAO DA SAUDE OFTALMOLOGICA (TESTE SNELLER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/11/2012 | 400.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASAS, ONDE RESIDE AS SENHORAS: JOSILEIDE DE SOUZA LOPES E JOSILEIDE DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/11/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, GOLF WV 1.6, FLEX, PLACA, OEV-3874-PB, NO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2012, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2012 | 4200.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, PARA COMPLEMENTACAO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/11/2012 | 635.38 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEC.DE EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO AO TESOURO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF.AO CONVENIO Nº 106/2011, EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2012 | 280.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA, NQG--0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/11/2012 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMANDO VALVULA, MOTOR ZET, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/11/2012 | 260.00 | 00005432079437 | RUBNERIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DA CHEFE DE SETOR, LOTADA NA SEC.DE ASSTENCIA SOCIAL, P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES-PBF, NOS DIAS: 27 E 238 DE NOVEMBRO DE 2012, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/11/2012 | 7830.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA EM MALHA E SHORT, EM HELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/11/2012 | 0.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/11/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, DESLOCAR-SE EM VIAGENS OFICIAL A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO TCE DO ESTADO, VISANDO INSTRUCOES PARA TRANSICAO DESSA GESTAO DENTRE OUTROS ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNIAO NA CAGEPA E DENIT S/AS OBRAS EM ANDAMENTO EM ASSUNCAO,NOS DIAS: 27 E 28, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/11/2012 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA ,PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO, NO TCE-PB, VISANDO CAPITAR INFORMACOES NECESSARIAS, PARA TRANSICAO DE GESTAO, CONFORME DECLARACAO ANEXA, COMO TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 26 E 27/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/11/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,QUE REPRESENTA, NOS ORGAO E REPARTICOES PUBLICAS E PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE, SOBRE NOVA GESTAO, NIS DIAS: 27,28 E 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/11/2012 | 2857.52 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2012 | 1038.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2012 | 455.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS ,DA PROFESSORA (PROINFA) PERTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMACAO DOS TUTORES DO PROINFO E DO PROEDUCA DE 2012, REALIZADO NOS DIAS: 28 E 29 DE NOVEMBRO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2012 | 172.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA MORTOR ZETEC ROCAN, NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2012 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO PROFISSIONAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/11/2012 | 2239.58 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2012 | 2354.30 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NA RUA PIO SALVADOR, ESQUINA C/TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2012 | 150.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM COLOPROCTOLOGIA, NA PACIENTE JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2012 | 84.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2012 | 2298.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2012 | 4325.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2012 | 725.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2012 | 15024.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2012 | 350.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2012 | 1620.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, NO CARRO PIPA DE PLACA, KFP-3001-PB, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/11/2012 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2012 | 550.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ASSUNCAO, DO SR. FRANCINALDO ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2012 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2012 | 4247.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2012 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUICAO AO SR.FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUEENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2012 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO AO SR.LEONARDO VITOR MACIEL, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2012 | 750.00 | 00085952885772 | GILMAR DINIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 EM SUBSTITUICAO AO SR. ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVO, QUEENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2012 | 25024.77 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2012 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2012 | 6542.17 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2012 | 601.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2012 | 470.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO ROCO, DESTOCO DE MATO E TAPA BURACO, DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO: CAJAZEIRAS E CAJAZEIRAS II A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2012 | 28638.15 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2012 | 4602.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2012 | 580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA, MNG-1988, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2012 | 480.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAJATO E POLIMENTO, NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2012 | 96476.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2012 | 10164.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (FEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2012 | 42627.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2012 | 2730.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFCALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2012 | 3782.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS, I,II.III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2012 | 2730.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2012 | 2484.80 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2012 | 3725.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2012 | 3473.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2012 | 6400.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 0037/2012, NO JORNAL AUNIAO, EDICAO DE 04, 05 E 06/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 0037/2012, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 04, 12 DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2012 | 10466.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2296776, ENVIADO EM 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2012 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO PARA CONTRATACAO DE MEDICO, NO DIARIO OFICIAL DE 04/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2012 | 3140.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV BANDEIRANTE, NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO PARA CONTRATACAO DE MEDICO, NO JORNAL A UNIAO DE 04/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/12/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2296842, ENVIADO EM 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00092794041487 | ALAMBERG FRAZAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO GOL/VW 1.6 SPORTLINE, ANO MODELO 2011/2011, PLACA, MOR-28312, A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2012 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NA EMATR PB E OUTRAS REPARTICOES DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, NPT-0739-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2012 | 722.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2012 | 399.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/11 E 10/12 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2012 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2012 | 168.00 | 00004329455471 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENO BALDIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2012 | 720.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2012 | 622.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BEMBEAMENTO DE AGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2012 | 567.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE10/11 E 10/12 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2012 | 622.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/12/2012 | 441.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-36 80-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2012 | 525.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2012 | 1238.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/12/2012 | 507.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2012 | 248.57 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2012 | 200.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2012 | 83.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2012 | 540.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM 03 PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2012 | 5.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/12/2012 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALAR, REALIZADA NA SRª HOZANA FERREIRA MIZAEL, REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/12/2012 | 200.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELTROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/12/2012 | 360.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO REALIZADOS NO SRº JOAO CARLOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/12/2012 | 55.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA, PARA A SRª ASTRID VIEIRA DA C. IDALINO, PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/12/2012 | 55.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA, PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/12/2012 | 850.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE, HOZANA FERREIRA MIZAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/12/2012 | 200.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCEFALOGRAMA, NO PACIENTE MENOR, ISAIAS ADRIEL NUNES CORREIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/12/2012 | 602.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA, MOF- 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/12/2012 | 700.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO KCG-1726, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A SECRETARIA DA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2297485, ENVIADO EM 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/12/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO AVISO DE PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/12/2012 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 05/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/12/2012 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SRº PAULO ROBERTO DA SILVA, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, RESOLVENDO PENDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/12/2012 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, DESLOCAR-SE EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC DO ESTADO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TCE E REPRESENTAR O EXMO PREFEITO NA CIDADE DE SALGADINHO, NO EVENTO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS, 08, 05 E 04 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/12/2012 | 331.07 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO MICROONIBUS, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/12/2012 | 3006.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/12/2012 | 14.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/12/2012 | 482.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/12/2012 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2012 | 586.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/12/2012 | 2001.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO MICROONIBUS, PLACA, NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/12/2012 | 1800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS, CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/12/2012 | 700.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/12/2012 | 350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/12/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 08/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/12/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO JORNAL A UNIAO DE 08/12,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2303756 ENVIADO EM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2012 | 1583.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2012 | 1202.25 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2012 | 987.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2012 | 886.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2012 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/10 A 30/10/2012, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2012 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2012 | 61.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2012 | 6253.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS PARC-ADM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2012 | 2640.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2012 | 1022.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2012 | 311.25 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2012 | 68.41 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2012 | 900.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DUCATO DE COR BRANCA E PLACA, KXV-3126 EM SERVICO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2012 | 66.44 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2012 | 3163.80 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2012 | 2159.90 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2012 | 500.00 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DA SRª MARIA GORETE S.DE LIMA, DURANTE O PERIODO DE INTERNACAO, PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2012 | 445.97 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE, MARCA FIAT DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO DA SRª MARIA GORETE S.DE LIMA, DURANTE SEU PERIODO DE INTERNACAO, POR SE TRATAR DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2012 | 61.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA, NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E SOLEDADE-PB, CONF.DECALRACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO TODAS AS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO, DE 2012, CONFORME PRONTUARIO DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2012 | 1164.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E ENFERMEIRA), REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2012 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES, PRESTADOS NA PACIENTE Mª GORETE S.DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE INTERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2012 | 990.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/10 A 30/10/2012,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, NEUROLOGISTA DA SRª MARIA GORETE S.DE LIMA, DURANTE PERIODO DE INTERNACAO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2012 | 1170.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL " JOSE DE ASSIS PIMENTA" DESTA CIDADE, NO PERIODO DE30/10 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00095325921487 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE 160 M DE PARALELOS E ACENTAMENTO DE 50 M DE MEIO FIO, NAS RUAS: JOSEFA TAVEIRA, AGEU FARIAS, ANIZIO VIEIRA, FRANCISCO BALDUINO GUEDES E ANTONIO ARAUJO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2012 | 622.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA A POPU- LAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2012 | 252.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2012 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA 583-ASSUNÇAO,DEST. A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2012 | 252.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETAS E ALAVANCAS, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUDES, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/10 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03, TENDAS, MEDINDO 6,00X6,00 M, CADA, PARA DAR ABRIGO E APOIO ATENDENDO AOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITACAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2012 | 380.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNM 2775,TRANSP.FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO E OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 15/09 A 22/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2012 | 405.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2012 | 357.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2012 | 492.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 CARRADA DE AGUA POTAVEL DE UM POÇO ARTESIANO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 13/11 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2012 | 300.00 | 00005375859408 | ALMIR RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO DE TAPA BURACO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SITIO UNHA DE GATO A PB 228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2012 | 1550.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2012 | 622.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2012 | 600.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS CISTERNAS, UMA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DAS GRACAS E OUTRA LOCALIZADA NO POSTO DE SAUDE, SEVERINO PAULINO DOS SANTOS, AMBAS REPARTICOES, NO SITIO CAJAZEIRAS III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2012 | 200.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2012 | 80.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2012 | 423.82 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2012 | 650.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2012 | 1630.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 23 FAIXAS E 05 BANNERS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012, EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS LOCALIZADO NESTA CIDADE,NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2012 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DESTINADO A CRECHE ALINE S.DE ASSIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2012 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/10 A 30/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2012 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE J.PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2012 | 900.00 | 10564841000185 | OFICINA TRES EIXOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REBOQUE PARA DOIS VEICULOS ONIBUS, PLACA, MOK-9242 E KOMBI NPR-6316, REMOVIDOS DA CIDADE DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE, ENTREGUES NA EMPRESA GAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2012 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA (MATADOURO FRANCISCO PEDRO MOREIRA) DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/10/20A 30/10/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES ,Nº 06, NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007695635464 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2012 | 61.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2012 | 230.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE-EDITAL ASSUNCAO, 01 PUBLICACOES, PARCELA 1 ATE 1 DE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2012 | 478.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DA CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTA EDILIDADE,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUN. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2012 | 570.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA, FIXACAO DE VINTE METROS DE GESSO, NO PREDIO ONDE ESTA SENDO INSTALADO OS BANHEIROS PUBLICO MUNICIPAL E REPOSICAO DE 18 M NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ARQUIVO MORTO E REPOSICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2012 | 61.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO- LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2012 | 1299.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2012 | 343.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2012 | 769.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS E ANTENAS DO SINAL DE TRANSMISSAO DE CANAIS DE TELEVISAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2012 | 1040.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA, MNP-7723-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE C.GRANDE E COM ASSISTENTE SOCIAL, PARA J.PESSOA, JUNTO A CEHAP, PARA RESOLVERASSUNTOS DO PROGRAMA SUB-50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO R.DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E PARA CENTRO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2012 | 537.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE,E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2012 | 1044.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2012 | 692.19 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONF. EC Nº 62/2009, CORRESPONDENTES AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/12/2012 | 230.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 212704-EDITAL ASSUNCAO-1.31-03 COPX07,0 CM SOMANDO- 1 PUBLICACOES-PARCELA 1 ATE 1 DE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 23037532 ENVIADO EM 11/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2012 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NO DIARIO OFICIAL DE 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/12/2012 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 036/2012, NOJORNAL A UNIAO DE 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/12/2012 | 1866.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO,NAS PROPOSTAS:012683/2011,MTUR-050098/2009,MTUR-098362/2009,MTUR-050744/2011 E 025031/2012,MIN.AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO, VISANDO ATENDIMENTO AOS ORGAO CONCEDENTES E CEF,NO PORTAL DE CONV.SICONV, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO E BOM ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES,EM VIGENCIA NO MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2012 | 7268.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2012 | 2996.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA,REF. AO MES DE AGOSTO, 2012, CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2012, CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UBS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SEREM ATENDIDOS NA UBS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/12/2012 | 105.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE ANUNCIO MED. 2COL X 5CM, DIA 12/12/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2012, CONF.PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA, TRANSLADO, MORTALHA, COBERTURA DE FLORES, PARA O SEPULTAMENTO DA SRª JULIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2012 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEIS DE 13 (TREZE) CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, REQUERIMENTO E DECALRACOES EM ANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/12/2012 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOD-6734-PEERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2012 | 14086.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO S VEICULOS: DUCATO MME-5906, UNO MILLE MOS-3638,CURRIER/AMBULANCIA MOU-2606, SAVEIRO/AMBULANCIA NPW-0024, MOTO OFD-1589, KOMBI NQG-0740, PROPRIOS E UNO MILLE NQH-8758, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2012 | 20029.30 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: VERINALDO DE OLIVEIRA E ADEMIR PEREIRA (TRECHO) NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2012 | 4098.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU DE PLACA, XXX0001, PROPRIO, CACAMBA, PLACA, KGI-3680 F4000, PLACA, BNV-5380, LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2012 | 622.00 | 00008070337400 | DAMIAO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2012 | 3603.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA 3874,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO RELAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/12/2012 | 1193.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL-S-500,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO58, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2012 | 180.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INJECAO E RECUPERACAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2012 | 1193.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA, MMD-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2012 | 372.05 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2012 | 9673.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS MOF-3289, KOMBI NPR- 6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS MOK-9542, ONIBUS NQJ-4768, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2012 | 1036.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2012 | 789.62 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DO OFICIO 23039007 ENVIADO EM 12/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO PREGAO PRESSENCIAL Nº 026/2011-EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE Nº 009/2011 Nº 010/2011, NO JORNAL A UNIAO DE 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/12/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO PREGAO PRESSENCIAL Nº 026/2011-INEXIGIBILIDADE Nº 009/2011, EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE Nº/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 13/12 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA TESOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/12/2012 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEIS DE 04 PREDIOS,01 PARA GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREF.,01 PARA SALA ANEXO DA ESC.JOAO ROGERIO D.DE TOLEDO,ANEXO DA SEC.INFRA EST.E01 P/CENTRO DOS IDOSOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/12/2012 | 2843.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOR-7993, LOCADO,PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2012 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A TJPB E CEHAP E OUTRAS REPARTICOES PUBLICOS DOP ESTADO NOS DIAS, 19 E 20 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/12/2012 | 37.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/12/2012 | 351.56 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/12/2012 | 518.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2012 | 5104.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-FEB-40%,DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2012 | 17692.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/12/2012 | 3910.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS- DECORVIDROS COM.DE VIDROS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 17 PORTAS EM VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/12/2012 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ULTIMA REUNIAO DO COLEGIADO REGIONAL-CIR-BORBOREMA, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DO MES COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PGTº DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM UMA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/12/2012 | 2987.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF.AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2012 | 19237.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARUI A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2012 | 2488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2012 | 1503.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2012 | 21645.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2012 | 297.10 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/12/2012 | 2090.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, (AGENTES). REF.AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/12/2012 | 250.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, DIAGNOSTICADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/12/2012 | 270.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2012 | 771.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2012 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A TJPB E CEHAP E OUTRAS REPARTICOES PUBLICOS DOP ESTADO NOS DIAS, 19 E 20 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2012 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/12/2012 | 105.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2012 | 2500.00 | 00065888545104 | LENILSON NUNES DA SILVA | CACHE ARTISTICO DA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO GRUPO LENILSON NUNES E BANDA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO, NA PRACA PIO SALVADOR, CENTRO, DESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/12/2012 | 1017.60 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/12/2012 | 453.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/12/2012 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, COM URNA FUNERARIA, TRANSLADO, MORTALHA, COBERTURA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA GORETE SANTOS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/12/2012 | 401.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/12/2012 | 432.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2012 | 83.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1021 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1021 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2012 | 85.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1021 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2012 | 86.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1021, INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2012 | 235.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2012 | 450.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2012 | 613.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL AFONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DA SAUDE SUB 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2012 | 3782.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL AFONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2012 | 281.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES, ROSALVO AUGUSTO DOS SANTOS E JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2012 | 622.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA PARA ABASTECER O RESERVATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2012 | 700.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ROCO DE MATO E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL, QUE INTERLIGAM OS SITIOS, MUCUTU E TIMBAUBEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2012 | 730.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZ CARRADAS D'AGUA DA FONTE LAGOA DO MEIO PARA O ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2012 | 955.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLOS, DDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONE SEM FIO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2012 | 80.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REPOSICAO DE PECAS NO MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2012 | 1228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL AFONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2012 | 1122.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2012 | 1170.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2012 | 1062.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2012 | 13.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE LIGACOES INTERURBANAS REALIZADAS NO TELEFONE Nº 33461079, LOTADO NESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2012 | 92.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2012 | 101.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2012 | 124.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2012 | 948.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREDIO DA PREFEIRURA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2012 | 733.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREDIO DA PREFEIRURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2012 | 2612.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL AFONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DAS REPARTICOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/12/2012 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS EM POLINERO, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/12/2012 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, GOLF WV 1.6, FLEX, PLACA, OEV-3874-PB, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/12/2012 | 400.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/12/2012 | 195.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/12/2012 | 1600.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/12/2012 | 1300.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL DO CENTRO DE ARTESANATO LUIZA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUATRO CISTERNAS RESERVATORIA DE AGUA, OM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, NA RESIDENCIA DE: JOSEFA LUCIENE DA S.PEREIRA,NEIR DA C.LIMA, JOSE BRITO DE OLIVEIRA E VICENTE F.DE LIMA, NA ZONA RURAL DETE MUNICIPIO. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2012 | 3000.00 | 06035017000160 | POUSADA E RESTAURANTE MAGIA DO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA O GRUPO E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2012 | 150.00 | 00001917176490 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE DIVIDAS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2012 | 13583.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS PARC-01, PARCELAMENTO ESPECIAL, MEDIDA PROVISORIA Nº 589/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2012 | 6271.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, (AGENTES). REF.AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2012 | 2090.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, (AGENTES). REF.AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2012 | 1559.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, (PSF). REF.AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2012 | 390.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REDE DE FUT CAMP. FIO 4MM FC4X (MASTER REDE), DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2012 | 71998.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13% SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%-PROFESSORES,REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2012 | 1866.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS E TESOURO ASSESSORANDO DE FORMA EXCEPCIONAL O SEC. DA PASTA POR NECESSIDADE PUBLICA NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2012 | 656.99 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA, OEU-3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2012 | 151.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, TERCEIRO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO GOLF DE PLACA, OEU-3874, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2012 | 600.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE A SELECAO MUNICIPAL DE ASSUNCAO E O SUB 20 DO CAMPINENSE CLUBE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM 23/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2012 | 730.00 | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E TREINAMENTO SOBRE A MANIPULAÇAO E PROCESSAMENTO DE PEIXES E ASSESSORAMENTO NA ASPROFRUTAS DE ASSUNÇÃO-PB,C/CARGA HORARIA DE 16HS PARA POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2012 | 400.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2012 | 180.00 | 00043706371472 | JIMENA LACERDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE Mª NAZARE DE LIMA PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2012 | 725.00 | 13612628000190 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CINCO CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2012 | 350.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVAGEM DE TRES PLACAS INDICATIVAS DE DADOS DE OBRAS MUNICIPAIS, MEDINDO, 2,00 X2,00, CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/12/2012 | 3712.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA A ILUMINAÇAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/12/2012 | 5618.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/12/2012 | 940.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS CONSELHOS MUNICIPIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/12/2012 | 1325.97 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/12/2012 | 835.96 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/12/2012 | 1200.01 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/12/2012 | 760.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/12/2012 | 1399.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/12/2012 | 850.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA ,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/12/2012 | 2025.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/12/2012 | 1615.12 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/12/2012 | 2836.50 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS, I,II.III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/12/2012 | 1950.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ- 4112/PB,TRANSP.ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇAO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLA DA SEDE,REF.A AULAS MINIST.NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/12/2012 | 1861.50 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA, CDZ-0183-PB, TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/12/2012 | 2428.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/12/2012 | 1541.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA, MOR-2832-PB, A SERVICO DOS TRABALHOS OFICIAIS DA SEFINTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/12/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DEBITO COBRADO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/12/2012 | 3110.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2012 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2012 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUN. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TRES PREDIOS LOC. NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE ONDE FUNC. O DEPOSITO DA MERENDA ESC.SALA DE ARQUIVO, SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2012 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/12/2012 | 834.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS CONSUL SPLIT 700BT,DESTINADOS A CASA DA REPITIDORA DE TV,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/12/2012 | 2123.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINAODS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. NO TRASNSP.DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE PLACA KGM-1940-PB,PARA ABAST.DAS PÇS PUBLICAS,DELEG DE POLICIA,CASA DE APOIO,CLUBE RECREATIVO E A SEDE DA PREF.NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/12/2012 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/12/2012 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, A J PESSOA,RESOVER ASSUNTOS DESTA EDILID.NO INSS E CEHAP,NOS DIAS 26,27 E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/12/2012 | 3098.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/12/2012 | 622.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SRª DIVANILDA F.DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR AUX.DOENCA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2012 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/12/2012 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/12/2012 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTº LEAL DE MELO, LOCALIZADA, NO SITIO TIMBAUBEIRA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2012 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2012 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESC. ELIAS JOSE LOC.SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2012 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO, PLACA, MXS-4916, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE DEEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2012 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO PLACA, KIZ-1270,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MARCULINO PARA ESCOLA ANTONIO G.DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2012 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO MOTO PLACA,QHM-3432-PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2012 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMW-7461-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO G. DE LIMA, NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2012 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLACA, MMQ-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA, P/O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2012 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MOTO TAXI DE PLACA MOD 8557/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESC. ANTº GALDINO DE LIMA.LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2012 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,REALIZADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 3246/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESC.NA SEDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2012 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2012 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA, MON-0074-PB, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA, COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2012 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA, KJV-6253-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2012 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT-0739-PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DO MUN.,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2012 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2012 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇAO DE 02 PREDIOS NESTA CIDADE ,LOCALIZADO NA RUA TEREZA B.DA NOBREGA DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2012 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: ALTINO P.RODRIGUES ,Nº 06, NESTA CIDADE,DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2012 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIV. DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DOS MESMOS,REF. AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2012 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/12/2012 | 561.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/12/2012 | 1235.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/12/2012 | 1085.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINAODS AOS ALUNOS DO PROGRAMA -PROJOVEM-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/12/2012 | 1149.45 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2012 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO, NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2012 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R: ELVIRA CARMEM DA SILVA Nº72, MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DEST. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2012 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: JOANA Mª DA CONCEIÇAO, NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2012 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESID.DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2012 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA- DOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CAJA- ZEIRAS II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2012 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680-PB PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2012 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2012 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2012 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE G.DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/12/2012 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NESTA CODADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAS/PAIF/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2012 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/12/2012 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇAO DE 02 PREDIOS NESTA CIDADE ,DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/12/2012 | 8700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NA CONFEC.DE PROTESES DENT, DENTRO DO PROG BRASIL SORRIDENTE DO GOV.FEDERAL, PARA POPUL ATINGIDA PELA PORT Nº 1.110, DO MINIST DA SAUDE,VIS.O ACESSO AS ACOES DE REAB. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/12/2012 | 1230.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERAL GRAFICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/12/2012 | 622.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, REVERSANDO COMO MOTORISTA NOTURNO DA AMBULANCIA, ATENDENDO DETERMINACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/12/2012 | 2550.00 | 00004911058439 | JOSE CLAUDIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, TIPO CACAMBA BASCULHANTE,COR BRANCA,PLACA, GWD-9050/PB,PERIODO DE 05 A 27 NOV/ 2012, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/12/2012 | 270.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO COURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/12/2012 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO,PLACA MNW-7186, NO TRANSP.DO SR. ANT.INACIO DE LIRA E O SR. EXPEDITO L. DOS SANTOS A SEREM ATEND.NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSP.ANT.TARGINO, NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR.O MES DE OUTU/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2012 | 3360.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO -RETROESCAVADEIRA-,48 HORAS A DISPOSIÇAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/12/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE NOTIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE Nº INO 12/2012 NO DIARIO OFICIAL DE 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/12/2012 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE NOTIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE Nº INO 12/2012 NO DIARIO OFICIAL DE 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2012 | 230.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2012 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2012 | 3266.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2012 | 1088.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFES,ALMOÇO E JANTA-DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2012 | 10550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2012 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2012 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2012 | 3788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2012 | 2705.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MPR-6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2012 | 30000.00 | 12319583000105 | CLEILTON MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DA CONT.DO SHOW ARTISTICO DA BANDA LORO SANTOS & VICTOR SANTOS,QUE SE APRESENT.EM PÇ PUBLICA,NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2012 NO DIA 31/12/2012,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2012 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COMO MOTORISTA A SERV DA PREF MUN DE ASSUNCAO-PB, DUR.O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM SUBST AO SR.LEONARDO V.MACIEL, FUNC DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2012 | 1966.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2012 | 32456.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2012 | 9342.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2012 | 8784.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 (PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2012 | 86639.87 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 (PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2012 | 722.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2012 | 2544.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2012 | 4869.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2012 | 1866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2012 | 2616.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO (MONITORES E COORDENADORES) REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2012 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENTE SOCIA-PAIF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2012 | 7418.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2012 | 326.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PESSOAL DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2012 | 756.90 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2012 | 838.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2012 | 752.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2012 | 6749.07 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE NA AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2012 | 3771.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD COURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOU-606, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2012 | 3223.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2012 | 1322.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2012 | 4357.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2012 | 6571.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2012 | 2190.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS) DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PVA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2012 | 12748.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2012 | 4570.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2012 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2012 | 23931.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2012 | 1922.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E COORDENADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2012 | 622.00 | 00068653751491 | MARIA NAZARE SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADAS ESTAMPADAS EM CAPITONE, PARA NEBEFIC.DO PROG.BOLSA FAMILIA DURANANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA NA MINISTRAÇAO DE CURSOS DE PINTURA EM PANO DE PRATO PARA GRUPO DE IDOSOS, EM DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2012 | 750.00 | 00085952885772 | GILMAR DINIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREF MUN DE ASSUNCAO-PB, DUR.O MES DE DEZEMBRO/2012 EM SUBST.AO SR. ALBERTO P.DO NASCIMENTO, FUNC.DO QUADRO EFETIVO,QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2012 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREF MUN DE ASSUNCAO-PB, DUR O MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUICAO AO SR.FERNANDO M DE QUEIROZ, FUNC DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2012 | 4236.84 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2012 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, CELTA GM NPV-2544-PB,A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2012 | 13000.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2012 | 4654.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2012 | 29259.56 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2012 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2012 | 2737.03 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2012 | 260.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2012 | 693.39 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, CELTA PLACA PV-2544--PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 18 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2012 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2012 | 5350.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIODESE S/500,DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU XXX-0001,PRORIO E CAÇAMBA GI-3680,F4000-BNV-5380,LOCADOS A SEC.DE INFR ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2012 | 18.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2012 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP-ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2012 | 1112.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2012 | 1825.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA 3874,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2012 | 1256.67 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, GOLF DE PLACA OEU-3874-PB,NO PERIODO DE 18 A 31/12/2012 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2012 | 8851.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ,DESTINAODS AOS VEICULOS MICRONIBUS DE PLACA MOF-3289,KOMBI-NPR-6316,CAMIONETE A-10 PLACA-MNE-1988,ONIBUS MOK-9542,ONIBUS-QJ-4768,PERTEMC. A SEC.EDUC.DO MUN.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2012 | 1797.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO ASSESSOR JURIDICO UNO MILLE DE PLACA MOD-7993,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024