| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 400.00 | 00039549860434 | ROBÉRIO ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE ESTABILIZADORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, TOTALIZANDO 100 (CEM) HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 95.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 113.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 93.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1265.00 | 00004854611456 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA AREA DE PROJETOS, DURANTEO O PERIODO DE 01/09 A 10/10/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 3900.00 | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS NA AREA DE CONVENIOS, NA SUA EXECUCAO, DESDE A LIBERACAO DOS RECURSOS A APLICACAO DOS MESMOS E A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS PARA ENCAMINHAMENTO AO ORGAO CONVENENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3432.38 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/ BRASILIA / JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 600.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 2500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, TOTALIZANDO 100 (CEM) HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1370.00 | 00019092938491 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MOVEIS EM MADEIRA E PARQUINHO PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 24/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000015 | 02/01/2012 | 18924.37 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000016 | 02/01/2012 | 120000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000017 | 02/01/2012 | 60000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMACRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 720.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE AFIM DE RESOLVER JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 790.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAIXA DE CAMBAGEM DE RODA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DE BRACOS DIANTEIROS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAIXA DE CONTROLE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAIXA DE LEVANTE DE BUO-DOZE, RECUPERACAO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE CONTROLE E TROCA DE BUCHA DE BRACO DO BUO-DOZE EFETUADOS NA PATROL CAT.120B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 360.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTOA CEF, ESCRITORIO DO CONTADOR E NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NOS DIAS 03, 04 E 05/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000023 | 04/01/2012 | 4129.24 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/12/2011 A 01/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11385-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 300.00 | 00008033466464 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 1960.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS ESGOTO 100MM E 150MM DESTINADOS A MANUTENCAO EFETUADA NOS ESGOTOS DAS RUAS DO ARICURU, MONTE CASTELO, EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE E SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 1341.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOLAS DIVERSAS, CAMISAS JUIZ, CALCOES ESPORTE, CARTOES JUIZ CAMPO E APITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 47.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 1864.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARCELA 01/60 CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10.522/02-ALTERADA PELA LEI 11.941/09, RELATIVO AO 13/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 742.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARCELA 01/60 CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10.522/02-ALTERADA PELA LEI 11.941/09, RELATIVO AO 13/2011-EMPREGADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2012 | 210.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07/01/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2012 | 1580.00 | 00078913861453 | ABDIAS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ABDIAS DO ACORDEOM DURANTE A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NO DIA 07/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 500.00 | 00001587546469 | EGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO (SP) DESTINADAS A SUA PESSOA E SUA ESPOSA, POR TER CONSEGUIDO EMPREGO EM TAL CIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 549.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EFETUADA EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 699.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EFETUADA EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, ESPORTES E TURISMO, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 549.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 294.00 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO PREFEITO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000046 | 10/01/2012 | 2732.45 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 88.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 7.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 6249.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 28168.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC-RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 20767.32 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO No 250000038324 - AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1432.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 3520.34 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO AI 3170/2007 = PROC. 113/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000043 | 10/01/2012 | 4659.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 43.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 31340.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO PESSOAL DO FUMDEB 60% COMPETENCIA 12/2011 MEDIANTE COMPENSACAO PELO DESCONTO NO FPM EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000042 | 10/01/2012 | 2931.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000044 | 10/01/2012 | 10007.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 329.00 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE NAO CONFORMIDADE CORRESPONDENTE A TARA INOPERANTE EM BALANCA, CONFORME BOLETO No 800.9069700.0002305-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 360.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB), AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, ASSP- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NOS DIAS 10, 11 E 12/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000045 | 10/01/2012 | 5878.48 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 400.00 | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO (SP) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 3000.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 118.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 106.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-2a PUBLICACAO-PREGAO PRESENCIAL No 033/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS No 001/2012 NO DOU EM 11/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 238.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO MODALIDADE CONVITE No 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2012 | 414.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO CUICA DE FREIO, INSTALACAO CILINDRO FREIO, SUBSTITUICAO CABO DE VELOCIMETRO, SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DE SOLENOIDE EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 870.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGO PASTILHA DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 1172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E OLEOS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 350.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO MODALIDADE CONVITE No010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2012 | 130.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 300.00 | 00008062957403 | ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 200.00 | 00001515763439 | JULIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 280.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO MODALIDADE CONVITE No 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2012 | 3000.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2012 | 1451.50 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2012 | 1000.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DIVERSOS, OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2012 | 700.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DIVERSOS, GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2012 | 1278.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, OLEOS HIDRAULICOS E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2012 | 506.80 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DIVERSOS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2012 | 990.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DIVERSOS E GRAXAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2012 | 1000.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO DE OBRA ELETRICA E MAO DE OBRA MECANICA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2012 | 27.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2012 | 630.00 | 00004151066489 | PERLA BARBOSA DANTAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS E SERVICOS URBANOS, ESPORTES E TURISMO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16/01 A 10/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES E NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NOS DIAS 16/01 E 17/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2012 | 632.00 | 00009535869442 | JOELSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO CRAIBEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2012 | 737.00 | 00062355546487 | JOAO VALDIVINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO CAMARA AO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 632.00 | 00010272803405 | ROSINALDO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO SABIA AO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2012 | 3000.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM CACHARREL COM ESTAMPA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2012 | 3000.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM CACHARREL COM ESTAMPA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2012 | 1800.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM CACHARREL COM ESTAMPA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 40.00 | 00092202020420 | ZILDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2012 | 294.47 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2012 | 36.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2012 | 150.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA EM MICRO COMPUTADOR (FORMATACAO E CONSERTO) LOTADO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2012 | 100.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (FEP), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO(LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2012 | 99.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2012 | 380.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA EM MICRO COMPUTADORES (FORMATACAO) LOTADOS NO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 15.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 150.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR LOTADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2012 | 180.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA EM COMPUTADOR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LOTADOS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 150.00 | 00065759613472 | Ivanildo Barbosa de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 100.00 | 00008256045400 | JULIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2012 | 50.00 | 00004224924420 | SÔNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 150.00 | 00087430878415 | ROSILDA OLIVEIRA VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 83.93 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2012 | 20.00 | 00001595960414 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2012 | 1700.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA D AGUA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2012 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PVC DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS TORRES, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2012 | 3300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARAMES FARPADOS E GRAMPOS GALVANIZADOS P/CERCA DESTINADOS AS BARRAGENS DOS SITIOS PIABAS, SERRA DO JUA, AGOSTINHO E TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 8224.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTAS DIVERSAS, CABOS P/ CHIBANCA, CABOS P/FOICE, CABOS P/ PICARETA, CADEADOS, CARROS DE MAO PNEU C/ CAMARA, CHIBANCAS S/ CABO, FOICES ROCADEIRAS S/CABO, LUVAS DE RASPA COURO C CURTO C/ REFORCO, PAS DE BICO C/CABO, PAS QUADRADAS C/CABO, PICARETAS ESTREITAS S/CABO E VASSOUROES) DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS, ROCOS DE ESTRADAS E LIMPEZA DE ESGOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2012 | 76.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8792-0 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2012 | 2100.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 64.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 518.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR TECNICO E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 760.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOVE CARRADAS E MEIA D AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 20/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 145.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FONTE 500W DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 350.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO PREFEITO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(UM) QUADRO MEDINDO 0,70CMX 1,0MT DA GALERIA DE FOTOS DOS VICE-PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 16.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR UNIVERSAL CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 16.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR UNIVERSAL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000150 | 20/01/2012 | 251.45 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000148 | 20/01/2012 | 695.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000149 | 20/01/2012 | 489.85 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 1210.00 | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2012 | 21.57 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE DE FRANGO E QUEIJO) DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 2.39 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARFOS PLASTICOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00062354671415 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA VALETA E LIMPEZA DE ACUDE LOCALIZADOS NO SITIO AGUSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 20/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 1660.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21(VINTE E UMA) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, RUAS DO ARICURU E MANOEL DE PAULA BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 16.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR UNIVERSAL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 858.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PORCAS, PARAFUSOS E LAMINAS RETAS) DESTINADAS A PATROL CAT.120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 500.00 | 00009124882470 | MARILENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0000125 | 20/01/2012 | 376.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0000126 | 20/01/2012 | 398.60 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2012 | 224.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS AS REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0000128 | 20/01/2012 | 184.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 1050.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 (SETE) CARRADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 16.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR UNIVERSAL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 100.00 | 00009578441401 | ALCIONE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 158.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 19000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS CARCARA E FORRO MALICIAR EM COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 369.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 270.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E EMPRESA JUSCONSULT SERVICOS LTDA., NOS DIAS 23 E 24/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2012 | 31089.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2012 | 1170.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADICIONADO (ACESSO A INTERNET), CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2012 | 24.05 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGISTRO DE BOTIJAO E MANGUEIRA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL (RN) AFIM DE BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 10.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 100.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 100.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C No 10330-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 687.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-T.DE PRECOS No 001/12 NO DIARIO OFICIAL DE 11/01/2012, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATOS PP No 033/11 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 14/01/2012 E PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL No 033/11- HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 14/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000165 | 25/01/2012 | 27096.33 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000166 | 25/01/2012 | 63304.78 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 4a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2012 | 4447.87 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BACIAS CONV, CAIXAS DESCARGA CONTROLADA, PORTAS E TORNEIRAS) DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2012 | 502.98 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DIVERSAS E PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 475.79 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (ARGAMASSAS, CERAMICAS E REJUNTES) DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2012 | 20.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 100.00 | 00004331225445 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2012 | 3270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2012 | 2680.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TUBULACAO NO ESGOTO DO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/01 A 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2012 | 2729.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS- BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS- BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2012 | 12810.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2012 | 9221.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 4135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2012 | 3500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS- CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 5270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2012 | 3680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 5920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2012 | 18660.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2012 | 1244.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2012 | 3925.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2012 | 2083.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2012 | 3045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2012 | 638.40 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES NO PROGRAMA FM RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2012 | 2800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2012 | 12515.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2012 | 6395.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2012 | 2180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 365.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2012 | 1186.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 5896.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 5725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2012 | 12600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 272073.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 4220.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2012 | 138147.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2012 | 19378.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2012 | 4980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2012 | 35421.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2012 | 12825.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2012 | 26181.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2012 | 11131.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000245 | 30/01/2012 | 50452.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO DA ESCOLA DA VILA DE PEDRO VELHO E CONSTRUCAO DE 03 (TRES) SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADA AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CEF, JUSCONSULT SERVICOS LTDA, VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, NOS DIAS 30/01, 01/02 E 02/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 369.81 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAPEL A4, PASTAS C/ ABA E CANETAS ESFEROGRAFICAS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 175.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 64.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 159.60 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO DE COMISSAO DE AGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 204.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 845.00 | 00076086372420 | CRISTIANE SOARES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000267 | 31/01/2012 | 42000.00 | 07384777000146 | A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENDO A ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO INICIO DO ANO LETIVO 2012, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 1820.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 1914.00 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMACRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 38.15 | 11352406000150 | RESTAURANTE GOOD CHINA MIX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 1295.21 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA PREVIA CORRESPONDENTE A REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL EM AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO RESP. TECNICA ART 2012-00016038202645006315, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00058174125434 | JOSE EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000269 | 31/01/2012 | 14921.85 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA COM ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM REAPROVEITAMENTO NAS RUAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002817459431 | LUCIENE LEAL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 70.00 | 00005730823401 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 50.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 60.00 | 00009049739482 | VICENCIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 80.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 100.00 | 00001623314445 | ROMARIO DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 60.00 | 00080528767453 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 50.00 | 00009131982425 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA, POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ELEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPRESAS VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E ESCRITORIO DO CONTADOR, NO PERIODO DE 31/01 A 03/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 790.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 525.00 | 00005517908497 | CELIA MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 50.00 | 00095306170463 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 50.00 | 00082609985487 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 150.00 | 00065761197472 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO , PASSANDO NECESSIDADES JUNTO DE SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 50.00 | 00096487976415 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 40.00 | 00004229799888 | JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 100.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR COM SUA FILHA DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 30.00 | 00004447169479 | MARIA LENI DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 30.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 300.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 200.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 320.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 720.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/01 A 17/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA VALETA DA BARRAGEM DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 12/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00051129760472 | GENILDO HILÁRIO ZEFERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00091456835734 | GERALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA NO ESGOTO DAS RUAS: PE. LEONEL FRANCA, MONTE CASTELO, JOSE ALVES VENANCIO, DO ROSARIO, EPITACIO PESSOA E ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 630.00 | 00058173471487 | JOÃO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA DOS SITIOS PE DE SERRA DO BATISTA, AGUA FRIA DE BAIXO E AGUA FRIA II NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00004411138425 | José Everaldo Gomes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 10/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00006951692467 | VALNI SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS AGUA FRIA, DOIS CAMINHOS, VOLTA GRANDE, MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO E NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 17/02/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 1414.09 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BASCULANTES MEDINDO 040X040 E 100X080 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00033787468404 | JOSEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA DO SITIO UMARI E DO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA AO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA DO SITIO TAMANDUA E DO PERCURSO DO SITIO CHA DA BARRA II NESTE MUNICIPIO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE NATUBA (PB), DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 815.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE CANDIDO CAVALCANTI RAMOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 3400.00 | 00065761707420 | WALKER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE RUAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 16/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 210.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS E ATUALIZACAO DE FICHAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2012 NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CHA DA BARRA, PIABAS, PE DE SERRA DO JUA, MIRADOR, BATISTA, AREIA, PEDRA D AGUA, DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO, JOSE DE SOUZA SANTOS E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 895.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 168.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A FESTA DOS CONCLUINTES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 320.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 6320.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COM MDF E PINTURA EM 316 (TREZENTAS E DEZESSEIS) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00006437470445 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS E ATUALIZACAO DE FICHAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2012 NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00009000723779 | MARIA ELIZABETE DEODATO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS E ATUALIZACAO DE FICHAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2012 NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 300.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 151.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 176.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 2180.00 | 00004898091466 | Lourival Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2005.000.195-8, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 022/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 340.90 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2005.000.195-8, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 023/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 3066.88 | 00007122183432 | MARIA REGINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2006.000.404-2, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 032/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 306.69 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2006.000.404-2, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 031/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 25669.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 120.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAMPOS MOLES E PORCAS DUPLA DESTINADOS A PATROL CART. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 34763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 525.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFO E REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 528.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel localizaddo na Rua Antonio Goncalves 57-A, nesta cidade para o funcionamento do programa Pro-Jovem Adolescente e reunioes com o Grupo de Idosos, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2012 | 819.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 8.190 (OITO MIL, CENTO E NOVENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2012 | 21865.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2012 | 7984.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2012 | 7457.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2012 | 9666.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2012 | 3064.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2012 | 1056.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 09/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2012 | 740.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 05/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2012 | 6067.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 07/60- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2012 | 1866.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2012 | 110.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2012 | 2150.00 | 00065761707420 | WALKER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO E DE CALHAS NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUATRO CANTOS, MIRADOR, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CHA GRANDE E URUCU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2012 | 170.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2012 | 28.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2012 | 300.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2012 | 680.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OITO CARRADAS E MEIA D AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNT 0674/PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2012 | 700.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7.000 (SETE MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2012 | 210.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SOMBRINHAS DE FREVO DESTINADAS A DECORACAO CARNAVALESCAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2012 | 800.00 | 11376946000173 | CIACROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAT. IMPLEM. SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLATOR EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2012 | 200.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2012 | 200.00 | 00004705582454 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2012 | 45.00 | 00001611614481 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CEF, NOS DIAS 02 E 03/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2012 | 200.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.000 (DUAS MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2012 | 100.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.000 (MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2012 | 680.00 | 00008398989408 | SEVERINO JÚNIOR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.330-6 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2012 | 2.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.330-6 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2012 | 7.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.539-2 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.452-0 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2012 | 3.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.582-9 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2012 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COXIM CAMBIO DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2012 | 490.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, PASTILHA E DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2012 | 20.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2012 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2012 | 903.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2012 | 263.83 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS 20MM, 40MM E 60MM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2012 | 278.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUB.IND 3 CH 2,00MM DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVE DE FUTEBOL DO CAMPO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2012 | 840.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS A SALA DE DIGITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2012 | 477.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2012 | 28.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000383 | 06/02/2012 | 6428.11 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2012 | 6694.31 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAPEIS A4, PAPEIS CREPON DIVERSOS, CARBONOS, PAPEIS HECTOGRAFICO, FITAS ADESIVAS, PAPEIS CAMURCA, COLAS E PAPEIS LAMIPEL) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2012 | 2589.16 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CESTOS DIVERSOS, BACIAS DIVERSAS, KIT S INF CANECA/PRATO/COLHER, BALDES, PASSADORES 30 FOSCO, FRIGIDEIRAS E PANELAS DE PRESSAO) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2012 | 360.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESTA NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NO PERIODO DE 06/02 A 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000386 | 06/02/2012 | 2773.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, SEDAM-PB,CAGEPA, VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2012 | 170.73 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VELUDO DESTINADO A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2012 | 5645.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELES DIVERSAS, BAQUETAS DIVERSAS P/SURDO MADEIRA, BAQUETAS DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/ BATERIA, TRIANGULOS, AGO GOS, ESTEIRAS 40 FIOS 14 , TALABARTES NYLON P/ INSTRUMENTOS, CAIXAS TAROL, GANZAS,RECO RECOS 2 MOLAS PINTADO E SURDOS DESTINADOS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000385 | 06/02/2012 | 5169.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2012 | 1470.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AS GRADES ARADORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR JUNTO AO COMERCIO LOCAL PESQUISAS DEPRECOS E COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2012 | 320.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000384 | 06/02/2012 | 6896.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000382 | 06/02/2012 | 2864.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2012 | 882.62 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (SERPENTINAS, CONFETES COLORIDOS E MASCARA P/ FESTA) DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2012 | 900.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BANHEIRAS DO BEBE, MAMADEIRAS, MORDEDORES, CHUPETAS E PRATOS INFANTIL C/ COLHER) DESTINADAS A DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2012 | 2125.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AMPLIFICADOR COM KIT MISTURADOR E CAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2012 | 180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPORTES DIVERSO P/ CAIXA ACUSTICA FERRO PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2012 | 3930.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2012 | 160.00 | 00060186534434 | PEDRO BARBOSA DA CUNHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2012 | 400.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C No 10330-6 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2012 | 2526.27 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2012 | 638.40 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES DE 05 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2012 | 720.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) AFIM DE RESOLVER JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2012 | 21.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2012 | 2400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E PRODUCAO DE SPOTS PARA RADIO E CARRO DE SOM: INAUGURACAO DO PROJETO AGUA DOCE, CARNAVAL 2012, FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PEDRO VELHO, AUDIENCIA PUBLICA-IMENDA-UNIAO, INAUGURACAO DE CALCAMENTO DA RUA HENRIQUE DE SOUZA E RUA SEBASTIAO B. DE MOURA E INAUGURACAO DA UNIDADE DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2012 | 50.00 | 00004012050451 | CRISTIANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2012 | 50.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2012 | 50.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2012 | 100.00 | 00088116778404 | GERSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2012 | 200.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2012 | 300.00 | 00000017977436 | JOSE VINICIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2012 | 50.00 | 00098037625168 | JOSEFA MADALENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2012 | 50.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2012 | 200.00 | 00070151729417 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2012 | 200.00 | 00011081083425 | SEVERINO MANOEL APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2012 | 50.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2012 | 50.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (DISCOS DE FREIO E PASTILHA) DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2012 | 137.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE 02(DOIS) BALANCEAMENTOS, 01 (UM) ALINHAMENTO E 02(DUAS) CAMBAGENS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2012 | 3950.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAR TANDE LD, SACAR E PRENSAR RODAS TRASEIRAS PARA COLOCAR FREIOS, RECUPERAR CUBOS TRASEIROS, SERVICO NA EMBREAGEM CENTRAL EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2012 | 116.84 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2012 | 80.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2012 | 175.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AS ESCOLAS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2012 | 140.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2012 | 19.59 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BIFE BOVINO DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 292.50 | 00035426578400 | SEDALIA DE ANDRADE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45(QUARENTA E CINCO) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 1705.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A DECORACAO E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 165.15 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2012 | 6260.11 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 51032.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 948.00 | 00002025565496 | HONORATO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2011 A 18/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 28.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEIS A4 60KG E ENVELOPES SACOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2012 | 380.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (SACOS P/LIXO, PRATOS DESCARTAVEIS, COLHERES DESCARTAVEIS, GARFOS DESCARTAVEIS E COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 1237.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2012 | 1580.00 | 00096418079434 | José Edvaldo Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SERRA DO JUA, LAMEIRO, JUA, AREIA, PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 10/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 525.00 | 00008724239488 | MARILIA LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS E ATUALIZACAO DE FICHAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2012 NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2012 | 370.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00000881230499 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela pela aquisicao de um terreno medindo 2.800 mý (dois mil e oitocentos metros quadrados) situado no Sitio Carapebas deste Municipio, registrado no Cartorio de Registro de Imoveis desta Comarca sob o no R-1-226-4, folha 93, do livro no 2/M, destinado a construcao de uma escola, conforme Lei Municipal no 815/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2012 | 286.50 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (TRINCHAS 1/2, ROLOS ESPUMA 5CM, THINNERS, SPRAYS E ESMATES SINTETICOS) DESTINADAS AOS BLOCOS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 7920.00 | 13121933000189 | J. M. GERMOGLIO TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE ESTEIRA MF 400 NAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA-AGUA FRIA; TAMBOR-PE DE SERRA DO BATISTA; RIO PARAIBINHA-PE DE SERRA DO BATISTA; BATISTA-VOLTA GRANDE-MIRADOR NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 150.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 100.00 | 00070011700467 | GISSELE DO EGITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 150.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 40.00 | 00004731886430 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 300.00 | 00002067182412 | MANOEL ALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADOS A SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 374.00 | 00041285859472 | MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO RIO DE JANEIRO (RJ) - AROEIRAS (PB) PARA SUA SOBRINHA QUE ESTA PASSANDO DIFICULDADE EM TAL CIDADE E NECESSITA VOLTAR PARA A CASA DE SEUS FAMILIARES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 120.00 | 00004060499471 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 400.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 380.00 | 00009375412490 | MARIA JOSE DE ARAUJO ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA SUA CASA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 80.00 | 00001623276411 | NADIENE CAMILA LOPES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 200.00 | 00000828843406 | NERY VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 150.00 | 00006179178410 | PAULA FABIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 50.00 | 00010287064484 | RICARDO ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 80.00 | 00087430878415 | ROSILDA OLIVEIRA VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 150.00 | 00074505246787 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 140.00 | 00002186508419 | VANDA AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 140.00 | 00002001036442 | VERIDIANA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 225.50 | 10634907000166 | LIBIA MARIA PACHECO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (COROAS, TIARAS E RABICOS) DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 440.02 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PISTOLAS P/COLA QUENTE, CONFETES COLORIDOS, GLITERS ESCOLAR, APITOS, OCULOS BORBOLETA, OCULOS BICOLOR, OCULOS P/ FESTA, OCULOS FASHION, OCULOS 434 E SERPENTINAS) DESTINADAS AO CARNAVAL REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2012 | 200.00 | 00003653024498 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2012 | 200.00 | 00010961007460 | CLEMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2012 | 150.00 | 00001767403410 | EDIVALDO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2012 | 150.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2012 | 200.00 | 00001637392427 | JOAO PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2012 | 200.00 | 00034285113449 | SEVERINO MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2012 | 264.00 | 00000881012408 | ALZIRA SOARES DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2012 | 210.00 | 00076842622468 | AMAURI RUBENS GUERRA BOUERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2012 | 53.00 | 00009535874446 | GERUZA FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2012 | 630.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2012 | 512.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2012 | 690.00 | 00010205655432 | BRUNO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO ONDE E REALIZADA A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2012 | 1370.00 | 00019092938491 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2012 | 350.24 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) BALDES DE OLEO DE TRANSMISSAO DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2012 | 260.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2012 | 80.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO NO DIA 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2012 | 2198.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEW 7907, NPR 6443, MOK 4392, KID 6219, NQK 3348 E OFE 1788, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2012 | 24.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOLHAS ROSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2012 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NITAY CONSULTORIAE ASSESSORIA LTDA, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES E CEF-GIDUR, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2012 | 24.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOLHAS ROSTO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2012 | 1635.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA POR INFRACAO ADMINISTRATIVA/2012 CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRACAO No 12567, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2012 | 534.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2012 | 91.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BIFE BOVINO E PICADINHO DESTINADOS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2012 | 225.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2012 | 498.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2012 | 275.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2012 | 80.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO NO DIA 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0000494 | 14/02/2012 | 65000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE BANDAS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042012 | 0000495 | 14/02/2012 | 15000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2012 | 625.00 | 00002764921454 | CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2012 | 80.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2012 | 200.00 | 00010921709447 | ASSIS ESTEVAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2012 | 120.00 | 00004937438476 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007680299455 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2012 | 80.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009174046454 | DANIELA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SEU PAI ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2012 | 200.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2012 | 300.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004331224473 | ELINALDO DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2012 | 150.00 | 00010879508485 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2012 | 150.00 | 00007644360409 | VALMIR CLAUDIO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2012 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2012 | 50.00 | 00075993759453 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2012 | 200.00 | 00005837112430 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009951526403 | JOSE GERALDO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2012 | 150.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2012 | 100.00 | 00010784851433 | JOSEFA DAINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2012 | 96.00 | 00000017856485 | JOSEFA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2012 | 40.00 | 00002662267445 | JOSEFA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2012 | 100.00 | 00099694166420 | JOSEFA GOMES DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008478547444 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2012 | 150.00 | 00007033041438 | JUDITH RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2012 | 120.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2012 | 200.00 | 00092791972404 | MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2012 | 50.00 | 00001436598478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2012 | 140.00 | 00065758820482 | MARIA CLARINDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE KIT DE ENERGIA PARA SUA CASA, POIS NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2012 | 100.00 | 00057978913449 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004923009411 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2012 | 200.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2012 | 150.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR GRAVIDA, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2012 | 200.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR DOENTE, PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2012 | 120.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2012 | 30.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDONCA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA CESTA BASICA POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE COM SEUS FILHOS E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2012 | 80.00 | 00012286587736 | MARIA LUCIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2012 | 50.00 | 00035256117491 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2012 | 40.00 | 00080528627449 | VALDETE DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2012 | 300.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2012 | 21.14 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS DESTINADOS A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2012 | 1055.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ACAO FOLIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2012 | 2550.00 | 00003303277478 | MARILEIDE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2012 | 30.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010247598496 | FLAVIA FIGUEIREDO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2012 | 40.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2012 | 40.00 | 00003621925457 | JOSEFA PETRONILO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010488658438 | LUANEIDE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2012 | 50.00 | 00009773360423 | LUZIA ALBERTINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2012 | 60.00 | 00069218013491 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2012 | 80.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2012 | 15.92 | 00008158803407 | MARINALVA CECILIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2012 | 50.00 | 00091045002453 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2012 | 20.00 | 00003671478403 | PETRONIO COSMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER DEFICIENTE, ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2012 | 40.00 | 00041456149415 | SEVERINO LOPES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2012 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2012 | 50.00 | 00009773361403 | JOSINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2012 | 10.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2012 | 30.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2012 | 60.00 | 00009587184408 | MANOEL ALVES SOBRINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2012 | 32.00 | 00008314505412 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2012 | 40.00 | 00001726169480 | MARIA DOLORES FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2012 | 40.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2012 | 15.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2012 | 20.00 | 00003907205421 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2012 | 20.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2012 | 240.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES NATURAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL 2012, TOTALIZANDO 400 (QUATROCENTOS) PICOLES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2012 | 240.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES NATURAIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL 2012, TOTALIZANDO400 (QUATROCENTOS) PICOLES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2012 | 150.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2012 | 100.00 | 00005019994421 | MARIA ROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008203674437 | FELIPE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE NATAL (RN) E RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR JUNTO AO COMERCIO LOCAL PESQUISAS DE PRECOS DE PECAS UTILIZADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2012 | 527.00 | 00031323901434 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O GINASIO POLIESPORTIVO E MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2012 | 525.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAIXA DE MARCHA DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2012 | 180.00 | 00039549860434 | ROBÉRIO ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2012 | 3800.00 | 00008643836494 | EDVANIO LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CIRCULOS EM DURATEX DESTINADOS A DECORACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2012 | 3700.00 | 00008643836494 | EDVANIO LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DO CORREDOR DA FOLIA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2012 | 525.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2012 | 735.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2012 | 315.00 | 00009403276436 | SUZIMAR DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BERNARDO, TRAPIA E PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2012 | 110.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO NO DIA 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2012 | 362.40 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES NATURAIS DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, TOTALIZANDO 604 (SEISCENTOS E QUATRO) PICOLES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2012 | 61414.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2012 | 1.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO(LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2012 | 62.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2012 | 20.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092012 | 0000600 | 16/02/2012 | 14400.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2012 | 130.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE BOTAS DESTINADAS AO DESFILE DE PAPANGUS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2012 | 100.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADESIVO DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2012 | 1293.50 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 15/02/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2012 | 300.74 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2012 | 480.00 | 00008398989408 | SEVERINO JÚNIOR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA EQUIPE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/01 A 16/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2012 | 150.00 | 00007209882413 | JOSEANE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2012 | 100.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE EM SEU PAI QUE ENCONTRA-SE DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2012 | 7.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2012 | 300.00 | 00005810592473 | JUCELINO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2012 | 100.00 | 00006774217451 | FLAVIA GOMES DE ASSIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2012 | 100.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2012 | 200.00 | 00002932480448 | ANTONIANO MENEZES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2012 | 108.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ACAO FOLIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2012 | 316.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2012 | 44.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGISTROS ESFERA PVC 2 DESTINADOS AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2012 | 117.60 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2012 | 26.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) TAMPA DO TANQUE DESTINADA AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2012 | 200.80 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO NO DIA 18/02/2012 DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2012 | 162.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2012 | 98.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) TENDA 3X3 POLIETILENO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2012 | 53.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 18/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2012 | 0.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2012 | 20.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000622 | 20/02/2012 | 13675.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, SECOS E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2012 | 22.35 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE ALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2012 | 6.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) BALDES PARA GELO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2012 | 75.82 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRESUNTO E QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2012 | 1404.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO JULGAMENTO IMPUGNACAO EDITAL T. PRECOS 01/12 NO DIARIO OFICIAL DE 27/01/2012 E PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO DE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL 01/12, NO DIARIO OFICIAL DE 28/01/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2012 | 149.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 8792-0 (F.ESPECIAL), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2012 | 31030.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2012 | 7900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 13/02 A 15/02/2012 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2012 | 235.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTICADOR ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2012 | 1632.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUA, TORRES E CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, E ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO DIA 27/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2012 | 14400.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 27/02 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000638 | 27/02/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2012 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DAS EMPRESASVITA ADVOGADOS & CONSULTORES, JUSCONSULT SERVICOS LTDA, NOS DIAS 27 E 28/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2012 | 50.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2012 | 160.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2012 | 2180.00 | 00023737549400 | AVANILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2005.000.134-7, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 103/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2012 | 323.58 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2005.000.134-7, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 104/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2012 | 275.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMOCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 DA CIDADE DE AROEIRAS (PB) PARA A EMPRESA SO DIESEL EM CAMPINA GRANDE (PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2012 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORREIA E KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMACRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2012 | 4765.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2012 | 133548.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2012 | 19409.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 5725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 12600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 264587.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2012 | 1186.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2012 | 5896.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 5845.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2012 | 5525.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 35571.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2012 | 12825.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 26123.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 10955.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2012 | 300.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2012 | 28.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2012 | 21.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2012 | 365.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 4259.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 31.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 4259.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 2521.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 1823.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/1996, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 21865.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 25/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 7882.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 7411.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 9545.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 3490.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 1054.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 748.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2012 | 1885.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 E ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2012 | 6128.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 2180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 6395.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 530.00 | 00007971134444 | ELIANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 44.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 3045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 3925.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2012 | 2083.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2012 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0000679 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2012 | 12515.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 110.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 1055.00 | 00012948158737 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 1055.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO AS FAMILIAS ATENDIDAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KMD 1327-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 45.00 | 00001611614481 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CEF, NOS DIAS 29/02 E 01/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 30.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 100.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO DIFICULDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2012 | 35.00 | 00011214919448 | DIEGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 100.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2012 | 70.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2012 | 30.00 | 00010469479400 | MAX AUGUSTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2012 | 300.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2012 | 7.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.539-2 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.452-0 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2012 | 3.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.582-9 sob o pagamento de Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2012 | 2729.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2012 | 12703.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2012 | 9221.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 3500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 5270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2012 | 4225.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2012 | 5375.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 632.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 420.00 | 00007153173420 | JOSEFA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 806.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 651.79 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVE DE IMPACTO 1/2 DESTINADA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 41.77 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVE CATRACA 1/2 DESTINADA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 654.43 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SOQUETES MANUAL ESTRIADO DIVERSOS, CHAVES ESTRELAS DIVERSAS, CHAVES FIXAS DIVERSAS, CHAVES COMBINADAS DIVERSAS, DESCARBONIZANTES LIMPA CARBURADOR E CANETA TESTE DE POLARIDADE COM LAMPADA DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL, LAVAGENS SIMPLES E LUBRIFICACOES EFETUADAS NA RETROESCAVADEIRA E PATROL CAT. 120-B LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00033787468404 | JOSEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO E COLOCACAO DE CERCAS PARA AS BARRAGENS DOS SITIOS PIABAS, SERRA DO JUA, AGOSTINHO E TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE MARCO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 80.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000816 | 01/03/2012 | 856.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 8.560 (OITO MIL, QUINHENTAS E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 210.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 780.00 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 120 (CENTO E VINTE) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 163.90 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 170.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 231.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 40.00 | 00001623359465 | RAMONA HOARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 01 E 02/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000820 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 1.000 (UM MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 525.00 | 00003914942444 | ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 525.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 1265.00 | 00036664820404 | FRANCISCO CESARIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA E CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BOLSAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 3480.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE FIOS E TUBULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES, VILA NOVA DE PEDRO VELHO E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 2850.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS: PEDRA D AGUA, AREIAS, CHA DA BARRA I, BATISTA, JUA, BOA VISTA, PEDRO VELHO, PIABAS, CHA GRANDE, TORRES, CAMARA E TRAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 1055.00 | 00016041402400 | VICENTE CRISTOVÃO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 180.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092012 | 0000837 | 01/03/2012 | 14400.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10.000 (DEZ MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 600.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00010861252403 | FRANCUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES-TIPO BUFFET DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000815 | 01/03/2012 | 150.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000817 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3.000 (TRES MIL) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000818 | 01/03/2012 | 250.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) COPIAS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000819 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.000 (UM MIL) COPIAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000821 | 01/03/2012 | 350.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3.500 (TRES MIL E QUINHENTAS) COPIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 600.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 600.00 | 00009587184408 | MANOEL ALVES SOBRINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE COMPUTACAO NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 843.00 | 00004089584485 | SUELI MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2012 | 220.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL, LAVAGENS SIMPLES E POLIMENTOS EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 1600.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004048189433 | NECI HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 285.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 14/02/2012 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 2250.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) CARRADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2012 | 101.56 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AO LANCHE PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2012 | 150.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADE COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2012 | 265.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2012 | 245.65 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 139.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2012 | 270.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS AS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000868 | 02/03/2012 | 45497.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2012 | 2160.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2012 | 307.12 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO COM PROFESSORES E DIRETORES SOBRE INICIOS DAS AULAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2012 | 120.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2012 | 28070.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2012 | 260.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2012 | 120.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2012 | 366.40 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE E EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2012 | 1150.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (LANTEJOULAS, GLITER, FITAS METALICAS, RABOS DE RATO PASSAMANES, ELASTICOS REDONDO E MARABU) DESTINADAS A DECORACAO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012 REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2012 | 158.30 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C No 16188-8 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2012 | 624.00 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 96 (NOVENTA E SEIS) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2012 | 60.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) EM VEICULO DE PLACA NOK 1408, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 05/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2012 | 200.00 | 00068539100444 | MARIA DO CARMO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ESTAR DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2012 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ESCRITORIO DO CONTADOR, NO PERIODO DE 05/03 A 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2012 | 520.00 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 (OITENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2012 | 422.50 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 (SESSENTA E CINCO) REFEICOES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2012 | 325.00 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 (CINQUENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2012 | 3000.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2012 | 380.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (LANTEJOULAS, RABOS DE RATO DE CETIM, GLITER, MARABU E LASTEX) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2012 | 380.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (LANTEJOULAS, MARABU, GLITER E ELASTICOS) DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000891 | 06/03/2012 | 27983.61 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EMILIANO REZENDE, ESCOLA SANTA LUZIA, ESCOLA MENEZES B. ANDRADE, ESCOLA DO SITIO VOLTA GRANDE, ESCOLA PEDRO LOPES DE BRITOE ESCOLA ANTONIO BARBOSA MONTEIRO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2012 | 814.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2012 | 900.00 | 07876171000128 | SOLARIS COM. E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) INSCRICAO DO CURSO SINCON-PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 15 E 16/03/2012 DESTINADO A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2012 | 874.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2012 | 1920.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEIOES, COLETES DE TREINO E CALCOES) DESTINADAS A DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2012 | 170.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REDE FUT CAMPO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2012 | 60.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2012 | 34.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VENTILADOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2012 | 145.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2012 | 1376.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2012 | 13.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2012 | 80.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITARIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2012 | 100.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SER CARENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2012 | 150.00 | 00080648606449 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2012 | 70.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2012 | 560.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2012 | 600.02 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2012 | 600.02 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS E TINTA SPRAY P/ CABELO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2012 | 614.19 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS E TINTA SPRAY P/ CABELO DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2012 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUIZA ISABEL CAVALCANTI RAMOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 E 13o SALARIO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000909 | 08/03/2012 | 91730.85 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2012 | 256.20 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0000912 | 08/03/2012 | 1400.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2012 | 589.57 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS E TINTA SPRAY P/ CABELO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2012 | 315.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2012 | 526.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NO CULTO EM ACAO DE GRACAS, AULA DA SAUDADE E FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2012 | 1691.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITACAO-T. DE PRECOS 01/12 NO DIARIO OFICIAL DE 18/02/2012, PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGOES 01,02,03, 05,06,07,08,09,10,11 E 12/12 E AVISO DE LICITACAO PREGAO POR REG. DE PRECOS 04/12 NO DIARIO OFICIAL DE 28/02/2012 E PUBLICACAO DE TERMO DE SUSPENSAO T. PRECOS 01/12 NO DIARIO OFICIAL DE 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2012 | 332.43 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000975 | 09/03/2012 | 5657.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2012 | 176.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ESPORTES E TURISMO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000968 | 09/03/2012 | 6000.00 | 11282343000102 | CONQUEST SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE A 1a PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000969 | 09/03/2012 | 6000.00 | 11282343000102 | CONQUEST SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE A 2a PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000976 | 09/03/2012 | 6095.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2012 | 737.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS E GARFOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2012 | 525.00 | 00045242348453 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 09/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2012 | 240.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000974 | 09/03/2012 | 2052.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2012 | 29577.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2012 | 6292.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2012 | 29834.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2012 | 2700.48 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000977 | 09/03/2012 | 8461.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2012 | 150.00 | 00050139738487 | AMARO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004760862480 | ANA LUCIA MENDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2012 | 115.00 | 00002611896461 | ANTONIO MARCOS LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2012 | 500.00 | 00066269989787 | ANTONIO GAUDÊNCIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2012 | 100.00 | 00076842673453 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2012 | 100.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2012 | 200.00 | 00006030216465 | ELZA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CUIDAR DE UM FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2012 | 80.00 | 00067544134415 | FRANCISCO DAMIAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2012 | 80.00 | 00044750935468 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2012 | 50.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2012 | 100.00 | 00064927695700 | JOSE FRANCISCO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002224489463 | JOSEFA RAQUEL ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2012 | 200.00 | 00006459815402 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2012 | 40.00 | 00010488658438 | LUANEIDE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2012 | 200.00 | 00099692635449 | LÚCIA CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008196353405 | MARCONILZA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007586853436 | MARIA ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2012 | 50.00 | 00006753443444 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2012 | 80.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2012 | 200.00 | 00002277033405 | MARIA DO CARMO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA QUE REALIZOU CIRURGIA, ESTA NECESSITANDO DE EXAMES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2012 | 100.00 | 00009740435408 | MARIA DO SOCORRO GOMES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2012 | 50.00 | 00009376947460 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2012 | 100.00 | 00069215359400 | MARIA FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES E AS DE SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2012 | 80.00 | 00004447169479 | MARIA LENI DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2012 | 80.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2012 | 80.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2012 | 80.00 | 00004782634498 | MATILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008963451496 | NAZARE PEREIRA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2012 | 100.00 | 00069218102400 | NOÊMIA DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2012 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2012 | 80.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2012 | 100.00 | 00065761227487 | RITA MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2012 | 200.00 | 00068539649420 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2012 | 100.00 | 00010456047476 | ROSICLEIDE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2012 | 80.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2012 | 80.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2012 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2012 | 80.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2012 | 300.00 | 00008315404431 | ANDERSON DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2012 | 150.00 | 00004829591420 | AUDA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2012 | 80.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2012 | 480.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRATOS DESCARTAVEIS, COPOS DESCARTAVEIS, COLHERES DESCARTAVEIS E GARFOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONSELHO TUTELAR E TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000978 | 09/03/2012 | 2792.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2012 | 150.00 | 00002143626479 | MARINES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2012 | 150.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2012 | 100.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2012 | 250.00 | 00005083824400 | MARIA ANDRÉ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2012 | 150.00 | 00010237990490 | MARIA REJANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2012 | 100.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2012 | 100.00 | 00003402625407 | ROBERTO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2012 | 200.00 | 00092791972404 | MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2012 | 140.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2012 | 80.00 | 00010257393455 | JOSÉ LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2012 | 168.45 | 00003550314426 | ALESANDRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2012 | 151.24 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2012 | 70.00 | 00007965535483 | AUGUSTO CESAR FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2012 | 300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2012 | 1320.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E LAVAGENS SIMPLES EFETUADAS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK 3348 E NPR 6443 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2012 | 1600.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL, LAVAGENS SIMPLES E LUBRIFICACOES EFETUADAS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEW 7907, MOK 4392 E KID 6219 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2012 | 1.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2012 | 798.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES DE 05 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2012 | 840.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP No 001, 002,003, 005,006,007,008,009,010,011 E 012/12 NO JORNAL A UNIAO DE 28/02/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP POR REGISTRO DE PRECOS No 004/12 NO JORNAL A UNIAO DE 28/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2012 | 540.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E EMATER, NO PERIODO DE 12/03 A 15/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001002 | 13/03/2012 | 9856.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2012 | 130.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2012 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00000881230499 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela pela aquisicao de um terreno medindo 2.800 mý (dois mil e oitocentos metros quadrados) situado no Sitio Carapebas deste Municipio, registrado no Cartorio de Registro de Imoveis desta Comarca sob o no R-1-226-4, folha 93, do livro no 2/M, destinado a construcao de uma escola, conforme Lei Municipal no 815/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2012 | 120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2012 | 63798.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2012 | 60.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2012 | 250.00 | 00001676219471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2012 | 70.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2012 | 527.00 | 00001797802470 | FLAVIO AVELINO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS E GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001014 | 16/03/2012 | 37675.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2012 | 2400.00 | 00009329685463 | DEBORA MONTEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2012 | 6.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO(LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2012 | 186.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2012 | 12.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELASTICOS DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2012 | 160.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO MEDINDO 50CMX70CM COM MOLDURA DOS CONCLUINTES 2011 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2012 | 133.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2012 | 133.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2012 | 440.00 | 13284994000167 | VALERIO BATISTA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILES MERLUZA DESTINADOS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2012 | 150.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2012 | 155.28 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2012 | 35.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2012 | 900.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2012 | 350.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS FUTEBOL DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2012 | 40.00 | 00004946878432 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2012 | 315.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR EM REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06/03 E 20/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2012 | 699.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF - DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2012 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2012 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 21 E 22/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2012 | 60.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2012 | 350.00 | 00009113164422 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2012 | 48.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2012 | 60.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2012 | 139.00 | 00004615252404 | MARIA IVONEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2012 | 450.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 22/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2012 | 318.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2012 | 280.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS A REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2012 | 186.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2012 | 321.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2012 | 279.99 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2012 | 435.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2012 | 197.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DIAS 13, 14 E 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2012 | 265.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2012 | 101.40 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8792-0 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2012 | 250.00 | 00006217178435 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2012 | 110.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO COORDENADOR E ORIENTACAO SOCIAL (MONITOR) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001050 | 26/03/2012 | 3600.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E CAMPEONATOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2012 | 84.59 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2012 | 86.59 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2012 | 90.90 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2012 | 93.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2012 | 76.90 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2012 | 95.20 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2012 | 80.57 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2012 | 15.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) TOALHAS PARA MESA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2012 | 30.00 | 00010784851433 | JOSEFA DAINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2012 | 97.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP No 013/12 NO DIARIO OFICIAL DE 13/03/2012, PUBLICACAO RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADM-T. DE PRECOS No 001/12 EM DIARIO OFICIAL DE 16/03/2012, PUBLICACAO AVISO DE REUNIAO (ABERTURA DE PROPOSTAS) T.DE PRECOS No 001/12 NO DIARIO OFICIAL DE 16/03/2012 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS No 003/12 NO DIARIO OFICIAL DE 16/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2012 | 100.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2012 | 80.00 | 00008073202425 | JOAO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2012 | 50.00 | 00006132107436 | JOSE NILSON RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2012 | 70.00 | 00008103754439 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2012 | 65.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2012 | 120.00 | 00060186534434 | PEDRO BARBOSA DA CUNHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2012 | 300.00 | 00071444637487 | GILVANI SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2012 | 100.00 | 00009295952464 | ANDRESSA DE LIMA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CUIDAR DE UMA TIA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2012 | 660.00 | 00076112152649 | LUZIA AUGUSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS A ALEM PARAIBA-MG DE IDA E VOLTA, POR PRECISAR VISITAR UMA IRMA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2012 | 50.00 | 00001007983493 | RAIMUNDA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2012 | 1055.00 | 00008954071406 | LIDIANNE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2012 | 109.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2012 | 109.61 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2012 | 25.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE VALOR ADICIONADO JUNTO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2012 | 25.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE VALOR ADICIONADO JUNTO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2012 | 528.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001090 | 29/03/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2012 | 19548.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2012 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 29 E 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2012 | 344.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2012 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2012 | 545.00 | 00010147149401 | JEFFERSON BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2012 | 829.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2012 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2012 | 5375.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2012 | 7800.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DAS BANDAS FORRO DOS PRIMOS E BONECA BRONZEADA, COM SOM E PALCO PARA A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2012 | 4045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2012 | 5270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001229 | 30/03/2012 | 820.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SHOW PIROTECNICO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COPA RURAL DE AROEIRAS NO DIA 25 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2012 | 2729.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2012 | 13010.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2012 | 9221.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001227 | 30/03/2012 | 72581.16 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1a MEDICAO PELA IMPLANTACAO DE 39 (TRINTA E NOVE) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2012 | 9900.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A METODOLOGIA, PRODUTO DA 1a ETAPA DO PLHIS, CONTRATO DE REPASSE 02,45387-62/2010 - MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 1349.70 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MDF 15MM DESTINADOS AS MESAS DO TELECENTRO DAS ESCOLAS JOSE DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES NESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 380.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001111 | 30/03/2012 | 14236.28 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EMILIANO REZENDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0001127 | 30/03/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 9520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 48615.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 9265.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 4765.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 133271.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 19516.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2012 | 37209.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2012 | 45513.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 7194.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2012 | 6301.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 301747.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 1251.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 9207.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2012 | 14096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2012 | 6135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2012 | 6525.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2012 | 35916.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2012 | 13280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2012 | 25689.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2012 | 10747.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2012 | 300.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2012 | 361.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2012 | 1055.00 | 00084043814453 | JORGE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO ALMOXARIFADO E ARQUIVO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2012 | 474.00 | 00009473946481 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 21865.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 26/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 6189.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 1904.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 1901.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 1901.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 757.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 757.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-LEI 10522/02 ALTERADA PELA LEI 11941/09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 755.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 19893.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001126 | 30/03/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2012 | 6936.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS- -BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2012 | 6836.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2012 | 2180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2012 | 63.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2012 | 3900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2012 | 12515.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2012 | 1580.00 | 00031323901434 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO E NOS ANEXOS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2012 | 4132.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2012 | 2083.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2012 | 7780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2012 | 3045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2012 | 420.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 100.00 | 00070011700467 | GISSELE DO EGITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 1055.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO AS FAMILIAS ATENDIDAS, EM VEICULO DE PLACA MMQ 0832/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 525.00 | 00008398989408 | SEVERINO JÚNIOR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES LOTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2012 | 840.00 | 00001184077401 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004827840407 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2012 | 300.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2012 | 829.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C No 10330-6 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C No 10539-2 NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2012 | 102.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2012 | 316.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2012 | 700.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100(CEM) OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM COMERACAO A PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2012 | 750.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2012 | 825.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ) OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2012 | 277.37 | 00012948158737 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE PASCOA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2012 | 277.37 | 00012948158737 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE PASCOA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2012 | 1320.00 | 00035940832415 | ANTONIO JOSE FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2012 | 600.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2012 | 2550.00 | 00082611572453 | MARGARIDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001322 | 02/04/2012 | 104.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.040 (UMA MIL E QUARENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001323 | 02/04/2012 | 103.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.030 (UMA MIL E TRINTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001324 | 02/04/2012 | 233.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.330 (DUAS MIL, TREZENTAS E TRINTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2012 | 525.00 | 00045242348453 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 09/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2012 | 281.00 | 13284994000167 | VALERIO BATISTA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DE PEIXE DESTINADA AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001321 | 02/04/2012 | 795.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7.950 (SETE MIL, NOVECENTAS E CINQUENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2012 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2012 | 179.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2012 | 7.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2012 | 2146.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA EFETUAREM O CADASTRAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LIX 8912/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2012 | 32569.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2012 | 5980.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS, ARMARIOS EM ACO E MESAS PARA FILTROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2012 | 1075.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25(VINTE E CINCO) CESTAS DE CHOCOLATE DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2012 | 490.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70(SETENTA) OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2012 | 750.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 100 (CEM) OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SITIOS UMARI, PIABAS, BERNARDO, CARAPEBAS, CAMARA, PEDRA D AGUA, PONCIANO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 300 (TREZENTOS) OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2012 | 527.00 | 00014424029468 | JOSE DE ANDRADE ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PLACA MMZ 0658/PB, NO DIA 05/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE DOCINHOS CASEIROS PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: BATISTA, MIRADOR, JUA, PE DE SERRA DO JUA, TORRES, CHA DE TORRES, MANOELAS, CHA GRANDE, PEDRA D AGUA, LAMEIRO, PEREIRO,AREIAS, BOA VISTA E AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2012 | 3950.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2012 | 244.00 | 13284994000167 | VALERIO BATISTA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DE PEIXE DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2012 | 100.00 | 09369201000135 | ADNA SISLAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFE 1788, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2012 | 100.00 | 09369201000135 | ADNA SISLAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPR 6442, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2012 | 28.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2012 | 21.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 545.00 | 00037639404487 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2012 | 525.00 | 00092115764404 | JAILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2012 | 440.00 | 00079755933468 | SERGIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001325 | 02/04/2012 | 576.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 5.760 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001326 | 02/04/2012 | 173.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 1.730 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA) COPIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2012 | 632.00 | 00006638769405 | JONAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS BARRAGENS DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, PE DE SERRA DO BATISTA E QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/04/2012 | 1421.05 | 00033787468404 | JOSEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS BARRAGENS DOS SITIOS DOIS CAMINHOS, ESTREITO, CARAPEBAS, BARRA DE JOAO LEITE E PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2012 | 1264.00 | 00087428407400 | LINDON JOHNSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 26/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2012 | 1055.00 | 00053386787800 | MANOEL EMILIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2012 | 368.50 | 00010921709447 | ASSIS ESTEVAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2012 | 1032.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) 2012 E COPA SUB-20 2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2012 | 264.00 | 00004233847409 | JOSIAS ESTEVÃO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2012 | 810.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) 2012 E COPA SUB-20 2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2012 | 585.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO E AQUISICAO DE CHUTEIRAS PARA DOACAO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2012 | 127.00 | 00008362400498 | ANDERSON DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DA COPA SUB-20 2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2012 | 1370.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, COPA SUB-20 2012 E CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) 2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2012 | 620.00 | 00053662482487 | JOSE ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL E COPA SUB-20 2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2012 | 3160.00 | 00022554815453 | INALDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROJETO ELETRICO EM ALTA TENSAO E ILUMINACAO PARA ATENDER O ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2012 | 22970.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, CORRESPONDENTE A SAFRA 2011/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2012 | 180.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E DETRAN-PB, DIAS 03 E 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2012 | 74.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2012 | 222.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, TURNO DA MANHA, NO DIA 03/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2012 | 146.85 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, TURNO DA NOITE, NO DIA 03/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2012 | 93.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E PRODUCAO DE SPOTS (CHAMADA PROGRAMA MAIS EDUCACAO E ENTREGA DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2012 | 150.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2012 | 200.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2012 | 152.15 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2012 | 150.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2012 | 59.70 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2012 | 716.00 | 00002857576447 | Tarcísio José de Santana Germano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 77 (SETENTA E SETE) CANTONEIRAS DE FERRO DESTINADAS AOS TELECENTOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2012 | 500.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2012 | 162.95 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2012 | 110.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, LUVAS DESCARTAVEIS E SACOS P/LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2012 | 73433.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao/FUNDEB 60%, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2012 | 35232.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao/FUNDEB 40%, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2012 | 401.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PIRULITOS, PELOTAS SORTIDAS, PIPOCAS, BALAS DIVERSAS E PASTILHAS SORTIDAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E SITIOS VIZINHOS NAS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADAS NO DIA 06/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2012 | 53.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADAS NA COMUNIDADE DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2012 | 1050.00 | 00003218756480 | SAMIR ARCANJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO FORROZAO METEORO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADAS NA COMUNIDADE DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2012 | 105.60 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTINHAS DOCES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE PASCOA NA COMUNIDADE DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001350 | 05/04/2012 | 7188.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001351 | 05/04/2012 | 6566.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001352 | 05/04/2012 | 12227.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2012 | 246.51 | 00002357179406 | PATRICIA GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO ORDINARIA DE COBRANCA CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2006.000.402-6, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFICIO No 110/2012 DA COMARCA DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2012 | 3105.85 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03 A 01/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2012 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, efetuado na C/C 8.578-2, nesta data, em cumprimento a mandado de bloqueio e transferencia de numerarios no 277/2006, expedido pela 3a Vara do Trabalho de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2012 | 1183.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/ BRASILIA / JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001353 | 05/04/2012 | 2688.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2012 | 200.00 | 00011081083425 | SEVERINO MANOEL APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2012 | 2672.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO MONTEIRO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2012 | 100.00 | 00063509490720 | EUFRASIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO MARIZ MENDES DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2012 | 100.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2012 | 40.00 | 00007508750462 | GILVANETE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2012 | 150.00 | 00003894512407 | LEONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA) POR ESTA DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2012 | 100.00 | 00003848033429 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SUA IRMA LUZINETE PEREIRA DA SILVA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2012 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E BRASILIA (DF) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, JUSCONSULT SERVICOS, VITA ADVOGADOS E PARTICIPAR DO ANUNCIO DO RESULTADO DA SELECAO DE PROPOSTAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2012 | 69640.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICO 60 LITROS 220V, FOCO CIRURGICO DE TETO, BERCOS AQUECIDOS, CARRINHO DE EMERGENCIA E MESA ADQUIRIDOS ATRAVES DO PACTO SOCIAL DA SAUDE, CONVENIO DA PREFEITURA COM O ESTADO SENDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2012 | 127.00 | 00014246317420 | JOAO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM MDF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PLACA GQO 0187/PB, NO DIA 09/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001365 | 09/04/2012 | 6491.51 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS PLACA NPR 6443, MOK 4392 E KID 6219 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2012 | 50.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2012 | 60.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2012 | 41010.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2012 | 6265.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2012 | 36089.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2012 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2012 | 400.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2012 | 200.00 | 00027051306839 | ZILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2012 | 80.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2012 | 1895.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO DE ARRIMO MEDINDO 70 (SETENTA) METROS LOCALIZADO NA RUA TEREZA DANTAS COM A RUA HENRIQUE DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001382 | 10/04/2012 | 4346.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001378 | 10/04/2012 | 2201.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001379 | 10/04/2012 | 12204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS GRADES ARADORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001384 | 11/04/2012 | 576.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS EFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 50.00 | 00011169298486 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 228.20 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2012 | 301.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2012 | 58.96 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2012 | 240.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA DIVANDA DA SILVA BERNARDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2012 | 200.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2012 | 1705.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP No 014/12 NO DIARIO OFICIAL DE 22/03/2012, PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO DE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL No 001/12-REP. POR INCORRECAO NO DIARIO OFICIAL DE 22/03/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS No 002/12 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 23/03/2012, PUBLICACAO RESULTADO DA LICITACAO T. DE PRECOS No 001/12 NO DIARIO OFICIAL DE 24/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2012 | 280.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2012 | 70.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2019-2 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2012 | 500.00 | 00076842010420 | JOSE MARCONE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ POR SEU TIO ENCONTRAR-SE DOENTE E PRECISANDO DE CUIDADOS E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004499233470 | JOSEFA PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2012 | 100.00 | 00006292533409 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008871332407 | FABIOLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2012 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2012 | 100.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2012 | 150.00 | 00087428911400 | MARIA AMELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2012 | 80.00 | 00003530966444 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2012 | 140.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 100.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2012 | 80.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2012 | 80.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2012 | 100.00 | 00004130368478 | MARIA GLAUCIA SILVA NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2012 | 100.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2012 | 80.00 | 00004761374462 | GORETE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2012 | 100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2012 | 100.00 | 00001623306426 | MILLEIDY DE ARAUJO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2012 | 100.00 | 00047771780482 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2012 | 50.00 | 00075993759453 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2012 | 50.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2012 | 100.00 | 00057978913449 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2012 | 100.00 | 00004832542400 | IRACEMA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2012 | 50.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2012 | 150.00 | 00004993184476 | MARIA DO CARMO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2012 | 100.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2012 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004929738490 | GIRLAINE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2012 | 80.00 | 00008381511402 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2012 | 60.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2012 | 60.00 | 00004310143458 | FABIANA CALISTO DA SILVA JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2012 | 60.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2012 | 88.00 | 00007281559402 | JOSE FABIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2012 | 73.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2012 | 50.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2012 | 60.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2012 | 100.00 | 00004760868410 | GERCINA NAPOLIAO SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2012 | 80.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE VALOR ADICIONADO NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2012 | 225.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2012 | 13.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2012 | 105.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2012 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2012 | 325.85 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MALHAS FINA LISA DESTINADAS A DECORACAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001445 | 16/04/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001446 | 16/04/2012 | 14714.54 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001447 | 16/04/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001448 | 16/04/2012 | 125466.63 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2012 | 648.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2012 | 7.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2012 | 145.98 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS FUTEBOL E BOAS VOLEI DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2012 | 59.76 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS FUTEBOL DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2012 | 150.00 | 00015333508844 | LINDACI JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2012 | 100.00 | 00000991161467 | VILANIR CARDOSO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001450 | 16/04/2012 | 2400.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2012 | 563.32 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DE PINTURA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2012 | 183.00 | 00083917519453 | CELINA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2012 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2012 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2012 | 76.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2012 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2012 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDIJUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NOS DIAS 17 E 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2012 | 159.60 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES NO PROGRAMA FM RURAL, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL No 022702, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2012 | 798.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES NO PROGRAMA FM RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2012 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO No 026/12-T.DE PRECOS No 001/12 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 28/03, PUBLICACAO RESULTADO LICITACAO PP No 013/12 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2012 | 643.28 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C No 10539-2 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2012 | 115.18 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2012 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2012 | 2000.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2012 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2012 | 1222.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO E TROFEUS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2012 | 4.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LINHAS KRON 120 DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2012 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAR ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR NA 23a CSM, NOS DIAS 23 E 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2012 | 352.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CANTINA E CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2012 | 239.70 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMPANHIAS E LUMINARIAS DE MESA DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2012 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AEMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2012 | 100.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2012 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2012 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, ENERGISA, JUSCONSULT SERVICOS E DETRAN-PB, DIAS 23, 24, 25 E 26/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2012 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2012 | 104.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2012 | 73.71 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2012 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA REALIZADO PELO TCE-PB, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/04/2012, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001491 | 24/04/2012 | 27350.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, SECOS E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, NO PERIODO DE 21/07/2011A 20/09/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2012 | 150.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RECEBER SEMENTES JUNTO A EMATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF, NOS DIAS 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2012 | 860.00 | 00031324444487 | OSMARINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DESTINADAS A SUA PESSOA E SUA FILHA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ POR ESTAR COM PARENTE DOENTE, PRECISANDO VIAJAR COM URGENCIA E MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2012 | 300.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR DESEMPREGADO E TER CONSEGUIDO UM EMPREGO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2012 | 360.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E CEF, NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2012 | 200.00 | 00001613606451 | JAQUELINE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2012 | 500.00 | 00020497733404 | JOAO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2012 | 350.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2012 | 350.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2012 | 350.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2012 | 264.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1.056 (HUM MIL E CINQUENTA E SEIS) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DIA 27/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2012 | 1803.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DECRETO 09/12 NO DIARIO OFICIAL DE 31/03/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 15/12 NO DIARIO OFICIAL DE 03/04/2012, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 13/12 E PREGAO 13/12-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 04/04/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGOES 16, 17, 18/12 E RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITACAO T.PRECOS 03 E 02/12 NO DIARIO OFICIAL DE 12/04/2012, PUBLICACAO RESULTADO DE LICITACAO PREGAO 14/12 NO DIARIO OFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2012 | 129.00 | 00006954969486 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2012 | 100.00 | 00070151729417 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2012 | 100.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001508 | 27/04/2012 | 602.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001509 | 27/04/2012 | 2073.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001510 | 27/04/2012 | 1999.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001512 | 27/04/2012 | 699.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2012 | 280.00 | 11090407000173 | Camboim e Rocha Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2012 | 50.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2012 | 1899.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTEBOOK W7415 CORE 2 DUO T6600 2.2GHZ 14P LED DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2012 | 1899.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTEBOOK CCE AR545P I5 4GB 500 GB DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001511 | 27/04/2012 | 1645.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2012 | 6480.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADORES CONTENDO: MONITOR LCD 18,5, MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO E UPD BRASINT FD CORE I3 3.06/4GB/500/DVD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001513 | 27/04/2012 | 213503.64 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO PELA IMPLANTACAO DE 39 (TRINTA E NOVE) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2012 | 205.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2012 | 1599.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR CONTENDO: MONITOR LCD 18.5 , SISTEMAS DE SOM, MOUSE PS2 OPTICO E UPD BRASINT ESTACAO DUAL CORE 3.0/2GB DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2012 | 4045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 5770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2012 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2012 | 5375.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2012 | 2729.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 1669.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 11435.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 10590.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 1545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 6770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PINHOES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2012 | 1055.00 | 00016041402400 | VICENTE CRISTOVÃO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2012 | 644.73 | 11090407000173 | Camboim e Rocha Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0001562 | 30/04/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2012 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2012 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2012 | 3900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2012 | 36517.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2012 | 55799.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2012 | 6301.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2012 | 15268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2012 | 367266.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2012 | 9927.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2012 | 11700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2012 | 64965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2012 | 1090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2012 | 143111.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2012 | 19934.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2012 | 6135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2012 | 6525.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2012 | 38696.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2012 | 13280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2012 | 26103.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2012 | 11230.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 361.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 300.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 26.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 176.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2012 | 12515.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINTE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 1100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2012 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2012 | 264.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2012 | 3925.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2012 | 2291.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2012 | 7780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2012 | 3045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2012 | 474.00 | 00009473946481 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2012 | 1327.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 27/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2012 | 6395.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 2180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8792-0 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2012 | 527.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECREADORA NAS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 2645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 600.00 | 00006217105470 | EDILZA BARBOSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 490.00 | 00056980884468 | ISRAEL GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO (RECUPERACAO) DA PORTA DE VIDRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 50.00 | 00009578441401 | ALCIONE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 60.00 | 00008202272424 | ERISMAR MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 40.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 100.00 | 00065761197472 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 80.00 | 00006303868460 | JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 42.00 | 00000017856485 | JOSEFA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 30.00 | 00001436598478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 60.00 | 00010240920465 | ODILON CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 50.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005290696440 | SILVANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 60.00 | 00001609851455 | VILANY MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2012 | 4275.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO VINTE E OITO CARRADAS E MEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2012 | 2700.00 | 00009820454417 | CILENE RIBEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2-3 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 201.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 21239.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2012 | 527.00 | 00031323901434 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da prestacao de servicos na manutencao realizada no predio e nos anexos desta edilidade , durante a 2a quinzena do mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 490.00 | 00056980884468 | ISRAEL GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO (RECUPERACAO) DE PORTA DE VIDRO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 75.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSES DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2012 | 100.00 | 00069214166404 | VICENICA ERNESTO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00000881230499 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a e ultima parcela pela aquisicao de um terreno medindo 2.800 mý (dois mil e oitocentos metros quadrados) situado no Sitio Carapebas deste Municipio, registrado no Cartorio de Registro de Imoveis desta Comarca sob o no R-1-226-4, folha 93, do livro no 2/M, destinado a construcao de uma escola, conforme Lei Municipal no 815/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2012 | 1065.00 | 00005111344446 | ANGELA ROBERTA CAVALCANTI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, TANCREDO NEVES, JOSE DE SOUZA SANTOS, MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE, ESCOLAS DOS SITIOS TORRES, URUCU, CAMARA NESTE MUNICIPIO E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 210.00 | 00003912908435 | JOSE BERNARDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 443.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS DA COPA SUB-20/2012 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2012 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2012 | 760.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMOCAO/INSTALACAO CAIXA MARCHA PARA SERVICOS DE TERCEIROS, SUBSTITUICAO HASTE DE SERVO EMBREAGEM, REGULAR ALAVANCA DE MARCHA, MAO-DE-OBRA, SERVICOS DE TERCEIROS, EXTRAIR/EMBUCHAR TAMPA DE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAR CARCACA DE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO MANGA EIXO E LUBRIFICACAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2012 | 84.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001725 | 03/05/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2012 | 2146.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNA DESTINADA AO SENHOR SEVERINO VICENTE DE ARAUJO FILHO RESIDENTE NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2012 | 114.40 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2012 | 60.00 | 00005334502416 | ALISON MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2012 | 60.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2012 | 50.00 | 00003405580404 | SOLANGE TARGINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2012 | 60.00 | 00004828769480 | EDVALDO MARCIANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2012 | 100.00 | 00082609527420 | JOSEFA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2012 | 250.00 | 00003836027429 | MARCIO MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2012 | 290.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2012 | 80.00 | 00010082696462 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2012 | 100.00 | 00007632750428 | GILBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2012 | 80.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2012 | 80.00 | 00005730823401 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2012 | 300.00 | 00003815058473 | GESSI DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2012 | 200.00 | 00007042034481 | ROSANGELA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2012 | 100.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2012 | 50.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2012 | 40.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2012 | 150.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2012 | 150.00 | 00004362207414 | MARIA HOSANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2012 | 60.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2012 | 130.00 | 00008441356408 | JOSE GILMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2012 | 200.00 | 00006130210450 | FLAVIANA GOMES FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2012 | 200.00 | 00004978727499 | VERA LUCIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2012 | 200.00 | 00006217248409 | EDILEIDE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006438727440 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009325282445 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2012 | 100.00 | 00008478547444 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009049739482 | VICENCIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2012 | 100.00 | 00007932923441 | JOANA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2012 | 90.00 | 00002207899403 | MARIA IVONEIDE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2012 | 80.00 | 00012286587736 | MARIA LUCIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2012 | 120.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2012 | 80.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001580103456 | EDIVANIA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2012 | 300.00 | 00001616740469 | MARIA JOSE DIAS DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO (RJ) POR TER CONSEGUIDO EMPREGO NAQUELA CIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2012 | 100.00 | 00010347819443 | EDILENE ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2012 | 100.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006512698495 | MARINETE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2012 | 300.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR O TELHADO DA SUA CASA ESTAR DESABANDO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2012 | 200.00 | 00000177901403 | MARLENE DA SILVA SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2012 | 100.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2012 | 100.00 | 00082610614420 | ALICE LEOPOLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2012 | 50.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2012 | 80.00 | 00000828843406 | NERY VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2012 | 100.00 | 00005559546410 | JOSÉ JOAQUIM DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2012 | 200.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2012 | 300.00 | 00005549759470 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2012 | 200.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001561394483 | MARIA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2012 | 200.00 | 00076025489491 | MARIA ERANILDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2012 | 100.00 | 00037640232449 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2012 | 80.00 | 00004130269496 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004923009411 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2012 | 80.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2012 | 120.00 | 00004489582447 | MARIA SILVANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009032869477 | MARIA LUCIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006582005421 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2012 | 150.00 | 00006459827419 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2012 | 100.00 | 00075939690459 | SEVERINA DE BARROS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004952477401 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004121786483 | CARLITO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004736343419 | MARINALVA DE SANTANA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2012 | 100.00 | 00050139738487 | AMARO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2012 | 150.00 | 00009111844736 | JOSEFA IVONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009256356422 | ANGELICA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2012 | 180.00 | 00095305610400 | JERONIMO LOURENÇO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2012 | 200.00 | 00003621345450 | EDLEUZA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2012 | 80.00 | 00009739473490 | ERIVALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009174046454 | DANIELA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2012 | 50.00 | 00004165871435 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2012 | 120.00 | 00005429303747 | CLENILDA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2012 | 80.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2012 | 18.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2012 | 40.00 | 00004093342431 | JOSEFA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2012 | 100.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2012 | 200.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2012 | 100.00 | 00060365862487 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2012 | 200.00 | 00021705372449 | CÍCERO JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2012 | 200.00 | 00010921709447 | ASSIS ESTEVAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2012 | 100.00 | 00003112491408 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2012 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2012 | 355.05 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2012 | 353.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2012 | 299.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2012 | 328.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2012 | 50.00 | 00006977333782 | EVA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2012 | 300.00 | 00007637540480 | FLAVIO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006446311478 | LUCIENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2012 | 50.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004004076471 | JOSEFA SELMA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2012 | 150.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 04/05/2012 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2012 | 80.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2012 | 2887.42 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2012 | 6800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001805 | 04/05/2012 | 315.24 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001806 | 04/05/2012 | 1695.93 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001807 | 04/05/2012 | 1381.66 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001808 | 04/05/2012 | 2069.88 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001809 | 04/05/2012 | 14600.06 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EMILIANO RESENDE, ESCOLA CHA DE TORRES, ESCOLA PEDRO LOPES DE BRITO E ESCOLA JOSE CELESTINO DE SOUZA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2012 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TURBINA NOVO, REMOCAO E INSTALACAO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE FILTROS, CORRECAO VAZAMENTO EM COLETOR DE ESCAPE, REAPERTO EM CORREIAS E SUBSTITUICAO BATERIA NOVO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2012 | 1656.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2012 | 568.55 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2012 | 4384.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PERANTE O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2012 | 12.93 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0001823 | 04/05/2012 | 6853.86 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 23 (VINTE E TRES) CISTERNAS DE PLACA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DA CHUVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO OGU 309578-13/2009-PRONAT-AROEIRAS-PB. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001832 | 07/05/2012 | 1560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2019-2 NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001833 | 07/05/2012 | 3580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001834 | 07/05/2012 | 3968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001835 | 07/05/2012 | 2388.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001836 | 07/05/2012 | 1194.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/05/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/05/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/05/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/05/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/05/2012 | 630.00 | 00025037137420 | GIOVANNI ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CEF E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2012 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF, BANCO SANTANDER, RECEITA FEDERAL, DETRAN-PB E ESCRITORIO DO CONTADOR, NO PERIODO DE 07/05 A 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/05/2012 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 07 E 08/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/05/2012 | 150.00 | 00009945213407 | EDVALDO PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/05/2012 | 200.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/05/2012 | 200.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2012 | 250.00 | 00004722100411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001855 | 08/05/2012 | 2450.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2012 | 360.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB,SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E CEF, NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2012 | 662.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DECRETO No 16/12 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 20/04/2012, PUBLICACAO RESULTADO DA LICITACAO T. DE PRECOS No 003/12 NO DIARIO OFICIAL DE 24/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2012 | 7.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2012 | 8.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2012 | 300.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO/VARAS DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001847 | 08/05/2012 | 17700.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001848 | 08/05/2012 | 17945.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001849 | 08/05/2012 | 2948.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001850 | 08/05/2012 | 11119.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001853 | 08/05/2012 | 6120.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001854 | 08/05/2012 | 6392.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.539-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.330-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001858 | 09/05/2012 | 10766.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2012 | 4972.00 | 00001605443433 | MAX WELLINGTON DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE BALCAO PARA COZINHA, DOIS BANHEIROS, PINTURA, EMBOLSO DE PAREDES E CONSERTO DE PISO) EFETUADOS EM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001863 | 09/05/2012 | 3580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOQ 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001864 | 09/05/2012 | 1194.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2012 | 135.00 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE OS (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO E ATUALIZACAO PARA A FUNCAO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2012 | 798.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES DE 05 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2012 | 18.38 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2012 | 112.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO E ATUALIZACAO PARA A FUNCAO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2012 | 263.50 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SOM NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2012 | 263.50 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SOM NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2012 | 472.67 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANECAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2012 | 472.67 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANECAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2012 | 212.93 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANECAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2012 | 50.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DECRETO No 019 DE 24/04/2012 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 25/04/2012, PUBLICACAO DECRETO No 010 DE 24/04/2012 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 26/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2012 | 42139.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2012 | 24510.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2012 | 6242.54 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2012 | 0.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2012 | 32.26 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CALCULADORAS E RELOGIO DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2012 | 315.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DE SOUZA SANTOS E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, NOS DIAS 10 E 11/05/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001873 | 10/05/2012 | 151432.90 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 6a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2012 | 3000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DA BARRA I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2012 | 1663.64 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANECAS DESTINADAS AS ESCOLAS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2012 | 284.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DO EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA ESCOLA TANCREDO NEVES NO DIA 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2012 | 765.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2012 | 385.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA PVC P/SUCCAO DESTINADA AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2012 | 44.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2012 | 1994.20 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRINDES) PARA SORTEIO NA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, GUARIBAS, MIRADOR E CAMARA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/05 E 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2012 | 1304.06 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRINDES) PARA SORTEIO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TORRES E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2012 | 11.49 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2012 | 320.00 | 00005907390425 | JOSELMA CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DOS SITIOS BOA VISTA, PIABAS, AGOSTINHO E AREIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2012 | 2146.00 | 00042850959472 | MANOEL FRANCISCO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO COM COBERTURA EM MADEIRA EFETUADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2012 | 527.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E ANIMACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2012 | 1680.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 0,70X1,00 E FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3,00X0,80 DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2012 | 692.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS E REPARO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001895 | 11/05/2012 | 1362.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001896 | 11/05/2012 | 558.55 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2012 | 59.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DO EJA- EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA ESCOLA TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, NO DIA 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2012 | 42.58 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2012 | 48.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2012 | 1263.12 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/ BRASILIA / JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2012 | 100.00 | 00068539649420 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2012 | 256.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A REUNIOES COM O GRUPO DE ISOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0001898 | 11/05/2012 | 307.05 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001899 | 11/05/2012 | 302.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2012 | 100.00 | 00038456837830 | LUCIENE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2012 | 35869.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2012 | 83295.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor 40% FUNDEB, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2012 | 180.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2012 | 100.00 | 00003669205454 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2012 | 131.00 | 00000178201464 | MARIA DE SOUZA LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001911 | 14/05/2012 | 294.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2012 | 88.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITARIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2012 | 50.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2012 | 60.00 | 00009606482405 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2012 | 360.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTOA CEF, ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2012 | 2090.38 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2012 | 210.00 | 00011081083425 | SEVERINO MANOEL APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO APOS FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CAMARA E PEDRA D AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2012 | 25.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ESCOLA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2012 | 70.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2012 | 37.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2012 | 64.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2012 | 90.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2012 | 131.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2012 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2012 | 52.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2012 | 400.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS EM ACRILICO 2MM COM BASE EM MDF PARA HOMENAGEM POSTUMA AS MAES DE ALUNOS DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DENTRO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2012 | 30.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 15 E 16/05/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF) AFIM DE PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 17/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2012 | 120.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF E INCRA-PB, NOS DIAS 15/05 E 16/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2012 | 300.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2012 | 300.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2012 | 180.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2012 | 632.00 | 00002142579400 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAÚJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2012 | 72.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2012 | 3.58 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARFOS PLASTICOS DESTINADOS A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2012 | 1205.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E PAINEL 1/2 A 3/4 MONO DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2012 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2012 | 52.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2012 | 3360.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MOQ 4392 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2012 | 1950.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2012 | 600.00 | 00050456938400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, NO DIA 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2012 | 320.00 | 00001164109499 | DEMETRIO GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2012 | 6699.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2012 | 494.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2012 | 17482.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2012 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CRIACAO E PRODUCAO DE SPOTS PARA RADIO E CARRO DE SOM (ENTREGA DE AMBULANCIA-SITIO BATISTA E MENSAGEM DIA DAS MAES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002178 | 18/05/2012 | 97039.68 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHA DA BARRA I NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2012 | 40.00 | 00006313404408 | LUCIANA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2012 | 100.00 | 00099694883415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2012 | 3230.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 528/2012 EM FAVOR DA JUSTICA FEDERAL DO TRABALHO-2a VARA CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2012 | 30.00 | 00087428091420 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2012 | 30.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISCOS CORTE DESTINADOS A RECUPERACAO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2012 | 17439.63 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PRINCIPAL E PROJETADAS 1,2,3 E 4 NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE: 0306426-18 MINISTERIODO TURISMO | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2012 | 66.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISCOS CORTE DESTINADOS A RECUPERACAO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2012 | 16.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A NOITE MARIANA EM HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2012 | 200.00 | 00012273856415 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2012 | 945.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001976 | 24/05/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001977 | 24/05/2012 | 15998.34 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001978 | 24/05/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001979 | 24/05/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004245754427 | JOSEFA DO SOCORRO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2012 | 836.65 | 00013946978487 | JOSE BARRETO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001981 | 24/05/2012 | 107374.06 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2012 | 40.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13.997-1, MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2012 | 220.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA - JONAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM EMBOLO DO CILINDRO DE DIRECAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2012 | 77.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO CHEFE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E MECANICO DA PREFEITURA EM VIAGEM PARA COMPRA DE PECAS DE VEICULO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/05/2012 | 80.30 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DOS JOVENS DA COMUNIDADE DO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/05/2012 | 139.78 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE AVALIACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADA NO DIA 25/05/2012 NA SEDE DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/05/2012 | 52.49 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/05/2012 | 30.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/05/2012 | 30.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2012 | 264.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 25/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/05/2012 | 46.50 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30/06/2012 CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DOU DA ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 12.441,35 CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0002004 | 28/05/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS 004/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2012 | 4.45 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO DESTINADO AOS BANHEIROS LOCALIZADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2012 | 74.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGISTROS DE ALTA PRESSAO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2012 | 1480.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL E REFRIGERADOR DOMESTICO 300LTS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2012 | 40.00 | 00007974704411 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2012 | 30.00 | 00005665362425 | MARIA MONICA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2012 | 40.00 | 00022773858832 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2012 | 50.00 | 00010387063439 | ROSELANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2012 | 30.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2012 | 60.00 | 00011089395469 | THIAGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2012 | 100.00 | 00001623314445 | ROMARIO DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2012 | 2224.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESAS 800X600, VENTILADORES, MESA 1000X600, GAVETEIRO FIXO 2GV, ARMARIO DE ACO, ESTANTE DESM. P/CANTO, CADEIRAS FIXA E ESTANTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2012 | 20.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002015 | 29/05/2012 | 240.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002016 | 29/05/2012 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002017 | 29/05/2012 | 150.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002018 | 29/05/2012 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002019 | 29/05/2012 | 75.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002020 | 29/05/2012 | 1260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002009 | 29/05/2012 | 315.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002008 | 29/05/2012 | 135.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002010 | 29/05/2012 | 450.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002011 | 29/05/2012 | 240.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER S DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2012 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA, NOS DIAS 29E 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002005 | 29/05/2012 | 9350.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS NOVENARIOS DAS COMUNIDADES DO MES DE MAIO/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2012 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002012 | 29/05/2012 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002013 | 29/05/2012 | 225.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2012 | 1545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2012 | 7105.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2012 | 3586.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2012 | 14557.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2012 | 10797.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2012 | 4225.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2012 | 7775.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2012 | 7800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SOM, PALCO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINAO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2012 | 5390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2012 | 9025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2012 | 871.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 606960589, PRESTACAO 0004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002031 | 30/05/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2012 | 1635.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2012 | 7017.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2012 | 6836.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2012 | 3521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2012 | 176.45 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2012 | 3900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2012 | 12060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002132 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2012 | 2573.90 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTAO DE AUTOGRAFOS, PROCURACOES, CERTIDOES DE IMOVEIS E COPIAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2012 | 3925.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2012 | 4791.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2012 | 6548.00 | 00002067048449 | JOSÉ DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE TRATORISTAS, ASSSISTENTE SOCIAL DO CREAS, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, ENGENHEIRO, INTEGRANTES DE GRUPO MUSICAL QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO SITIOAGUA FRIA E SITIOS VIZINHOS, PSICOLOGA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2012 | 100.00 | 00069214166404 | VICENICA ERNESTO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2012 | 3731.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2012 | 520.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E SUBSTITUICAO DE 04 (QUATRO) PORTAS INJETORES EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2012 | 285.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGAO 2 BC DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2012 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PINHOES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2012 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2012 | 20700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2012 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2012 | 35080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2012 | 55307.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2012 | 700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2012 | 6401.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2012 | 15268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2012 | 373711.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2012 | 13787.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2012 | 11700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2012 | 64420.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2012 | 140929.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2012 | 25695.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2012 | 6135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2012 | 5980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2012 | 39241.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2012 | 12735.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2012 | 27034.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2012 | 11144.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2012 | 1700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2012 | 200.00 | 00076841596404 | EDILSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2012 | 100.00 | 00070011700467 | GISSELE DO EGITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2012 | 180.00 | 00002277033405 | MARIA DO CARMO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM SUA FILHA MARIA JOSELIA SILVA FIGUEIREDO POR ENCONTRAR-SE ENFERMA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2012 | 360.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR 2LTS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2012 | 400.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR 4L DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2012 | 80.00 | 00037639790425 | CLENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2012 | 2645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2012 | 150.00 | 00010032971451 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2012 | 300.00 | 00087428563453 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2012 | 150.00 | 00069221545415 | CLAUDIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2012 | 750.00 | 00039211037468 | JOSE DE MEDEIROS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2012 | 80.00 | 00069217114472 | JOSEFA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2012 | 100.00 | 00099694166420 | JOSEFA GOMES DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2012 | 130.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2012 | 150.00 | 00005562942461 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004760876430 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO (SP) POR ESTAR DESEMPREGADO E TER CONSEGUIDO EMPREGO NAQUELA CIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2012 | 300.00 | 00099684586434 | MARIA JOSE MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2012 | 70.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2012 | 150.00 | 00000991161467 | VILANIR CARDOSO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2012 | 420.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2012 | 1055.00 | 00006202585439 | MARINALVA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002178780750 | EDINALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2012 | 527.00 | 00006217105470 | EDILZA BARBOSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2012 | 80.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 1.078-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2012 | 7956.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (SPRAY CONTRA INSETOS) NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZADO 18 (DEZOITO) ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0002159 | 31/05/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2012 | 369.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15442-3 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100182011 | 0002174 | 31/05/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao termo de adesao para aquisicao de 02 (dois) veiculos onibus escolar (Padrao FNDE) objeto do convenio firmado com o Ministerio da Educacao, nos termos do Pregao Eletronico 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2012 | 264.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 28/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2012 | 6.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANALETAS E PREGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2012 | 22321.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.458-X NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.244-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2012 | 104.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as tarifas bancarias debitadas na conta do fpm durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2012 | 1764.27 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2012 | 1140.38 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO DE CHAVE MULTI 1/2 DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2012 | 68.64 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT DE PONTAS 10MM DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2012 | 527.00 | 00009124883441 | EVANDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 28/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2012 | 3264.00 | 00002390900470 | SAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CORRACAO E DO TANQUE PIPA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2012 | 6320.00 | 00031323901434 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza das barragens dos sitios Mirador , Sabia , Cha da Barra , Jucazinho , Urucu , Cha Grande , Ponciona , Camara , Pedra Dagua e Jua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2012 | 264.00 | 00007797450439 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 01 (UM) BOLO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2012 | 632.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2012 | 316.00 | 00027047872809 | MARIA JOSENILDA DE LIMA RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTINHAS DOCES E DOCINHOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES DA COMUNIDADE DO SITIO TORRES DESTE MUNCIPIO, NO DIA 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 316.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS EM MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO JUNINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 22.56 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PIRULITOS, CARAMELOS, BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA NOITE DE MAIO DO SITIO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 140.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENGATES RAPIDO HIDR AGRICOLA DESTINADOS A GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI COLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0002284 | 01/06/2012 | 169250.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Caminhao Ford Cargo 1317, 0KM 2011/2012, equipado com Cacamba tipo Basculante, relativo ao convenio com o Ministerio da Agricultura 61377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2012 | 107.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2012 | 22.77 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REUNIAO DE GESTANTES NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 100.00 | 00087428563453 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 200.00 | 00011124530401 | LUIS FELIPE ALVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 200.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 30.00 | 00007002051440 | MARIA DAS DORES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2012 | 50.00 | 00002143613490 | MARINALVA SENHORINHA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002265 | 01/06/2012 | 315.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3.150 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002266 | 01/06/2012 | 104.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.040 (HUM MIL E QUARENTA) COPIAS, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002267 | 01/06/2012 | 172.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.720 (HUM MIL, SETECENTOS E VINTE) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002268 | 01/06/2012 | 207.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.070 (DUAS MIL E SETENTA) COPIAS, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002269 | 01/06/2012 | 199.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.990 (HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002270 | 01/06/2012 | 106.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.060 (HUM MIL E SESSENTA) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002279 | 01/06/2012 | 140.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/2012, TOTALIZANDO 20 (VINTE) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002280 | 01/06/2012 | 224.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 (TRINTA E DOIS) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002281 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002282 | 01/06/2012 | 560.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 (OITENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2012 | 450.00 | 00069218323415 | EDILZA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, NO DIA 27/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002264 | 01/06/2012 | 662.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6.620 (SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002277 | 01/06/2012 | 805.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 115 (CENTO E QUINZE) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 41.04 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE PARA A REUNIAO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 137.00 | 00009473946481 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2012 | 89.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2012 | 101.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2012 | 1410.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DOS SITIOS NOGUEIRA, URUCU, CHA DE TORRES, PEDRO VELHO, RIACHAO, CAMARA NESTE MUNICIPIO, JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, TANCREDO NEVES E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002271 | 01/06/2012 | 1011.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 10.110 (DEZ MIL, CENTO E DEZ) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002272 | 01/06/2012 | 92.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 920 (NOVECENTOS E VINTE) COPIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2012 | 275.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS ENCONFEITADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DO SITIO BERNARDO E DO SITIO GALHO CORTADO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002278 | 01/06/2012 | 1190.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 170 (CENTO E SETENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2012 | 7499.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOLICE DE SEGUROS DE AUTOMOVEL EFETUADA NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEW 7907 E OFE 1788 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2012 | 64.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2012 | 88.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2012 | 3128.85 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05 A 01/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2012 | 57.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/06/2012 | 2632.00 | 00006072939856 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNA DESTINADA AO SENHOR PEDRO FRANCISCO DA CRUZ RESIDENTE NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/06/2012 | 150.00 | 00005429303747 | CLENILDA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/06/2012 | 100.00 | 00018687946449 | GERALDO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/06/2012 | 100.00 | 00001969783435 | JOSE RIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2012 | 90.00 | 00008381511402 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO COM NEUROLOGISTA POR ESTAR COM PROBLEMA DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2012 | 132.92 | 00008103754439 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002356661492 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POIS NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2012 | 80.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2012 | 50.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2012 | 50.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2012 | 50.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2012 | 55.00 | 00004181366456 | SEVERINA JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2012 | 140.00 | 00000589238701 | MARIA DA PENHA VIDAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2012 | 24.35 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2012 | 3160.00 | 00099615320404 | JOSE EDVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO GALPAO ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 100.00 | 00099132362404 | CLAUDETE ALVES DO EGITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 50.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2012 | 20.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2012 | 100.00 | 00015333508844 | LINDACI JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2012 | 20.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2012 | 80.00 | 00002208683447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2012 | 30.00 | 00008560090401 | ROSEMARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2012 | 30.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2012 | 60.00 | 00007971129440 | MARGARIDA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2012 | 50.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2012 | 25.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2012 | 870.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO No 003/12 NO JORNAL A UNIAO DE 16/03/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS No 002/12 NO JORNAL A UNIAO DE 23/03/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PPNo 014/12 NO JORNAL A UNIAO DE 22/03/2012, PUBLICACAO EDITAL DE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL No 001/12 NO JORNAL A UNIAO DE 22/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2012 | 1268.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2012 | 1168.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2012 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2012 | 480.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL, LAVAGENS SIMPLES E LUBRIFICACOES EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEW 7907, MOK 4392 E KID 6219 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002326 | 06/06/2012 | 2840.64 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002327 | 06/06/2012 | 820.22 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002328 | 06/06/2012 | 1002.54 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002329 | 06/06/2012 | 287.37 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002330 | 06/06/2012 | 753.20 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002332 | 06/06/2012 | 190.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO, CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM E REPARO DE SERVO DE EMBREAGEM EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002334 | 06/06/2012 | 16803.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002339 | 06/06/2012 | 1592.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA PARTE RETIFICA: ALINHAMENTO BLOCO, ENCAMISAMENTO BLOCO, EMBUCHAMENTO BLOCO, RETIFICADA CAMBOTA, PLAINAR CABECOTE, MUDAR GUIA VALVULA, MUDAR SEDES VALVULAS, DECORTILHAR CAMBOTA E MONTAR CABECOTE EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2012 | 24.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2012 | 235.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL, LAVAGENS SIMPLES E POLIMENTOS EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002333 | 06/06/2012 | 2007.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/06/2012 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2012 | 264.00 | 00001623211476 | FLAVIO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/06 A 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002336 | 06/06/2012 | 6144.39 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002335 | 06/06/2012 | 5173.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2012 | 200.00 | 00009725587480 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) DESTINADO AO SEU PRIMO, POR ESTAR DESEMPREGADO E TER CONSEGUIDO EMPREGO NAQUELA CIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2012 | 48.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2012 | 42414.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2012 | 6270.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2012 | 30891.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2012 | 600.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SALA DE REUNIAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | COORDENACAO DE ARTICULACAO POLITICA E DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2012 | 798.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL E CITACOES DE 05 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2012 | 91.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 11/06 A 13/06/2012 NAS TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM/ALIMENTACAO E MATEMATICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2012 | 110502.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.124-4, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002351 | 11/06/2012 | 3240.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2012 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2012 | 50.00 | 00010909479410 | ALEXANDRINA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2012 | 40.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2012 | 150.00 | 00029406376873 | JOSE IVANILDO JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2012 | 50.00 | 00005353410408 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2012 | 40.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2012 | 720.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO AOCOMERCIO LOCAL, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2012 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, ENERGISA, CEF E NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, NO PERIODO DE 11/06 A 14/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2012 | 60.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA A REUNIAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS SOBRE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002364 | 11/06/2012 | 3388.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002352 | 11/06/2012 | 3609.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2012 | 6750.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: BATISTA, MIRADOR, TORRES, RIACHAO DE PEDRO VELHO, CAMARA, CACHOEIRA GRANDE, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CHA DA BARRA E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2012 | 6800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES DAS BANDAS ROBERTINHO DOS TECLADOS EM PEDRO VELHO E NO SITIO CAMARA E REBELDES DO FORRO NOS SITIOS GUARIBAS E TORRES NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/06/2012 | 200.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POIS NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/06/2012 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/06/2012 | 120.00 | 00065761197472 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006217199432 | JOSEFA CELEIDE BERNARDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003112491408 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004923009411 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2012 | 210.00 | 00005418266462 | MICHELE FERREIRA NETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2012 | 210.00 | 00005418266462 | MICHELE FERREIRA NETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2012 | 210.00 | 00005418266462 | MICHELE FERREIRA NETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/06/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 004/2012 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/05/2012, PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/05/2012, PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL No 019/2012 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/06/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/06/2012 | 6.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2012 | 1000.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2012 | 37.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2012 | 304.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/06/2012 | 80.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2012 | 138.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/06/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/06/2012 | 90.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/06/2012 | 170.00 | 00005140054400 | CARLINDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/06/2012 | 80.00 | 00005810605478 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/06/2012 | 100.00 | 00090780159772 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM SEU FILHO DANIEL GUILHERME SOUZA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/06/2012 | 100.00 | 00005848508402 | GERLANE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/06/2012 | 150.00 | 00006582258478 | IZAC CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2012 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2012 | 145.00 | 00001614217416 | JOSENILDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2012 | 1255.00 | 00096401966491 | MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR TER SOFRIDO UM ACIDENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/06/2012 | 150.00 | 00011228248400 | MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/06/2012 | 150.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2012 | 60.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2012 | 100.00 | 00010336768451 | SEVERINO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2012 | 60.00 | 00009579999414 | VANESSA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/06/2012 | 631.58 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO COM MEMORIA DE CALCULOS, PLANILHA BASICA, CRONOCRAMA, MEMORIAL JUSTIFICATIVO E MEMORIAL DESCRITIVO DESTINADOS AO CALCAMENTO DAS RUAS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE SEVERINO DE SOUZA NESTA CIDADE E RUA PROJETADA 1 NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/06/2012 | 947.37 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO COM MEMORIA DE CALCULOS, PLANILHA BASICA, CRONOCRAMA, MEMORIAL JUSTIFICATIVO E MEMORIAL DESCRITIVO DESTINADOS A REVITALIZACAO DE 03 (TRES) PRACAS (PRACA DO BECO, PRACA ZE CHICO E PRACA ENTRE AS RUAS MANOEL BARBOSA E PE. LEONEL FRANCA) NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002412 | 14/06/2012 | 1512.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DAS ALAVANCAS E ENCHIMENTO DE EIXO EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002411 | 14/06/2012 | 691.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE RETENTORES E SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002409 | 14/06/2012 | 655.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO GERAL E SERVICO DE DESCARBONIZACAO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002410 | 14/06/2012 | 3000.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2012 | 45.00 | 00021913684415 | JOSE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 14/06 E 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2012 | 316.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15/06, 17/06 E 24/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2012 | 80.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2012 | 292.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO A DECORACAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2012 | 53.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002424 | 18/06/2012 | 80560.52 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO PELA IMPLANTACAO DE 39 (TRINTA E NOVE) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/06/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2012 | 480.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2012 | 134.30 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2012 | 337.00 | 00009113164422 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA REALIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2012 | 337.00 | 00009113164422 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA REALIZADA NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2012 | 80.00 | 00003028699486 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2012 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2012 | 25.30 | 00009535874446 | GERUZA FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2012 | 6.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2012 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2012 | 90.00 | 00042851688472 | MARIA DA SALETE GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 19, 20E 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2012 | 337.00 | 00009113164422 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2012 | 293.02 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2012 | 210.00 | 00005418266462 | MICHELE FERREIRA NETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2012 | 50.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2012 | 100.00 | 00001390000460 | EVERTON DIAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2012 | 100.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2012 | 30.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2012 | 40.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2012 | 124.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA JUNINA REALIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2012 | 16.15 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTA JUNINA REALIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2012 | 350.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2012 | 280.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2012 | 10.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARAME GALV DESTINADO A DECORACAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2012 | 8.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITILHO DESTINADO A DECORACAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZACAO AGRICOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0002459 | 20/06/2012 | 125050.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) PATRULHA MECANIZADA 0KM 2011 COM IMPLEMENTOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 348682-08 MAPA/CAIXA/PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2012 | 40.00 | 00008135368470 | CLAUDIANA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2012 | 100.00 | 00052662462353 | GLORIETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO (PI) PARA QUE POSSA VISITAR SUA MAE QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2012 | 660.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2012 | 1800.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 (DOZE) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2012 | 2140.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CC 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2012 | 13433.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2012 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8792-0, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002462 | 21/06/2012 | 54298.52 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO DA ESCOLA DA VILA DE PEDRO VELHO E CONSTRUCAO DE 03 (TRES) SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2012 | 80.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002465 | 22/06/2012 | 286.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2012 | 170.00 | 00002780111445 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005775002440 | RONALD BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2012 | 200.00 | 00001623215463 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002477 | 22/06/2012 | 298.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002478 | 22/06/2012 | 257.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002479 | 22/06/2012 | 179.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2012 | 132.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2012 | 60.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2012 | 302.59 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS SITIOS NOGUEIRA, AGUA FRIA, AREIAS E PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2012 | 283.83 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS CAPILE, FORRO DA XETA E GAROTINHOS DO FORRO QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 23/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2012 | 118.35 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS CAPILE, FORRO DA XETA E GAROTINHOS DO FORRO QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 23/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2012 | 118.35 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS CAPILE, FORRO DA XETA E GAROTINHOS DO FORRO QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 23/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2012 | 12.07 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO RESP. TECNICA ART 2012-00016077465655014215, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT-CAU-PB No 356659, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002475 | 22/06/2012 | 1533.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002476 | 22/06/2012 | 536.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2012 | 373.39 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PRESSAO, CADEADO, MANGUEIRAS LONADAS E REGISTROS ALTA PRESSAO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2012 | 34.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/06/2012 | 1053.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DOS GRUPOS ESCOLARES TANCREDO NEVES E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 16/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/06/2012 | 106.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACA KMD 1327 AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 25/06 E 26/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/06/2012 | 843.00 | 00002384279432 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 16/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/06/2012 | 2550.00 | 00008278129495 | MARIA NAZARE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2012 | 80.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/06/2012 | 40.00 | 00001726169480 | MARIA DOLORES FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2012 | 50.00 | 00005290696440 | SILVANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/06/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/06/2012 | 200.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2012 | 150.00 | 00007293883447 | JANDILENE BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2012 | 100.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2012 | 100.00 | 00009659004443 | JOSE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2012 | 60.00 | 00006292533409 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/06/2012 | 80.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/06/2012 | 354.89 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS TON OLIVEIRA E DORGIVAL DANTAS QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 28/06 E 29/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/06/2012 | 270.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLA E PINOS MOLA DIANT DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/06/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2012 | 46.23 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2012 | 45.00 | 00006619084451 | JOSE LEONCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO ESTADUAL SOBRE A REDE RURAL DO MDA REALIZADA PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, E TREINAMENTO NO ESCRITORIO DO CONTADOR SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2012 | 560.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2012 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2012 | 79.07 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS E EQUIPE DE APOIO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO E OBRAS E SERVICOS URBANOS NO SAO PEDRO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2012 | 40.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA A GRADE DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2012 | 200.00 | 00011081083425 | SEVERINO MANOEL APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2012 | 350.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao lanche do GRUPO DE IDOSOS em passeio ao PARQUE DO POVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2012 | 200.00 | 00058173404453 | LUZINETE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2012 | 255.06 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E INTEGRANTES DA BANDA CASCA DE COCO QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2012 | 322.94 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS E EQUIPE DE APOIO DAS SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E OBRAS E SERVICOS URBANOS NO SAO PEDRO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2012 | 690.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO NO SAO PEDRO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2012 | 1422.00 | 00078871280482 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA FESTA JUNINA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002519 | 28/06/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2012 | 264.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO LICITACAO PREGAO 15/12 NO JORNAL A UNIAO DE 03/04/2012 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACOES 16, 17 E 18/12 NO JORNAL A UNIAO DE 12/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2012 | 4339.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2012 | 891.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2012 | 4583.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2012 | 2100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2012 | 13860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2012 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/06/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2012 | 4318.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/06/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2012 | 1635.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2012 | 7044.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2012 | 6529.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2012 | 3412.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2012 | 24288.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2012 | 1055.00 | 00082609659415 | RITA MARIA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2012 | 11155.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2012 | 65510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2012 | 139702.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2012 | 25281.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2012 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2012 | 21300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2012 | 34228.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2012 | 58807.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2012 | 6601.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2012 | 15268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2012 | 385874.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2012 | 13787.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2012 | 6135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2012 | 7070.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2012 | 41696.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2012 | 12735.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2012 | 2180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2012 | 27426.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2012 | 10498.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2012 | 682.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0002634 | 29/06/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2012 | 55.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0002525 | 29/06/2012 | 102000.00 | 15176598000141 | ESTRELA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DAS BANDAS FORRO DA XETA (23/06), CAPILE (23/06), TON OLIVEIRA (28/06), DORGIVAL DANTAS (29/06), RANIERE GOMES (29/06), FORROZAO JOTA GOMES (29/06) DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242012 | 0002526 | 29/06/2012 | 37750.00 | 15176598000141 | ESTRELA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTRUTURAS (SOM, PALCO E SANITARIOS QUIMICOS-BANHEIROS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 29/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2012 | 5790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2012 | 9025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2012 | 173.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO SAO PEDRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSTIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2012 | 3590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2012 | 9210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2012 | 1545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2012 | 6560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2012 | 4473.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2012 | 1669.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2012 | 14349.91 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2012 | 12870.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2012 | 5225.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2012 | 420.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHO MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2012 | 2145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2012 | 3190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00011034297449 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2012 | 1055.00 | 00006202585439 | MARINALVA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009674796495 | ANA MARIA AMANCIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006303868460 | JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2012 | 80.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005019994421 | MARIA ROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2012 | 400.00 | 00041286057434 | SEVERINA DO RAMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2012 | 150.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2012 | 527.00 | 00011070584495 | EMERSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI- PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2012 | 93.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2012 | 1055.00 | 00002531844449 | LUIZ GONZAGA MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, EM VEICULO DE PLACA MXK 1967/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2012 | 400.00 | 00007197938406 | VALMIR SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2012 | 100.00 | 00069220301415 | RAIMUNDA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002731 | 02/07/2012 | 176.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.760 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002732 | 02/07/2012 | 165.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.650 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002733 | 02/07/2012 | 326.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3.260 (TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002734 | 02/07/2012 | 128.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.280 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA) COPIAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002735 | 02/07/2012 | 196.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.960 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA)COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2012 | 450.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, BANCO SANTANDER, ESCRITORIO DO CONTADOR E NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NO PERIODO DE 02/07 A 04/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002701 | 02/07/2012 | 104930.27 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO PELA IMPLANTACAO DE 39 (TRINTA E NOVE) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002717 | 02/07/2012 | 2835.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A30/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002718 | 02/07/2012 | 2032.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002723 | 02/07/2012 | 133.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) REFEICOES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2012 | 1053.00 | 00020721528449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2012 | 1055.00 | 00012268984400 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA VALETA DE CAPTACAO DE AGUAS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2012 | 210.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 184.00 | 00035426578400 | SEDALIA DE ANDRADE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 16/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2012 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0002684 | 02/07/2012 | 15000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DAS BANDAS FORRO DO GAROTINHO NO DIA 23/06/2012, TONINHO E BANDA AROMA DE CALCINHA, RONALDO JOSE, REBELDES DO FORRO NO DIA 24/06/2012, CASCA DE COCO E ABDIAS DO ACORDEON EM 28/06/2012 DENTRODAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2012 | 464.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 527.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2012 | 632.00 | 00008426541437 | TAIRONE FELIPE FARIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO DA CIDADE DE ITAMBE-PE A ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2012 | 302.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2012 | 369.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002719 | 02/07/2012 | 2744.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2012 | 200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVENTAIS NAPA FLANELADA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2012 | 527.00 | 00089338421449 | SEVERINA CROMÁCIO DE SOUZA IRMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO JANTAR REALIZADO NA INAUGURACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002729 | 02/07/2012 | 1014.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10.140 (DEZ MIL, CENTO E QUARENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002730 | 02/07/2012 | 106.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 1.060 (HUM MIL E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2012 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2012 | 135.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS JUSCONSULT SERVICOS, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA, ASSP- ASSESSORIA PLANEJAMENTO E VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, NO PERIODO DE 02/07 A 05/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2012 | 886.00 | 00005810606440 | ERICK ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002728 | 02/07/2012 | 651.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE FINANCAS, ESPORTES E TURISMO, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6.510 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZ) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2012 | 125.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 30/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2012 | 90.00 | 00006619084451 | JOSE LEONCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOSDIAS 03, 04 E 05/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2012 | 137.00 | 00009473946481 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2012 | 8.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2012 | 527.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2012 | 1290.00 | 00006767839450 | FRANCISCO PAULO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NOS SETORES DE SUPERVISAO E ACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2012 | 737.00 | 00002494624436 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2012 | 737.00 | 00080719937434 | JOSE SILVA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002737 | 03/07/2012 | 6499.95 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2012 | 211.00 | 00082610320434 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GAUDÊNCIO BENÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2012 | 100.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2012 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2012 | 60.00 | 00007971129440 | MARGARIDA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2012 | 50.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2012 | 85.00 | 00079874843420 | MARIA JOSE ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2012 | 30.00 | 00009928814473 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2012 | 1055.00 | 00010144400413 | JOCELLY RAISSA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2012 | 200.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2012 | 80.00 | 00067544134415 | FRANCISCO DAMIAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2012 | 50.00 | 00004731550440 | GILVANEIDE JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2012 | 80.00 | 00044750935468 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2012 | 100.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2012 | 200.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/07/2012 | 100.00 | 00057978913449 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/07/2012 | 200.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2012 | 180.00 | 00099693330463 | MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2012 | 100.00 | 00006512698495 | MARINETE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/07/2012 | 80.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/07/2012 | 100.00 | 00005954581495 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2012 | 250.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/07/2012 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/07/2012 | 632.00 | 00071443983420 | HELDER DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE CALHAS DO MERCADO PUBLICO, PREFEITURA E GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 23/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/07/2012 | 3233.61 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/07/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2012 | 1524.34 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2012 | 687.79 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATOR TL85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2012 | 687.79 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATOR TL85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2012 | 387.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO TRATOR TL85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2012 | 387.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO TRATOR TL85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2012 | 1390.00 | 00078871280482 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA FESTA DE REABERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO DIA 05/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2012 | 200.00 | 00010961007460 | CLEMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2012 | 130.00 | 00045309493468 | EDNALDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2012 | 100.00 | 00010456047476 | ROSICLEIDE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2012 | 100.00 | 00004961362409 | RAMILTON DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002791 | 06/07/2012 | 2678.06 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2012 | 33.49 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REUNIAO DA EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002788 | 06/07/2012 | 6834.34 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/07/2012 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002785 | 06/07/2012 | 1905.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002786 | 06/07/2012 | 6280.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E CONFECCAO DE GAMBIARRA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002789 | 06/07/2012 | 4517.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/07/2012 | 103.78 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COM EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RESULTADO DE INTERPOSICAO DE RECURSO T.DE PRECO No 004/12 NO DIARIO OFICIAL DE 27/06/12, PUBLICACAO RESULTADO DE H. DA LICITACAO T. DE PRECO No 004/12 NO DIARIO OFICIAL DE 22/06/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/07/2012 | 12.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002787 | 06/07/2012 | 840.44 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002790 | 06/07/2012 | 13433.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX, DURANTE O PERIODO DE 09/07 A 11/07/2012 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0002796 | 09/07/2012 | 20892.00 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM VARIAS RUAS NA ZONA URBANA DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2012 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2012 | 40.00 | 00001652123490 | CLAUDINETE DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2012 | 31.50 | 00000017881404 | LUIZ PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2012 | 25.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2012 | 150.00 | 00069215359400 | MARIA FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2012 | 100.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2012 | 50.00 | 00065761332434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2012 | 30.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2012 | 90.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: ESPACOS DE SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS ENTRE O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2012 | 85.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009252669736 | SALMIR RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2012 | 400.00 | 00009669613400 | JOZENIR FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO A AROEIRAS-PB, POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2012 | 400.00 | 00009879689470 | LEONARDO LEAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO A AROEIRAS-PB, POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2012 | 1409.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA CORDEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESA 15MM 80X60 C/TECL, ARMARIO DE ACO, MESA 15MM 1,00X60 C/GAV, CADEIRAS, VENTILADORES E ESTANTE DE ACO DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0002827 | 10/07/2012 | 20271.70 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao da pavimentacao em paralelepipedos da Rua Antonio Marques de Sousa Mariz e Rua Tereza Dantas, conforme CV 33/2011, contrato 83/2011. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0002813 | 10/07/2012 | 6000.00 | 15176598000141 | ESTRELA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FESTEJOS DA REINAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB NO DIA 05/07/2012 COM APRESENTACAO DE LUAN ESTILIZADO E BANDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0002825 | 10/07/2012 | 7889.98 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE REVITALIZACAO NAS PRACAS: DO BECO, ZE CHICO E GRANDE CENTRO NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2012 | 63.68 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002818 | 10/07/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002819 | 10/07/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002820 | 10/07/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002821 | 10/07/2012 | 15997.94 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2012 | 93049.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.124-4, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2012 | 42651.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2012 | 34549.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2012 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2012 | 1600.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2012 | 70.00 | 00001623359465 | RAMONA HOARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E CEF, NOS DIAS 10/07E 11/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2012 | 77.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP No 021/12 NO DIARIO OFICIAL DE 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2012 | 90.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 11, 12 E 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2012 | 150.00 | 00044745419449 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2012 | 150.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2012 | 50.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2012 | 125.00 | 00047773626472 | JOSEFA MARGARETH ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2012 | 20.00 | 00001436598478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2012 | 35.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2012 | 20.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2012 | 280.00 | 00070011819430 | JESSICA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2012 | 16.96 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002839 | 12/07/2012 | 1050.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2012 | 4500.00 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO E GESSO COLA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2012 | 1500.00 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO TETO COM GESSO NAS SALAS E CORREDOR PRINCIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2012 | 60.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2012 | 640.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/07/2012 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/07/2012 | 23000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2012 | 63.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/07/2012 | 83.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/07/2012 | 92.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/07/2012 | 98.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2012 | 250.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00007783521452 | LOIDE CLEMENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SEU PAI O SENHOR SEVERINO FRANCISCO DANTAS QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/07/2012 | 150.00 | 00006313404408 | LUCIANA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/07/2012 | 50.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/07/2012 | 80.00 | 00008381511402 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2012 | 60.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2012 | 100.00 | 00004222166405 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/07/2012 | 300.00 | 00009667531430 | JESSICA PALOMA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ELEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/07/2012 | 250.00 | 00030087244420 | INACIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2012 | 737.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2012 | 200.00 | 00001616191422 | ITAMAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2012 | 263.16 | 00066278040778 | GENIVAL ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CALHAS E TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 27/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2012 | 316.00 | 00003635704466 | EDSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2012 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR E CEF, NOS DIAS 16, 17 E 18/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2012 | 17.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2012 | 29.83 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2012 | 3521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2012 | 540.00 | 00025037137420 | GIOVANNI ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CEF E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERIODO DE 17/07 A 20/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2012 | 2400.00 | 00006776737444 | JOSIMARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2012 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2012 | 150.00 | 00009747683407 | ARNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2012 | 145.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2012 | 360.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A CEF, ESCRITORIO DO CONTADOR, ENERGISA E EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NO PERIODO DE 17/07 A 19/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2012 | 150.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2012 | 150.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2012 | 100.00 | 00070201247470 | RAFAELA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2012 | 20.00 | 00003530966444 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2012 | 50.00 | 00091873495404 | ALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2012 | 50.00 | 00087429845487 | MARIA DO CARMO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2012 | 85.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 17/06/2012 A 17/06/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2012 | 142.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2012 | 6304.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/07/2012 | 7258.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/07/2012 | 4620.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002894 | 20/07/2012 | 103822.40 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 7a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002896 | 20/07/2012 | 9998.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002898 | 20/07/2012 | 39999.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002899 | 20/07/2012 | 11633.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002900 | 20/07/2012 | 3190.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2012 | 1044.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOIS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2012 | 2094.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CC 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002904 | 20/07/2012 | 1600.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2012 | 39.80 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENDRIVES 8GB DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2012 | 200.00 | 00076841596404 | EDILSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2012 | 80.00 | 00037640232449 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2012 | 200.00 | 00001561394483 | MARIA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0002895 | 20/07/2012 | 1499.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0002897 | 20/07/2012 | 888.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002901 | 20/07/2012 | 4499.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002902 | 20/07/2012 | 3610.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2012 | 70.00 | 00009525604454 | ITAMIRES MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2012 | 170.00 | 00015548864491 | JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2012 | 16.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2012 | 20.29 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2012 | 525.00 | 00005111344446 | ANGELA ROBERTA CAVALCANTI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA NO CURSO DE ARRANJO DE FLORES REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 27/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/07/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2012 | 300.00 | 00013239736721 | ADRIANA NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SEU MARIDO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO (SP) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2012 | 150.00 | 00008546089400 | JOSE ORLANDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002920 | 23/07/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2012 | 3712.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2012 | 540.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AEMATER-PB, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E CEF, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE 11/07/2012 DOS AVISOS DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIAL DE No 023/2012, No 024/2012, No 025/2012 E No 026/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2012 | 136.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/07/2012 | 69.96 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0002928 | 24/07/2012 | 735.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/07/2012 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/07/2012 | 15.57 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DURANTE REUNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/07/2012 | 300.00 | 00097590045420 | JOSE BERNARDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2012 | 150.00 | 00017264258866 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2012 | 100.00 | 00015333508844 | LINDACI JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2012 | 150.00 | 00002356661492 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2012 | 40.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2012 | 260.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VALOR ADICIONADO CORRESPONDENTE A FORMATACAO, BACKUP E REPARACAO EM ESTABILIZADOR EFETUADOS NOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2012 | 24.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO LICENCA PREVIS 1285/12 NO DIARIO OFICIAL DE 17/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADAPTADORES USB COM QUATRO PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2019-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11288-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2012 | 273.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2012 | 580.00 | 00009365686407 | SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ A AROEIRAS-PB PARA SUA IRMA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2012 | 315.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2012 | 198.80 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/07/2012 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2012 | 146.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2012 | 55.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR PARA BATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2012 | 84.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENTRADAS USB COM QUATRO PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2012 | 27.60 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSA DESTINADA A MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2012 | 26.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2012 | 159.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2012 | 288.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROFONES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2012 | 159.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2012 | 250.00 | 00040673510468 | RAIMUNDO FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2012 | 83.40 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2012 | 580.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2012 | 2330.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO GRUPO DE PERCUSSAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2012 | 688.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELES PARA INSTRUMENTOS E ESTEIRAS 40FIOS DESTINADAS AO GRUPO DE PERCUSSAO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002972 | 27/07/2012 | 328.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002974 | 27/07/2012 | 302.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002975 | 27/07/2012 | 237.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002976 | 27/07/2012 | 168.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2012 | 225.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AS AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2012 | 159.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2012 | 267.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2012 | 1163.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELES PARA INSTRUMENTOS, TALABARTES NYLON, BAQUETAS DIVERSAS E ESTEIRAS 36FIOS DESTINADAS A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/07/2012 | 85.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002971 | 27/07/2012 | 1020.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002973 | 27/07/2012 | 363.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2012 | 128.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TORNEIO INFANTIL DE FUTEBOL DA ESCOLA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2012 | 72.45 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PRESSAO, MANGUEIRA E REGISTROS ALTA PRESSAO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2012 | 64.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2012 | 19.98 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2012 | 104.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2012 | 50.70 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002985 | 27/07/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2012 | 267.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2012 | 159.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2012 | 41.70 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARREGADOR PARA BATERIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2012 | 63.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2012 | 4380.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2012 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 31/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2012 | 1554.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUMPRIMENTO JUDICIAL ATRAVES DO OFICIO No 470/2012, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No 047.2006.000.377-0, RECLAMANTE MARIA BARBOSA FERREIRA (BENEFICIARIA), DEBITADO NA C/C No 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2012 | 155.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUMPRIMENTO JUDICIAL ATRAVES DO OFICIO No 469/2012, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA No 047.2006.000.377-0, RECLAMANTE MARIA BARBOSA FERREIRA CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AUDA CELI CADENA DE PAULA -OAB/PB 7074, DEBITADO NA C/C No 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2012 | 3521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002990 | 30/07/2012 | 13819.72 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PEDRA D AGUA, BATISTA, CAMARA, CHA DA BARRA, PEDRO VELHO, BOA VISTA, AREIAS, CHA DA BARRA I, GALHO CORTADO, JUA, DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002991 | 30/07/2012 | 3724.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002992 | 30/07/2012 | 42437.80 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 8a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2012 | 835.02 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2012 | 20.00 | 00001390000460 | EVERTON DIAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2012 | 100.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2012 | 100.00 | 00006891186439 | LEIDIELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2012 | 100.00 | 00001494928477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2012 | 80.00 | 00002208683447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2012 | 60.00 | 00007867545409 | MARIA VALERIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002993 | 30/07/2012 | 142530.01 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0003005 | 30/07/2012 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2012 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, CEF E ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, NO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2012 | 1370.00 | 00006306966404 | PATRICIO FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2012 | 4595.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2012 | 13816.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2012 | 10590.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2012 | 1545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2012 | 6560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2012 | 5000.00 | 00016772598415 | JOAO MENDES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EQUIPAMENTO DE SUSPENSAO DE LAMINA DIREITA E ESQUERDA, DESMONTAGEM DO REDUTOR DE FORCA DA CAIXA DE COMANDO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-B, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003139 | 31/07/2012 | 2307.68 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a manutencao do esgoto sanitario das Ruas Monte Castelo, Epitacio Pessoa, Conjunto CEHAP e conjunto Vila Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0003140 | 31/07/2012 | 23240.42 | 13362682000124 | A C CONTRUCOES E SERVICOS DE REST. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao da pavimentacao das ruas: Sebastiao Barbosa de Moura e Henrique de Souza deste municipio, conforme CV 35/2011 e contrato 85/2011. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003141 | 31/07/2012 | 33363.80 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao de ruas deste municipio, conforme TP 001/2011, contrato 76/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2012 | 5790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2012 | 9025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003024 | 31/07/2012 | 564.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADOS A GRADE AGRICOLA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2012 | 3590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2012 | 9210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2012 | 200.00 | 00044745150482 | EDITE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2012 | 420.00 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2012 | 1055.00 | 00002531844449 | LUIZ GONZAGA MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, EM VEICULO DE PLACA MXK 1967/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2012 | 1055.00 | 00006202585439 | MARINALVA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003023 | 31/07/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003026 | 31/07/2012 | 1436.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003027 | 31/07/2012 | 691.32 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2012 | 943.39 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2012 | 1745.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2012 | 2145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2012 | 3190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2012 | 1950.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO AS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2012 | 200.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SEVERINO DE SOUZA NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2012 | 36.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003025 | 31/07/2012 | 9792.72 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2012 | 1792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0003030 | 31/07/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS- SURDOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2012 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2012 | 21300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2012 | 35363.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2012 | 57407.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2012 | 700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2012 | 6601.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2012 | 15268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2012 | 331709.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2012 | 12451.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2012 | 700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2012 | 10065.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2012 | 66600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2012 | 138397.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2012 | 24659.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2012 | 6135.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2012 | 6525.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2012 | 43331.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2012 | 12735.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2012 | 25733.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS- BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2012 | 10729.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2012 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2012 | 139.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2012 | 302.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2012 | 369.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2012 | 6403.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO- CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2012 | 6836.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2012 | 1635.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9035-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2012 | 2100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2012 | 15560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2012 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2012 | 4132.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2012 | 4583.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2012 | 220.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SOM COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2012 | 264.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 30/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2012 | 21614.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2012 | 220.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SOM COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003201 | 01/08/2012 | 5684.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2012 | 1055.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE LIVROS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A BIBLIOTECA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003226 | 01/08/2012 | 1014.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10.140 (DEZ MIL, CENTO E QUARENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2012 | 150.00 | 00010032971451 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006192228400 | MARIA GORETH ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2012 | 100.00 | 00041222156415 | SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2012 | 220.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SOM COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2012 | 220.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SOM COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2012 | 220.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SOM COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2012 | 1930.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 (ONZE) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003207 | 01/08/2012 | 2400.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2012 | 80.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2012 | 35.00 | 00002147615412 | ELIETE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2012 | 150.00 | 00005848508402 | GERLANE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009871387407 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2012 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2012 | 215.00 | 00030807278866 | JOÃO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2012 | 250.00 | 00025764230861 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006217199432 | JOSEFA CELEIDE BERNARDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2012 | 100.00 | 00010784851433 | JOSEFA DAINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2012 | 100.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007547856454 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2012 | 150.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007667672482 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2012 | 80.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2012 | 80.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2012 | 150.00 | 00000991161467 | VILANIR CARDOSO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2012 | 737.00 | 00002494624436 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2012 | 737.00 | 00080719937434 | JOSE SILVA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2012 | 1055.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR NOS FESTEJOS JUNINOS 2012 E NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2012 | 300.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA PRODUCAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2012 | 7600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO FORROZAO JOTA GOMES E REBELDES DO FORRO INCLUINDO SOM E PALCO DENTRO DAS COMEMORACOES DA FESTA DE SANTA PAULINA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2012 | 527.00 | 00001738850471 | JOAO EDGAR DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2012 | 1264.00 | 00008160335440 | JOSE MARCELINO ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA TAMPA DA ALAVANCA DE MARCHA DA MAQUINA PATROL CAT.120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003198 | 01/08/2012 | 13000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003199 | 01/08/2012 | 4158.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003200 | 01/08/2012 | 3000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2012 | 528.00 | 00004760851445 | JOSEFA RIVALDINA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 20/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2012 | 200.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2012 | 300.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2012 | 7211.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2012 | 1137.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2012 | 2705.82 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2012 | 200.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2012 | 12.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2012 | 65.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2012 | 191.80 | 03912092000174 | JAIME PEREIRA DA SILVA PECAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/08/2012 | 2806.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/ TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/08/2012 | 4483.00 | 10570264000134 | MAD COM E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/08/2012 | 200.00 | 00001602711429 | AUDAI BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/08/2012 | 250.00 | 00008924159402 | CARLOS ANDERSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/08/2012 | 250.00 | 00001390000460 | EVERTON DIAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/08/2012 | 170.00 | 00004929738490 | GIRLAINE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/08/2012 | 200.00 | 00005304819446 | JOSE CARLOS RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/08/2012 | 400.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CIRURGIA NOS OLHOS E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2012 | 234.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/08/2012 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSSESSORIA LTDA, NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/08/2012 | 1276.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003252 | 07/08/2012 | 3222.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/08/2012 | 200.00 | 00007797450439 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/08/2012 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/08/2012 | 53.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/08/2012 | 170.00 | 02617867000205 | GILBERTO R. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO EFETUADO NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003258 | 08/08/2012 | 489.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003259 | 08/08/2012 | 568.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003260 | 08/08/2012 | 630.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2012 | 20.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTICADORES E CORDA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2012 | 56.66 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VARAL PAREDE DOBRAVEL DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/08/2012 | 56.66 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VARAL PAREDE DOBRAVEL DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003256 | 08/08/2012 | 619.50 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003257 | 08/08/2012 | 503.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2012 | 1100.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003262 | 08/08/2012 | 2750.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2012 | 528.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2012 | 2496.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2012 | 348.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/08/2012 | 56.60 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VARAL PAREDE DOBRAVEL DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2012 | 61.70 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AOS ARMARIOS DE ACO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2012 | 52.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EVA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS- SURDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/08/2012 | 37.70 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003272 | 08/08/2012 | 50.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SPOT S LIXADO C/ ALETA DESTINADOS AS SALAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/08/2012 | 28.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0003275 | 08/08/2012 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2012 | 24.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003280 | 09/08/2012 | 897.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003281 | 09/08/2012 | 767.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003282 | 09/08/2012 | 1123.37 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003283 | 09/08/2012 | 963.44 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003284 | 09/08/2012 | 1233.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0003286 | 09/08/2012 | 1533.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2012 | 200.00 | 00010032971451 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2012 | 60.00 | 00001078274410 | JOSE SILVANO DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2012 | 1055.00 | 00005667010810 | COSMO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL SAPECAS DO FORRO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2012 | 320.00 | 00010861251423 | ANA MARIA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO COM RECHEIO E COBERTURA EM CONFEITARIA DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2012 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003288 | 09/08/2012 | 1050.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/08/2012, TOTALIZANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005650018413 | ANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR (BA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2012 | 100.00 | 00011728129427 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2012 | 80.00 | 00001114644471 | COSMA JOAQUIM RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2012 | 200.00 | 00069218323415 | EDILZA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2012 | 80.00 | 00010710929447 | ELIDA VANESSA MATIAS NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2012 | 100.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2012 | 100.00 | 00070011700467 | GISSELE DO EGITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2012 | 300.00 | 00009402183485 | JOSE CASSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2012 | 250.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004924963402 | JOSEFA APRIGIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2012 | 500.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2012 | 200.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2012 | 300.00 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2012 | 200.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006273973440 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2012 | 25.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2012 | 40.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2012 | 100.00 | 00058176411434 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2012 | 35.00 | 00004767310466 | MARIA ROSA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2012 | 150.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2012 | 200.00 | 00011081083425 | SEVERINO MANOEL APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2012 | 200.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2012 | 80.00 | 00000800585402 | CREUZA BEZERRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005257739402 | FRANCIANE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2012 | 84.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2012 | 3265.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANOS DURANTE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 22/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE BOLO TIPO EM CONFEITARIA DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 10/08/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003315 | 10/08/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003316 | 10/08/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003317 | 10/08/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003318 | 10/08/2012 | 15997.94 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003319 | 10/08/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003320 | 10/08/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003321 | 10/08/2012 | 15997.94 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2012 | 4500.00 | 00002516533403 | PATRICIO CAVALCANTI VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) ESCOLAS, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 22/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2012 | 106837.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.124-4, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2012 | 6979.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-JRS/MULTAS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2012 | 42904.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2012 | 29482.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2012 | 6275.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2012 | 4511.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2012 | 49.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2012 | 57.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2012 | 76.60 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 13/08 A 16/08/2012 COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS/AULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003345 | 13/08/2012 | 15035.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2012 | 1361.10 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2012 | 68.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2012 | 83.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2012 | 64.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2012 | 92.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2012 | 1580.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALHAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS TORRES, BATISTA, JUA E JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2012 | 540.00 | 00013145584472 | FRANCISCO GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFTWARE E ESCRITORIO DO CONTADOR SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 13/08 A 16/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/08/2012 | 1992.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003343 | 13/08/2012 | 7382.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003344 | 13/08/2012 | 6183.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2012 | 300.00 | 00083917519453 | CELINA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2012 | 300.00 | 00009659947402 | DIJACIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2012 | 400.00 | 00098528971791 | ERALDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2012 | 500.00 | 00029836301453 | INÁCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2012 | 150.00 | 00001763961443 | JOSIANA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2012 | 200.00 | 00000099860490 | MARIA BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2012 | 200.00 | 00001623314445 | ROMARIO DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003346 | 13/08/2012 | 1844.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2012 | 2700.00 | 00007114801416 | ALESSANDRA MATIAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2012 | 200.00 | 00003097303413 | MARIA JOSE FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2012 | 600.49 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 01 (UM) PAINEL FRONT DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2012 | 524.80 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 01 (UM) PAINEL FRONT DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2012 | 528.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 01 (UM) PAINEL FRONT DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/08/2012 | 825.44 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 01 (UM) PAINEL FRONT DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/08/2012 | 334.40 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 01 (UM) PAINEL FRONT DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/08/2012 | 300.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/08/2012 | 200.00 | 00008871332407 | FABIOLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2012 | 200.00 | 00058175733420 | MANOEL LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2012 | 150.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2012 | 320.00 | 00010861251423 | ANA MARIA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO COM RECHEIO E COBERTURA EM CONFEITARIA DESTINADO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2012 | 320.00 | 00010861251423 | ANA MARIA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO COM RECHEIO E COBERTURA EM CONFEITARIA DESTINADO A ENTREGA DE ENXOVAIS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 14/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2012 | 260.00 | 00010861251423 | ANA MARIA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO COM RECHEIO E COBERTURA EM CONFEITARIA DESTINADO A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/08/2012 | 130.00 | 00058172874472 | CICERA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/08/2012 | 25.00 | 00007508750462 | GILVANETE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/08/2012 | 120.00 | 00065761197472 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/08/2012 | 100.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2012 | 80.00 | 00009131982425 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2012 | 80.00 | 00006274027475 | LUCILENE ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004993184476 | MARIA DO CARMO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/08/2012 | 40.00 | 00004779473446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2012 | 50.00 | 00001615975489 | SANTANA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2012 | 60.00 | 00010488658438 | LUANEIDE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/08/2012 | 350.00 | 00006876920402 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003380 | 14/08/2012 | 800.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2012 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, NOS DIAS 14 E 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/08/2012 | 2554.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/08/2012 | 1292.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO No 1067/2012, DEBITADO NA C/C No 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0003398 | 15/08/2012 | 1050.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2012 | 200.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/08/2012 | 300.00 | 00001164109499 | DEMETRIO GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/08/2012 | 100.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/08/2012 | 200.00 | 00010974627496 | MAURICIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/08/2012 | 250.00 | 00001618112481 | VERONICA ROSENO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2012 | 130.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA SUA FILHA QUE NECESSITA DE UM PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2012 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/08/2012 | 150.00 | 00008297887430 | EDNALDO GUEDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/08/2012 | 200.00 | 00009169451460 | JOSE ASSIS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/08/2012 | 244.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2012 | 22.56 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2012 | 1815.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2012 | 115.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2012 | 1.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2-3 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2012 | 40.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2012 | 48.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2012 | 190.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2012 | 204.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2012 | 205.90 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2012 | 229.90 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PADRAO DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL PARA O TORNEIO DO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0003416 | 17/08/2012 | 15000.00 | 00094681651400 | ALICE ROSEANE MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA ALICE MACIEL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO, EM COMEMORACAO NO DIA 18/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2012 | 1055.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 18/08/2012 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2012 | 2707.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETRO BOMBAS DESTINADAS AOS POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS AGUA FRIA DE BAIXO E GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2012 | 119.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AROS C/ ROLETE 1 , CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A CARROCA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2012 | 527.00 | 00004471518437 | JAIME PAULO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS OS DIAS, PE DE SERRA DO JUA E DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2012 | 151.60 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE NAS REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2012 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2012 | 14.10 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2012 | 5284.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2012 | 3961.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 24/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2012 | 540.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CEF E ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 20/08 A 23/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2012 | 1020.00 | 00044744889468 | JOSÉ RONALDO HONÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE) BANNERS EM TECIDO COM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2012 | 2047.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CC 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2012 | 1872.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/08/2012 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, CEF, ESCRITORIO DO CONTADOR, EMPRESAS NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E JUSCONSULT SERVICOS LTDA, NO PERIODO DE 21/08 A 24/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004127266457 | JOSEFA DE LOURDES PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/08/2012 | 300.00 | 00000177817445 | MARIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2012 | 250.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2012 | 180.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM HOSPEDAGEM DA CANTORA ALICE MACIEL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003445 | 22/08/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2012 | 6706.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES TENDO COMO AUTORA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 542/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2012 | 1043.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2009.000.671-0, TENDO COMO AUTORA JOSEFA CELIA DE ARAUJO SILVA, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 556/2012,DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2012 | 2827.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2008.000.676-1, TENDO COMO AUTORA MARIA ANALICE DA SILVA MUNIZ, DETERMINADO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 516/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2012 | 3231.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 047.2009.000.590-2, TENDO COMO AUTOR RAMOS E MACEDO CIA. LTDA, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 539/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2012 | 40.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/08/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENEGOCIACAO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8792-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2012 | 191.61 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PONTEIRAS 28MM E TUBO ALUMINIO 28MM DESTINADOS AOS GRUPO ESCOLARES PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/08/2012 | 96.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2012 | 81.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2012 | 90.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2012 | 35.00 | 00002901573401 | JOSILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2012 | 80.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2012 | 30.00 | 00086626876449 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/08/2012 | 30.00 | 00004093832447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/08/2012 | 37.59 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2012 | 100.00 | 00007023716459 | SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/08/2012 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2012 | 246.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2012 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/08/2012 | 2976.00 | 35495696000159 | FAGYD IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DIVERSAS E CALCAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSE DE SOUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/08/2012 | 422.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO SETORES DE SUPERVISAO E ACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 24/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/08/2012 | 3160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS PELOTOES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2012 | 484.41 | 05918114000139 | J & W COMERCIO E ATACADISTA DE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BOA VISTA, CHA DA BARRA, CAMARA DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES,MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/08/2012 | 22.50 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/08/2012 | 22.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2012 | 1920.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2012 | 22.50 | 00019107951434 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/08/2012 | 22.50 | 00007987387401 | RAFAELA BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0003479 | 27/08/2012 | 10844.88 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE REVITALIZACAO NAS PRACAS: DO BECO, ZE CHICO E CENTRAL NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2012 | 46.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2012 | 1064.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETRO BOMBA DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/08/2012 | 300.00 | 00004233847409 | JOSIAS ESTEVÃO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2012 | 22.50 | 00005334496424 | ACIOLE MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/08/2012 | 50.00 | 00003937335480 | HOSANA PEREIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/08/2012 | 50.00 | 00005648542712 | JOSE ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/08/2012 | 30.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2012 | 60.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2012 | 22.50 | 00003882029471 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TENDO COMO TEMA: INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM E PETI- PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2012 | 150.00 | 00002178780750 | EDINALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2012 | 720.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA (PE) AFIM DE REALIZAR COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2012 | 412.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 17/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO ADIAMENTO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS No 006/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2012 | 200.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO/ VARAS DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28/08 E 29/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENEGOCIACAO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENEGOCIACAO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2012 | 300.00 | 00008668105442 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2012 | 100.00 | 00067544134415 | FRANCISCO DAMIAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2012 | 100.00 | 00001969783435 | JOSE RIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2012 | 1530.00 | 02398508000204 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2012 | 100.00 | 00050139738487 | AMARO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2012 | 100.00 | 00011214919448 | DIEGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2012 | 80.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2012 | 50.00 | 00004520945852 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2012 | 20.00 | 00082609527420 | JOSEFA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2012 | 100.00 | 00009077424407 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2012 | 80.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2012 | 100.00 | 00010549369430 | ANA PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2012 | 150.00 | 00067544134415 | FRANCISCO DAMIAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2012 | 70.00 | 00011818070421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2012 | 350.00 | 00096417439453 | JAIR CORREIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2012 | 150.00 | 00017610559415 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2012 | 300.00 | 00038751569434 | JOSE NICOLAU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2012 | 80.00 | 00002208683447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0003506 | 30/08/2012 | 24750.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL CONSTANTES DA 2a ETAPA DE ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0345.387-62/2010-MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003516 | 30/08/2012 | 13000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003517 | 30/08/2012 | 4158.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003518 | 30/08/2012 | 3000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0003553 | 30/08/2012 | 30000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2012 | 527.00 | 00066278040778 | GENIVAL ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2012 | 4401.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2012 | 3521.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2012 | 33.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2012 | 36.17 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003519 | 30/08/2012 | 5684.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2012 | 412.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2012 | 652.54 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0003522 | 30/08/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00042851785400 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS- SURDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2012 | 1920.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) FAIXAS EM TECIDO PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 04/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2012 | 57.00 | 60872306008497 | SHERWIN - WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METALLIK DOURADO DESTINADO AS ESCOLAS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA SANTOS E TANCREDO NEVES PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2012 | 105.00 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EVA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2012 | 530.00 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 10 (DEZ) MASTROS EM MADEIRA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2012 | 10065.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2012 | 67145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2012 | 133842.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2012 | 25497.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2012 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2012 | 21300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2012 | 35136.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2012 | 59942.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2012 | 7348.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2012 | 14621.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2012 | 325600.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2012 | 14109.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2012 | 6680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2012 | 6525.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2012 | 41876.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2012 | 13435.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2012 | 25963.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2012 | 10802.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2012 | 1055.00 | 00006430501400 | HILDA MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2012 | 420.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CHA GRANDE E TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003645 | 31/08/2012 | 484.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000212012 | 0003655 | 31/08/2012 | 2460.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2012 | 430.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2012 | 125.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DOS SITIOS CAMARA, BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, JOSE DE SOUZA SANTOS, JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003661 | 31/08/2012 | 1565.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2012 | 297.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2012 | 367.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2012 | 96.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2012 | 2100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS-BB CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2012 | 16040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2012 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO APOSENTADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2012 | 4132.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2012 | 891.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2012 | 4583.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-BB CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2012 | 645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2012 | 6980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2012 | 632.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2012 | 320.00 | 00009667531430 | JESSICA PALOMA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2012 | 1055.00 | 00082609659415 | RITA MARIA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2012 | 264.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2012 | 96.20 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DAS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2012 | 255.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANTENA E APRIO150 OFFICE ACCESS POINT ROUTER DESTINADOS A INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2012 | 8.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2012 | 6195.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2012 | 1635.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003650 | 31/08/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2012 | 146.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2012 | 179.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 32/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2012 | 85.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2012 | 21475.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2012 | 3590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2012 | 9210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2012 | 410.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2012 | 5790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2012 | 9025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2012 | 4595.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2012 | 13344.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2012 | 10383.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2012 | 1545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2012 | 6560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2012 | 1670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2012 | 1920.00 | 00093003560468 | JOAO JORGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2012 | 3524.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2012 | 545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO-BB CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2012 | 1745.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSSTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2012 | 4680.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2012 | 2145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2012 | 3190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2012 | 1920.00 | 00002049128495 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORADOR DURANTE PALESTRAS MOTIVACIONAIS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003643 | 31/08/2012 | 360.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003644 | 31/08/2012 | 434.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003646 | 31/08/2012 | 331.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003647 | 31/08/2012 | 388.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2012 | 97.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2012 | 30.00 | 00006276836494 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2012 | 60.00 | 00001186546409 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2012 | 56.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007086055409 | ANTONIO ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/09/2012 | 200.00 | 00044745150482 | EDITE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/09/2012 | 250.00 | 00009325282445 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/09/2012 | 300.00 | 00070151886431 | GRAZIELE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/09/2012 | 150.00 | 00001790313414 | IGOR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/09/2012 | 150.00 | 00006217220490 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/09/2012 | 150.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/09/2012 | 50.00 | 00004800637457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/09/2012 | 210.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), EM VEICULO DE PLACA NPW 5697/PB AFIM DE RETALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 03/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003727 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2012, TOTALIZANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEICOES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003728 | 03/09/2012 | 700.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003729 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003730 | 03/09/2012 | 490.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 70 (SETENTA) REFEICOES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/09/2012 | 540.00 | 00006217246457 | JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE MOVEIS EM MADEIRA (BIROS, MESA, CADEIRAS, BANCOS E PORTAS) PERTENCENTES AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 27/08 A 18/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/09/2012 | 158.00 | 00021670307700 | Rivaldo Balbino Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003741 | 03/09/2012 | 630.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003742 | 03/09/2012 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003743 | 03/09/2012 | 270.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003746 | 03/09/2012 | 480.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/09/2012 | 100.00 | 00005792536430 | IVONEIDE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/09/2012 | 40.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2012 | 140.00 | 00000017881404 | LUIZ PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/09/2012 | 1055.00 | 00002531844449 | LUIZ GONZAGA MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, EM VEICULO DE PLACA MXK 1967/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/09/2012 | 101.09 | 13983652000135 | RODRIGO ROMAO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA S/N NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003765 | 03/09/2012 | 290.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.900 (DOIS MIL E NOVECENTOS) COPIAS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003766 | 03/09/2012 | 270.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003767 | 03/09/2012 | 407.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 4.070 (QUATRO MIL E SETENTA) COPIAS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003768 | 03/09/2012 | 175.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.750 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003769 | 03/09/2012 | 298.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.980 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA)COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003770 | 03/09/2012 | 312.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3.120 (TRES MIL, CENTO E VINTE) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/09/2012 | 527.00 | 00009124883441 | EVANDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DOS CEMITERIOS PUBLICOS DOS SITIOS CHA DA BARRA E MANOELAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/09/2012 | 948.00 | 00005243527475 | WALLACE BARROS ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) CAVALETES EM MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/09/2012 | 1066.00 | 10570264000134 | MAD COM E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2012 | 687.40 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LICENCA PREVIA ATERRO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/09/2012 | 1500.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003725 | 03/09/2012 | 882.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVICOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 126 (CENTO E VINTE E SEIS) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/09/2012 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS No 005/2012 E TOMADA DE PRECOS No 006/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003745 | 03/09/2012 | 4530.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS E RECARGAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/09/2012 | 16.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/09/2012 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003763 | 03/09/2012 | 696.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6.960 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/09/2012 | 635.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NOS SETORES DE ALMOXARIFADO E MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/09/2012 | 530.00 | 00009747683407 | ARNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 12 (DOZE) RODAMAS DE FERRO PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003726 | 03/09/2012 | 504.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 72 (SETENTA E DUAS) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/09/2012 | 527.00 | 00092115764404 | JAILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/09/2012 | 530.00 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 10 (DEZ) MASTROS EM MADEIRA DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE 20 (VINTE) ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/09/2012 | 533.00 | 00007241681410 | PAULO CESAR CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 08 (OITO) MASTROS PARA BANDEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002186508419 | VANDA AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003744 | 03/09/2012 | 980.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0003747 | 03/09/2012 | 1295.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/09/2012 | 100.56 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/09/2012 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO GALHO CORTADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2011 E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/09/2012 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO GALHO CORTADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/09/2012 | 635.00 | 00006840941426 | ALDILEIDE GABRIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/09/2012 | 533.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETE LINS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FLAMULAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003764 | 03/09/2012 | 1016.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10.160 (DEZ MIL, CENTO E SESSENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003771 | 03/09/2012 | 168.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, TOTALIZANDO 1.680 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA) COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/09/2012 | 1000.03 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2012 | 300.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES 00996172424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/09/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/09/2012 | 21.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/09/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/09/2012 | 3118.11 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/08 A 01/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/09/2012 | 28.87 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/09/2012 | 300.00 | 00099692473449 | ANTONIO GENUINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/09/2012 | 200.00 | 00001602711429 | AUDAI BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/09/2012 | 300.00 | 00000941560422 | GIVANILDO ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/09/2012 | 300.00 | 00006317604401 | GRACINEIDE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/09/2012 | 100.00 | 00044750935468 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/09/2012 | 100.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/09/2012 | 100.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/09/2012 | 195.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE BOLO TIPO CONFEITADO, COM RECHEIO DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/09/2012 | 100.00 | 00010247597414 | RAFAELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2012 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2012 | 100.00 | 00005806842452 | MARCOS RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/09/2012 | 1521.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/09/2012 | 680.00 | 00010975273442 | EDLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE 1.700 (HUM MIL E SETECENTOS) SANDUICHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003790 | 05/09/2012 | 4104.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003791 | 05/09/2012 | 2478.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003792 | 05/09/2012 | 7909.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003793 | 05/09/2012 | 1100.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003794 | 05/09/2012 | 5618.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2012 | 200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/09/2012 | 1648.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/09/2012 | 15.36 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2012 | 40.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2012 | 125.70 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003806 | 06/09/2012 | 32593.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003807 | 06/09/2012 | 3400.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003808 | 06/09/2012 | 2000.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003812 | 06/09/2012 | 3499.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/09/2012 | 1800.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/09/2012 | 7500.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) CALCAS EM TAC-TEC DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/09/2012 | 7500.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/09/2012 | 409.40 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TENIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BOA VISTA E CAMARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/09/2012 | 1157.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/09/2012 | 692.04 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DAS BANDAS MARCIAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/09/2012 | 308.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/09/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8838-2 (QSE) NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/09/2012 | 352.14 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2012 | 46.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2012 | 100.00 | 00008219855401 | ROSIVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003809 | 06/09/2012 | 1303.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003810 | 06/09/2012 | 4399.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0003811 | 06/09/2012 | 5299.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/09/2012 | 2500.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA DISTRIBUICAO COM OS TIMES DE FUTEBOL DOS SITIOS CHA GRANDE, MASSARANDUBA, JUA, VOLTA GRANDE, TORRES E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/09/2012 | 195.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/09/2012 | 120.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2012 | 1756.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2012 | 101847.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 11.124-4, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2012 | 7086.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-JRS/MULTAS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2012 | 55000.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2012 | 6281.54 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2012 | 22016.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2012 | 0.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2012 | 343.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2012 | 2450.00 | 11277247000176 | MAD SERVICOS & MANUTENCAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO COMPLETO DE UMA BOMBA INJETORA DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2012 | 1500.00 | 11277247000176 | MAD SERVICOS & MANUTENCAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM UMA BOMBA DE OLEO DO MOTOR DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005848508402 | GERLANE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2012 | 60.00 | 00009266694436 | JAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2012 | 200.00 | 00002818637414 | MARIA JOSÉ DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2012 | 60.00 | 00010114053421 | PATRICIA CLARICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/09/2012 | 200.00 | 00003522835484 | SEVERINO VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/09/2012 | 400.00 | 00080527957453 | MANOEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/09/2012 | 1535.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES-PROCESSO No 047.2008.000.6779, AUTORA IVANILDA SOUZA DA SILVA, DETERMINADO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 644/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2012 | 1003.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO, CERTIDOES DE IMOVEIS E COPIAS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2012 | 634.40 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE NAO CONFORMIDADES CORRESPONDENTE A TARA INOPERANTE EM BALANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO GALHO CORTADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003853 | 12/09/2012 | 15517.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2012 | 200.00 | 00025764230861 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2012 | 200.00 | 00007706009483 | JOSE AIRTON MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2012 | 48.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, PETI- PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2012 | 19.77 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003852 | 12/09/2012 | 2206.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003854 | 12/09/2012 | 5330.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003855 | 12/09/2012 | 4877.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2012 | 200.00 | 00003958851401 | JOSEFA GERVASIO PINTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2012 | 141.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2012 | 5336.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES-PROCESSO No 047.2008.000.1028, AUTOR VALENTIM SALES DE ALMEIDA, DETERMINADO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 676/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2012 | 771.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES-PROCESSO No 047.2009.000.6322, AUTOR LUCIANO SILVA DE QUEIROZ, DETERMINADO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 671/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/09/2012 | 246.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES-PROCESSO No 047.2006.000.402-6, AUTORA PATRICIA GOMES G. BARBOSA, DETERMINADO PELO PODER JUDICIARIO DESTA COMARCA ATRAVES DO OFICIO No 647/2012, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/09/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/09/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003862 | 14/09/2012 | 2653.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO RETOQUE E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PE DE SERRA DO JUA, BOA VISTA, PEDRA D AGUA, CHA GRANDE E BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/09/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/09/2012 | 60.00 | 00003669367438 | MARIA ELIANE ANDRADE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/09/2012 | 100.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/09/2012 | 126.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CORRESPONDENTE A FORMATACAO EM COMPUTADOR E REGENERACAO EM HD PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0003875 | 17/09/2012 | 12977.91 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE REVITALIZACAO NAS PRACAS: DO BECO, ZE CHICO E CENTRAL NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/09/2012 | 150.00 | 00007491396410 | ANDREA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/09/2012 | 200.00 | 00010087541459 | AUGUSTO CESAR BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/09/2012 | 300.00 | 00002217806459 | JOSE CARLOS ESTEVAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/09/2012 | 300.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/09/2012 | 3000.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO (CALCA E CAMISA MARCHAO) DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI- PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2012 | 270.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS E BORDADOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/09/2012 | 450.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BORDADOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312009 | 0003874 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2012 | 422.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM VEICULO CAMINHAO PLACA HVP 4880/PB NO PERCURSO DAS CIDADES DE ITAMBE (PE) A AROEIRAS (PB), NO DIA 19/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2012 | 300.00 | 00021839093404 | GERSON JOSE RESENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2012 | 100.00 | 00010399487409 | JANIELE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/09/2012 | 300.00 | 00008398994401 | JOACI SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2012 | 200.00 | 00026062701857 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2012 | 100.00 | 00006790128425 | MARIA ALVES FERREIRA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2012 | 150.00 | 00010287064484 | RICARDO ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2012 | 180.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2012 | 561.00 | 10570264000134 | MAD COM E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2012 | 297.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/09/2012 | 26.53 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/09/2012 | 200.00 | 00005140054400 | CARLINDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/09/2012 | 300.00 | 00005579882840 | MARIA JOSE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/09/2012 | 32.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/09/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/09/2012 | 0.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/09/2012 | 677.75 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVICOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003896 | 20/09/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003897 | 20/09/2012 | 15997.94 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003898 | 20/09/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003899 | 20/09/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/09/2012 | 60.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/09/2012 | 300.00 | 00058173404453 | LUZINETE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/09/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/09/2012 | 200.00 | 00076841502434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2012 | 108.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/09 A 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2012 | 60.00 | 00003263902431 | ELZA MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2012 | 80.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2012 | 150.00 | 00004048189433 | NECI HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2012 | 50.00 | 00004789471438 | TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2012 | 50.00 | 00051128845415 | TEREZINHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2012 | 250.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2012 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2012 | 96.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2012 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/09/2012 | 1560.00 | 14548894000163 | CICERA ROBERTA FARIAS DE ARAUJO 04884891481 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANDARTES BORDADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO BOA VISTA, SITIO CAMARA E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/09/2012 | 200.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/09/2012 | 200.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/09/2012 | 250.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/09/2012 | 300.00 | 00006384428423 | JOSE ANDRO DORGIVAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003067710479 | JOSÉ EDVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2012 | 167.92 | 00004615252404 | MARIA IVONEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ECONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2012 | 200.00 | 00010974627496 | MAURICIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2012 | 200.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/09/2012 | 1106.00 | 00080527817449 | PAULO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/09 A 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/09/2012 | 60.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/09/2012 | 100.00 | 00000177901403 | MARLENE DA SILVA SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/09/2012 | 30.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/09/2012 | 158.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/09 A 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/09/2012 | 121.28 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, NO DIA 24/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/09/2012 | 121.28 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, NO DIA 24/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/09/2012 | 1000.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GYM BAGS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/09/2012 | 632.00 | 00011131391454 | EDUARDA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO E DOCINHOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/09 A 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/09/2012 | 300.00 | 00001164109499 | DEMETRIO GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/09/2012 | 200.00 | 00005353410408 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA IRMA QUE ESTA EM MINAS GERAIS (MG) PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/09/2012 | 1910.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2012 | 191.12 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/09/2012 | 185.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/09/2012 | 185.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/09/2012 | 165.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/09/2012 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA PROFISSIONAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/09/2012 | 100.00 | 00003542412490 | CRISTIONILDO FLAUSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/09/2012 | 100.00 | 00065761227487 | RITA MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/09/2012 | 100.00 | 00006459827419 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/09/2012 | 500.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO E ORGANIZACAO DA FESTA BAILE DO IDOSO REALIZADA NO DIA 28/09/2012 NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/09/2012 | 80.00 | 00008892331442 | JOSEFA ROSENIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/09/2012 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAPAS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/09/2012 | 1400.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/09/2012 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS No 009/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/09/2012 | 35.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/09/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001181761450 | JANDILENE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/09/2012 | 350.00 | 00007230873428 | JOAO PAULO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/09/2012 | 200.00 | 00001561394483 | MARIA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/09/2012 | 200.00 | 00004518552482 | MICHELLI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/09/2012 | 40.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/09/2012 | 150.00 | 00003216199436 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/09/2012 | 300.00 | 00006742894474 | EDNA PAULA NASCIMENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/09/2012 | 450.00 | 00055306039715 | GUMERCINDO EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/09/2012 | 200.00 | 00007932923441 | JOANA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/09/2012 | 200.00 | 00007008012438 | JOÃO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/09/2012 | 500.00 | 00008852136452 | LEONARDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/09/2012 | 200.00 | 00099684586434 | MARIA JOSE MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA QUE ESTA DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/09/2012 | 650.00 | 00013308866404 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 27/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/09/2012 | 100.00 | 00004141880477 | HOZANA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/09/2012 | 400.00 | 00045309760415 | PEDRO OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2012 | 80.00 | 00005954866490 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/09/2012 | 107.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/09/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/09/2012 | 3702.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 1208/2012 EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-3a REGIAO, CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA-RITO ORDINARIO No 0142300-84.1997.5.13.0007 EM FAVOR DE LUZIA ALVES BRASILIANO, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/09/2012 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2012 | 4423.58 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2012 | 5017.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2012 | 17.51 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2012 | 2.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2012 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2012 | 3925.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2012 | 4791.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2012 | 264.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0003991 | 28/09/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/09/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS- SURDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2012 | 133671.92 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2012 | 25849.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2012 | 35136.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2012 | 59942.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2012 | 21300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2012 | 6601.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2012 | 325627.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2012 | 14109.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2012 | 26377.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2012 | 11009.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2012 | 16108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004055 | 28/09/2012 | 1548.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004056 | 28/09/2012 | 493.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004057 | 28/09/2012 | 622.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004087 | 28/09/2012 | 3100.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado ao transporte de agua potavel destinada ao abastecimento doS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2012 | 250.00 | 00002933658496 | MARIA ODILIA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2012 | 1460.00 | 00010206038798 | ANTONIO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL BALANCO GOSTOSO NO BAILE EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 28/09/2012 NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003984 | 28/09/2012 | 1207.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2012 | 276.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO BAILE DO IDOSO REALIZADO NO DIA 28/09/2012 NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2012 | 600.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2012 | 1741.30 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2012 | 400.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2012 | 3524.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2012 | 3190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2012 | 1580.00 | 00002041037466 | CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTACAO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2012 | 530.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2012 | 420.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2012 | 200.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2012 | 400.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE TECNICA VOCAL COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2012 | 475.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2012 | 500.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA S/N NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2012 | 200.00 | 00010385412711 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004072 | 28/09/2012 | 375.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004073 | 28/09/2012 | 461.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004074 | 28/09/2012 | 414.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004075 | 28/09/2012 | 396.20 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2012 | 60.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004083 | 28/09/2012 | 400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado ao transporte de agua potavel destinada ao abastecimento do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004084 | 28/09/2012 | 984.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado ao transporte de agua potavel destinada ao abastecimento do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004085 | 28/09/2012 | 400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado ao transporte de agua potavel destinada ao abastecimento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004086 | 28/09/2012 | 800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado ao transporte de agua potavel destinada ao abastecimento do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003985 | 28/09/2012 | 1241.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003987 | 28/09/2012 | 764.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2012 | 3973.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2012 | 14881.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2012 | 10383.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004080 | 28/09/2012 | 3000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004081 | 28/09/2012 | 4158.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004082 | 28/09/2012 | 13000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO COMPACTADO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2012 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003986 | 28/09/2012 | 275.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2012 | 840.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2012 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2012 | 16.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2012 | 56.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2012 | 22500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PALCO, SOM, ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO PERIODO DE 08 A 16/09/2012 E PALCO, SOM, ILUMINACAO DA FESTA PROFANA NO DIA 08/09/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (CARTA CONVITE No028/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2012 | 28000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE AMAZAN E BANDA, FRANCISCO CALDAS NO DIA 08/09/2012 DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (INEXIGIBILIDADE No 09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2012 | 1055.00 | 00000996172424 | KLEBER TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE BARRAGENS DOS SITIOS PE DE SERRA DO BATISTA, GUARIBAS, CHA DE LAGOA, CHA DOS COSTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2012 | 422.00 | 00080528430491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2012 | 82.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2012 | 12.32 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2012 | 7200.00 | 00064522008449 | LADJANE CAMELO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE KIT DE ENXOVAIS PARA BEBES DESTINADOS AS MAES CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2012 | 100.00 | 00091873495404 | ALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2012 | 550.00 | 00068539797453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2012 | 200.00 | 00028713915800 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001676219471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2012 | 150.00 | 00000991161467 | VILANIR CARDOSO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2012 | 120.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2012 | 106.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2012 | 1320.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO (DOCUMENTOS) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2012 | 232.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE BOLO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARA SEMANA DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/09 A 28/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2012 | 280.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2012 | 112.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2012 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2012 | 97.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00075941180497 | EDINICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2012 | 16.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2012 | 20.14 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2012 | 18.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2012 | 48.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOSE GONCALVES DE MIUD.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2012 | 16.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2012 | 80.00 | 00002818637414 | MARIA JOSÉ DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2012 | 210.46 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2012 | 2551.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) CARRADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00005486093497 | WALLACE ALBUQUERQUE MASSINI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNF 3305-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 10/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2012 | 300.00 | 00080529143453 | JOSE SEVERINO DE ANDRADE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2012 | 1221.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2012 | 1220.00 | 00076842673453 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 07/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2012 | 580.00 | 00009742503419 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAMEIRO E CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2012 | 8000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE A REALIZACAO DO II FORUM DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2012 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTROS E ELEMENTO D DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOQ 4392 E OEW 7907 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2012 | 280.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2012 | 820.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E SERVICO DE PONTA DE EIXO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOQ 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2012 | 590.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E EMBUCHAMENTO DA MANGA EIXO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2012 | 5695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2012 | 1975.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2012 | 36.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2012 | 125.19 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2012 | 1580.00 | 00003039720414 | TALVANIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA D AGUA, TORRES, SERRA DO JUA, AGUA FRIA E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO PARAO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2012 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2012 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2012 | 190.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2012 | 373.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUSTES DA TENSAO DE SAIDA COM RESTAURACAO DA PLACA, RESTAURACAO DO CIRCUITO DE ENTRADA E PROTECAO, RESTAURACAO DO CIRCUITO QUE ESTABILIZA A REDE, RESTAURACAO DO CIRCUITO DE ENTRADA, PROTECAO E POTENCIA,RESTAURACAO DO CIRCUITO DE ENTRADA E PROTECAO COM ANALISE DA TENSAO DO CARREGADOR DE BATERIAS EFETUADOS EM ESTABILIZADORES E NO BREAK S PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2012 | 119.70 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD S GRAVAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2012 | 545.00 | 00003550314426 | ALESANDRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2012 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CEF, BANCO SANTANDER E EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, NO PERIODO DE 01/10 A 04/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2012 | 174.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2012 | 180.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2012 | 176.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2012 | 236.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2012 | 320.00 | 00009473946481 | WERBENIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2012 | 20218.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/10/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004191 | 02/10/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/10/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/10/2012 | 83.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/10/2012 | 64.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/10/2012 | 95.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/10/2012 | 297.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/10/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/10/2012 | 367.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/10/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/10/2012 | 270.00 | 00025319973772 | JOSE TAURINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004192 | 02/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/10/2012 | 7900.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM INCLUSAO E TECNICAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/10/2012 | 50.00 | 00003989056492 | INÁCIA PAULINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira para o pagamento de fatura da energia eletrica para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria dos funcionarios da fopag debitada na conta 10.330-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/10/2012 | 2.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria dos funcionarios da fopag debitada na conta 10.330-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/10/2012 | 7.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria dos funcionarios da fopag debitada na conta 10.539-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/10/2012 | 4.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria dos funcionarios da fopag debitada na conta 15.582-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/10/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 02, 03 E 04/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/10/2012 | 148.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES DESTINADAS AO PIPA D AGUA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/10/2012 | 2800.00 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/10/2012 | 340.00 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2012 | 1560.00 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/10/2012 | 1165.60 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/10/2012 | 2200.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/10/2012 | 600.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/10/2012 | 900.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/10/2012 | 1300.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/10/2012 | 3200.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/10/2012 | 800.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/10/2012 | 997.60 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/10/2012 | 2400.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/10/2012 | 300.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/10/2012 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/10/2012 | 499.52 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/10/2012 | 2900.00 | 00007216037421 | GERSON CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES PRETO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/10/2012 | 400.00 | 00007216037421 | GERSON CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES PRETO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00007216037421 | GERSON CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES PRETO DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/10/2012 | 1024.00 | 00007216037421 | GERSON CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES PRETO DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2012 | 3200.00 | 00008183024459 | IREMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2012 | 800.00 | 00008183024459 | IREMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00008183024459 | IREMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/10/2012 | 997.60 | 00008183024459 | IREMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/10/2012 | 3200.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/10/2012 | 800.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/10/2012 | 997.60 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHAS CAIPIRAS DESTINADAS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/10/2012 | 2200.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/10/2012 | 600.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/10/2012 | 900.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/10/2012 | 1300.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/10/2012 | 2800.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARAS E BATATAS DOCES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/10/2012 | 400.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARAS E BATATAS DOCES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARAS E BATATAS DOCES DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/10/2012 | 1360.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARAS E BATATAS DOCES DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/10/2012 | 2100.00 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/10/2012 | 400.00 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/10/2012 | 700.00 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2012 | 1165.60 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIJOES CARIOCA DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS E TOMATES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/10/2012 | 300.00 | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS E TOMATES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS E TOMATES DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/10/2012 | 732.00 | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANANAS E TOMATES DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/10/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/10/2012 | 142.74 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/10/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/10/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/10/2012 | 24.10 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2-3 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/10/2012 | 490.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASILHAMES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/10/2012 | 338.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/10/2012 | 200.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/10/2012 | 90.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/10/2012 | 3086.43 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/10/2012 | 49.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8792-0 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/10/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, EMPRESAS VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, JUSCONSULT SERVICOS LTDA., ASSP-ASSESSORIA PLANEJAMENTO LTDA, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., NO PERIODO DE 08/10 A 11/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/10/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/10/2012 | 527.00 | 00078195292453 | JOSE TAVARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO PERCURSO DAS CIDADES DE ITAMBE (PE) A AROEIRAS (PB), NO DIA 08/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004272 | 08/10/2012 | 17529.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/10/2012 | 2180.00 | 00045063249434 | ROMULO CESAR BRASILEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE CHOCOLATES CASEIROS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 872 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS) CHOCOLATES CASEIROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004271 | 08/10/2012 | 1385.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/10/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004274 | 08/10/2012 | 5123.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004273 | 08/10/2012 | 5350.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/10/2012 | 185.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ESPORTES E TURISMO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2012 | 530.00 | 00007971134444 | ELIANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS: MIRADOR, NOGUEIRA, AGUA FRIA E VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2012 | 530.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS: TRAPIA, PIABAS, JUCAZINHO E MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/10/2012 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E REPUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS No 009/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2012 | 157.89 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 09/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2012 | 695.00 | 00008488041470 | RODOLFO CAMELO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRACAO E ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 08/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2012 | 169.90 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACOES EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2012 | 35486.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2012 | 6462.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-JRS/MULTAS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2012 | 55263.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2012 | 24295.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2012 | 4.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2012 | 13.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2012 | 1219.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2012 | 11328.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2012 | 2373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CC 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2012 | 200.00 | 00044745150482 | EDITE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2012 | 300.00 | 00071413103472 | JOAO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2012 | 150.00 | 00097980072472 | LOURIVAL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2012 | 150.00 | 00035262877400 | MANOEL QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2012 | 370.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2012 | 500.00 | 00038522292434 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2012 | 960.00 | 00053094743404 | SANDRELI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/10 E 12/10/2012, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2012 | 800.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2012 | 148.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BORDADOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2012 | 115.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO SERVICO FUNERAL REFERENTE A UMA COROA DE FLORES MEDIA DESTINADA AO VELORIO DO MENOR DEYVISON MENDES DE MORAIS, NO DIA 11/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2012 | 525.00 | 00006668241859 | JOSEFA CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) KIT S GULOSEIMAS (CHOCOLATES, PIPOCAS, DOCINHOS, BALAS, ETC) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NO DIA 11/10/2012EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS CONASPASSESSORIA E PROJETOS LTDA, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, JUSCONSULT SERVICOS LTDA E CEF-GIDUR, NO PERIODO DE 15/10 A 18/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2012 | 1160.00 | 00009742503419 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEA 2a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2012 | 1475.00 | 00006430500438 | LUIZ GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/10/2012 | 360.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE INGA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN-PB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/10/2012 | 120.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004313 | 16/10/2012 | 3100.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/10/2012 | 218.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/10/2012 | 300.00 | 00004869304406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2012 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2012 | 915.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/ TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/10/2012 | 15.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2012 | 466.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/10/2012 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR RIACHAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/10/2012 | 31.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2012 | 2083.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CC 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2012 | 6292.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/10/2012 | 148.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2012 | 0.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2012 | 13114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CC 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/10/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0004333 | 19/10/2012 | 26148.00 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE 022/2012. | 10132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/10/2012 | 150.00 | 00050139738487 | AMARO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/10/2012 | 150.00 | 00042802237268 | TANIA MARIA PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2012 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTOA ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E CEF, NO PERIODO DE 22/10 A 25/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004339 | 22/10/2012 | 489.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE PIVOS, SUBSTITUICAO DA JUNTA HOMOCINETICA, TROCA DO TERMINAL, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E SUBSTITUICAO DA BUCHA DA BANDEJAEFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004340 | 22/10/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0004341 | 22/10/2012 | 8060.00 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO MODALIDADE CARTA CONVITE 022/2012. | 10132012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2012 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CEF, CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA., NOS DIAS 22 E 23/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2012 | 13700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AROEIRAS E DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 120H/AULAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2012 | 300.00 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PAREDE EM GESSO DA SALA DA MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2012 | 7700.00 | 00040965104400 | EVANDI GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/10/2012 | 2100.00 | 00040965104400 | EVANDI GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRAS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/10/2012 | 1533.00 | 00040965104400 | EVANDI GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRAS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/10/2012 | 3160.00 | 00062764870744 | JOSE CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS, HIGIENACAO NAS CAIXAS D AGUAS E CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VOLTA GRANDE, BATISTA, NOGUEIRA, DOIS CAMINHOS, SERRA DO JUA, PEDRA D AGUA, BOA VISTA, AREIAS, CHA DA BARRA I, PIABAS, GALHO CORTADO, MANGABINHA, RIACHAO, TRAPIA DE CIMA E CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004349 | 23/10/2012 | 16271.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004350 | 23/10/2012 | 1799.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004351 | 23/10/2012 | 8598.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004352 | 23/10/2012 | 16100.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004353 | 23/10/2012 | 5227.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/10/2012 | 1186.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0004358 | 23/10/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/10/2012 | 197.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004354 | 23/10/2012 | 3774.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004355 | 23/10/2012 | 3641.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004356 | 23/10/2012 | 2100.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0004357 | 23/10/2012 | 1501.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004364 | 24/10/2012 | 210.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004365 | 24/10/2012 | 630.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 90 (NOVENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004366 | 24/10/2012 | 280.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004372 | 24/10/2012 | 160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, GABINETES DE DEPUTADOSE SENADORES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004362 | 24/10/2012 | 1001.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVICOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/10/2012 | 1450.00 | 00002067048449 | JOSÉ DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE TRATORISTAS, ENGENHEIRO, ASSSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/10/2012 | 169.90 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004363 | 24/10/2012 | 525.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004368 | 24/10/2012 | 15997.94 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004369 | 24/10/2012 | 5312.18 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004370 | 24/10/2012 | 506.65 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004371 | 24/10/2012 | 8441.58 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/10/2012 | 7475.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOLICE DE SEGUROS DE AUTOMOVEL No 009 1830950274 EFETUADA NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEZ 6884 E OFF 9265 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/10/2012 | 144.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEW 7907 E NPR 6443 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-ADIAMENTO TOMADA DE PRECO No 009/2012 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/10/2012 | 150.00 | 00001277185409 | JOSE RICARDO BACALHAU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/10/2012 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/10/2012 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/10/2012 | 60.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0004385 | 26/10/2012 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2012 | 360.40 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2012 | 360.40 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2012 | 169.99 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUADRO DE PAREDE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2012 | 146.85 | 07281236000192 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2012 | 463.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2012 | 178.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2012 | 3183.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2012 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSSESSORIA LTDA, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2012 | 4445.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2012 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2012 | 31637.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 33/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2012 | 24.97 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16295-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2012 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 283141-4 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2012 | 320.00 | 00009667531430 | JESSICA PALOMA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5603-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16495-X NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2012 | 1244.00 | 00075940256449 | GILVANIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2012 | 137.36 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2012 | 598.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2012 | 1090.63 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2012 | 100.00 | 00007817287465 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2012 | 31.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2012 | 85.25 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2012 | 635.00 | 00010287064484 | RICARDO ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2012 | 1160.00 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2012 | 530.00 | 00082695741472 | ROBERTO FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2012 | 3973.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2012 | 14173.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2012 | 10383.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2012 | 1320.00 | 00009576611423 | BARBARA CAMILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO (DOCUMENTOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM E PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2012 | 121.00 | 00080648606449 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2012 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2012 | 45.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2012 | 60.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2012 | 1090.00 | 00004331225445 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2012 | 1090.00 | 00007692944482 | JOSE LEOPOLDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2012 | 1090.00 | 00039606147487 | PAULO CESAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0004422 | 31/10/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2012 | 300.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2012 | 134186.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2012 | 25133.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2012 | 33661.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2012 | 59242.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2012 | 6601.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2012 | 16108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2012 | 325678.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2012 | 14109.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2012 | 25548.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2012 | 10802.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2012 | 4000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2012 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2012 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS- SURDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2012 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2012 | 36.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2012 | 4547.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2012 | 3961.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2012 | 5000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2012 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2012 | 500.00 | 00001623359465 | RAMONA HOARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2012 | 6195.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6925-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2012 | 1032.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2012 | 17703.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2012 | 527.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2012 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2012 | 12.27 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2012 | 592.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASOS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/10/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004627 | 01/11/2012 | 5684.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2012 | 622.00 | 00095305882400 | Adailson Rodrigues Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2012 | 587.49 | 13284994000167 | VALERIO BATISTA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILE DE TILAPIA DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004603 | 01/11/2012 | 406.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2012 | 297.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2012 | 367.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2012 | 191.12 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004617 | 01/11/2012 | 569.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSE DE SOUZA SANTOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00044744889468 | JOSÉ RONALDO HONÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2012 | 527.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO COMO PALHACO NO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2012 | 400.00 | 00082611424420 | DAVINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004317133407 | EDILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2012 | 460.00 | 00007807730471 | ERINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2012 | 200.00 | 00070010131450 | EVANDRO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2012 | 200.00 | 00041222431491 | FRANCISCA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2012 | 200.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001732877432 | GENALDO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2012 | 250.00 | 00011148248447 | GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2012 | 250.00 | 00002495169422 | IZAIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2012 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2012 | 500.00 | 00011237635420 | João Galdino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2012 | 200.00 | 00009169451460 | JOSE ASSIS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2012 | 340.00 | 00007634653721 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2012 | 300.00 | 00011705505414 | JOSE FABIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2012 | 250.00 | 00008775421712 | JOSE GILBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2012 | 100.00 | 00011675692459 | JOSE GILIARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2012 | 200.00 | 00006418459440 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2012 | 170.00 | 00050139410406 | JOSE JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004229799888 | JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2012 | 200.00 | 00087428407400 | LINDON JOHNSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2012 | 250.00 | 00006482492479 | LOURIVAL JOAO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/11/2012 | 130.00 | 00099692635449 | LÚCIA CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010376477423 | LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/11/2012 | 400.00 | 00076316130791 | LUIS JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010759361444 | MARIA SOLANGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/11/2012 | 100.00 | 00006217241498 | CLAUDIJANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005429303747 | CLENILDA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2012 | 100.00 | 00007028899705 | EDLEUZA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004365088424 | JERSON MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/11/2012 | 100.00 | 00070330698478 | GILDEON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/11/2012 | 100.00 | 00008409319489 | GILSON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004731550440 | GILVANEIDE JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004761374462 | GORETE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004354669412 | HOZANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004782633416 | HOZANA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/11/2012 | 150.00 | 00041758080434 | IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/11/2012 | 100.00 | 00005792536430 | IVONEIDE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/11/2012 | 100.00 | 00062357557400 | IVONETE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2012 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2012 | 100.00 | 00075940159400 | JOSE NILTON ALVES DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2012 | 100.00 | 00008448569407 | JOSE ROBERTO FREIRE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2012 | 100.00 | 00006217245485 | JOSE SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2012 | 120.00 | 00082610584415 | JOSE VALDEILTON DE LIMA EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2012 | 150.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2012 | 150.00 | 00080648606449 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2012 | 140.00 | 00008892335430 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2012 | 200.00 | 00013935780478 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2012 | 65.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2012 | 422.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2012 | 190.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR NO BAILE DO IDOSO REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2012 | 200.00 | 00005381143478 | JOSE FLORENTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2012 | 200.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2012 | 100.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO SERVICO FUNERAL REFERENTE A COROA DE FLORES DESTINADA AO VELORIO DE MARIA SOUZA RESIDENTE NO SITIO AGUA FRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004594 | 01/11/2012 | 376.60 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004595 | 01/11/2012 | 573.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004596 | 01/11/2012 | 396.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004597 | 01/11/2012 | 525.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004598 | 01/11/2012 | 525.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2012 | 1500.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 (OITO) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10330-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10330-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15452-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15582-9 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2012 | 15.43 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010975273442 | EDLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SANDUICHES PARA SEREM DISTRUIDOS COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2012 | 4800.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2012 | 2455.00 | 00009329788432 | ELILDE ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2012 | 500.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA S/N NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004582 | 01/11/2012 | 13000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO COMPACTADO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004583 | 01/11/2012 | 4158.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004584 | 01/11/2012 | 3000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2012 | 1055.00 | 00036541257434 | EVERALDO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE BARRAGENS DOS SITIOS: LADEIRA DO CHICO, TRAPIA DE CIMA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2012 | 1055.00 | 00006384428423 | JOSE ANDRO DORGIVAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE BARRAGENS DOS SITIOS: AMARELINHA, BARRA DE JOAO LEITE, DOIS CAMINHOS E PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2012 | 683.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FURADEIRA E JOGO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2012 | 840.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00010338113436 | MARIA ANGELICA ALVES ZEFERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRO DO SEGURO SAFRA EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2012 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E CEF, NO PERIODO DE 05/11 A 08/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/11/2012 | 200.00 | 00045309744487 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004630 | 05/11/2012 | 1400.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/11/2012 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0004631 | 05/11/2012 | 41800.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/11/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/11/2012 | 14.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/11/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/11/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/11/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/11/2012 | 26.68 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/11/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.792-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/11/2012 | 90.00 | 00042851688472 | MARIA DA SALETE GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 06, 07E 08/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/11/2012 | 36.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/11/2012 | 6.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/11/2012 | 5000.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/11/2012 | 200.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/11/2012 | 64.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/11/2012 | 95.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2012 | 150.00 | 00011154557456 | TAFNER DE ASSIS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004644 | 06/11/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004650 | 07/11/2012 | 1385.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004652 | 07/11/2012 | 5350.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004651 | 07/11/2012 | 17529.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/11/2012 | 1089.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E EQUIPE QUANDO EM REUNIAO SOBRE O TERMINO DO ANO LETIVO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2012 | 45.60 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/11/2012 | 300.00 | 00010975273442 | EDLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SANDUICHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2012 | 1055.00 | 00032489102400 | MARIA DAS GRAÇAS HILÁRIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENTREGA DE ENXOVAIS DE BEBES A MAES CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004662 | 09/11/2012 | 4694.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004663 | 09/11/2012 | 2352.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2012 | 55561.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2012 | 21257.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2012 | 6273.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2012 | 0.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2012 | 3521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/11/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/11/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF) AFIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PERMANENTE-A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS ORGANIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS, FNDE, MINISTERIO DO TURISMO E OUTROS MINISTERIOS, NOS DIAS 13 E 14/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/11/2012 | 4399.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/11/2012 | 300.00 | 00005517908497 | CELIA MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/11/2012 | 150.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/11/2012 | 150.00 | 00004564698427 | WEBER ARRUDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/11/2012 | 100.00 | 00075623641415 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVE ORIGINAL COM TROCA DE SISTEMA DESTINADA AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/11/2012 | 32.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 2.019-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/11/2012 | 4348.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESAS PARA PROFESSOR, BUREAUX COM 02 GAVETAS, ESTANTES EM ACO, ARMARIOS EM ACO 1,50X1,74, ARMARIOS EM ACO 1,8OX1,98 E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092012 | 0004675 | 13/11/2012 | 2160.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/11/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/11/2012 | 83.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/11/2012 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL DO RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS No 009/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/11/2012 | 1475.00 | 00006430500438 | LUIZ GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESOBSTRUIR OS ESGOTOS DAS RUAS: JOSE PEDRO DE MELO, MONTE CASTELO, BELA VISTA E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/11/2012 | 2001.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/11/2012 | 500.00 | 00003835992457 | MACIEL CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/11/2012 | 423.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO DAS SALAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/11/2012 | 550.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS BASCULANTES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/11/2012 | 24.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8849-8, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/11/2012 | 3775.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 1541/2012 EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO, CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA-RITO ORDINARIO No 0099200-7.9.1997.5.13.0007 EM FAVOR DE UNIAO-PROCURADORIA GERALFEDERAL, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 2.019-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/11/2012 | 1091.51 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2012 | 920.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TORCA DE UM COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E DUAS MANUTENCOES EM SPLIT E UM CONTROLE REMOTO LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0004698 | 19/11/2012 | 6970.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0004699 | 19/11/2012 | 8625.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0004700 | 19/11/2012 | 15820.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2012 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL COM COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2012 | 220.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM SPLIT COM CONTROLE REMOTO LOTADO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2012 | 270.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO GERAL EM SPLIT LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2012 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMPRESAS NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, JUSCONSULT SERVICOS LTDA, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES E CEF, NO PERIODO DE 19/11 A 22/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2012 | 100.00 | 00012273856415 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2012 | 800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE COMPRESSOR COM MANUTENCAO GERAL E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO LOTADO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2012 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM TUBULACAO NO SETOR DO PROGRAMA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2012 | 950.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2012 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM TUBULACAO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2012 | 950.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2012 | 260.96 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/11/2012 | 66.99 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ESPORTES E TURISMO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/11/2012 | 73.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE MANGUEIRA PERTENCENTE A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/11/2012 | 1200.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2012 | 300.00 | 00006313404408 | LUCIANA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM SEU FILHO MENOR POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/11/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/11/2012 | 19587.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/11/2012 | 27.34 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/11/2012 | 3521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8792-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/11/2012 | 2060.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 1078-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/11/2012 | 338.10 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/11/2012 | 4800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO TROCA DE PECAS E PINTURA NAS BASES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004724 | 21/11/2012 | 27623.02 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/11/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.925-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/11/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/11/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/11/2012 | 294.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/11/2012 | 469.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIBOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004732 | 22/11/2012 | 350.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004733 | 22/11/2012 | 385.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004729 | 22/11/2012 | 206329.50 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2012 | 440.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS MESTRE DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 2.019-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/11/2012 | 303.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/11/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2012 | 20.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004728 | 22/11/2012 | 582.18 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004730 | 22/11/2012 | 1260.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0004731 | 22/11/2012 | 525.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004735 | 22/11/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004738 | 23/11/2012 | 120.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO AR E FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004739 | 23/11/2012 | 629.01 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004740 | 23/11/2012 | 1624.32 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2012 | 1978.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS SISTEMA DE ALIMENTACAO, REVISAO PARTE ELETRICA E SERVICO PONTA DE CAPA TRASEIRA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2012 | 2198.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO CAIXA DE DIRECAO C/SUBSTITUICAO DE PECAS, EMBUCHAMENTO PONTA EIXO, REPARO CABECOTE, EXTRACAO PARAFUSOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQK 3340 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/11/2012 | 950.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/11/2012 | 2380.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/11/2012 | 1400.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS EFETUADAS EM PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/11/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/11/2012 | 99.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA DESTINADO A MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2012 | 2635.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR CONTENDO: SISTEMA DE SOM, MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, PROTETOR ELETR. E UPD BRASINT CORE I5 2.9/4GB/500/DVD DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2012 | 2635.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR CONTENDO: SISTEMA DE SOM, MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, PROTETOR ELETR. E UPD BRASINT CORE I5 2.9/4GB/500/DVD DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2012 | 2635.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR CONTENDO: SISTEMA DE SOM, MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, PROTETOR ELETR. E UPD BRASINT CORE I5 2.9/4GB/500/DVD DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/11/2012 | 1788.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004749 | 23/11/2012 | 200.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004750 | 23/11/2012 | 190.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004751 | 23/11/2012 | 102.50 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/11/2012 | 295.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/11/2012 | 300.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/11/2012 | 137.04 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/11/2012 | 720.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0004762 | 26/11/2012 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/11/2012 | 195.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DAS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/11/2012 | 112.72 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/11/2012 | 720.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE MERCADORAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS A SEREMREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/11/2012 | 360.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA NITAY CONSULTORIA E ASSSESSORIA LTDA, NO PERIODO DE 26/11 A 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 8578-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2012 | 379.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2012 | 423.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CORRENTES PARA INTERDITAR AS RUAS PROXIMAS AO LOCAL ONDE OCORRE A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2012 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CEF, JUSCONSULT SERVICOS LTDA, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2012 | 300.00 | 00004752315467 | OSVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2012 | 399.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2012 | 399.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2012 | 2000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO PARA EQUIPE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TOTALIZANDO 24 H/AULAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2012 | 4250.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, TOTALIZANDO 24 H/AULAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2012 | 8900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO PARA COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, TOTALIZANDO 32 H/AULAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2012 | 622.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2012 | 1865.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2012 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10330-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 10330-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15582-9 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2012 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2012 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2012 | 1461.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2012 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2012 | 13551.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2012 | 10383.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (GARI) EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2012 | 6601.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2012 | 16108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2012 | 324529.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2012 | 14109.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2012 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2012 | 693.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2012 | 22.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2012 | 132124.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2012 | 25371.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2012 | 11012.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 16.495-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2012 | 1101.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 1688/2012 EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO, CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA-RITO ORDINARIO No 0142300-84.1997.5.13.0007, DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2012 | 6195.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2012 | 6629.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2012 | 3961.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2012 | 45.80 | 11352406000150 | RESTAURANTE GOOD CHINA MIX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2012 | 387.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/11/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0004814 | 29/11/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0004813 | 29/11/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2012 | 200.00 | 00045309744487 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2012 | 500.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA S/N NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004840 | 30/11/2012 | 388.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004841 | 30/11/2012 | 431.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004842 | 30/11/2012 | 179.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004843 | 30/11/2012 | 257.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2012 | 103.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2012 | 17.05 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2012 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 10.330-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2012 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2012 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13997-1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2012 | 580.00 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2012 | 403.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2012 | 4720.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2012 | 2073.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2012 | 23310.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2012 | 414.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO EFETIVO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2012 | 840.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004048787411 | RITA GALDINO DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2012 | 4463.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2012 | 500.00 | 00001623359465 | RAMONA HOARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2012 | 198.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2012 | 208.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2012 | 3938.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2012 | 414.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2012 | 6229.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 8.578-2, mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2012 | 635.00 | 00004767296455 | JOSINALVA ALVES DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2012 | 18038.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO-CEF CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2012 | 622.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL APOSENTADO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2012 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2012 | 4136.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2012 | 3961.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2012 | 545.00 | 00004331225445 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2012 | 545.00 | 00007692944482 | JOSE LEOPOLDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2012 | 545.00 | 00039606147487 | PAULO CESAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2012 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2012 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2012 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2012 | 200.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2012 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2012 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004839 | 30/11/2012 | 484.10 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0004844 | 30/11/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, COM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO FISICO, FISCALIZACAO E INSERCAO DE INFORMACOES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC DO FNDE, NA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA, TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2012 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2012 | 124284.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2012 | 21497.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2012 | 308508.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2012 | 12712.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2012 | 25033.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2012 | 9261.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2012 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2012 | 790.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2012 | 3160.00 | 15167751000174 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI 65759176404 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA COQUETEL DESTINADO A HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2012 | 750.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004932 | 03/12/2012 | 124182.83 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004933 | 03/12/2012 | 1013.30 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004934 | 03/12/2012 | 10624.36 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004935 | 03/12/2012 | 31995.88 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004937 | 03/12/2012 | 1553.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004938 | 03/12/2012 | 1713.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2012 | 1623.77 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004945 | 03/12/2012 | 1475.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0004955 | 03/12/2012 | 5622.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219, MOK 4392, NQK 3348, OEW 7907, NPR 6443, OFF 9265 E OFE 1788 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2012 | 4800.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0004968 | 03/12/2012 | 21800.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00023685492420 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CALHAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS NOGUEIRA, PEDRA D AGUA, VOLTA GRANDE, SERRA DO JUA, CAMARA, BOA VISTA E AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/12/2012 | 2146.00 | 00000075406470 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INGLES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/12/2012 | 3100.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/12/2012 | 530.00 | 00003039720414 | TALVANIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE LENCOIS PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00003039720414 | TALVANIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E AVENTAIS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2012 | 777.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2012 | 673.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2012 | 594.55 | 08533147000159 | FLORIDA ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM EQUIPE QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004942 | 03/12/2012 | 840.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS E RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO PREDIO E DAS SALAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004941 | 03/12/2012 | 535.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/12/2012 | 19.87 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004943 | 03/12/2012 | 1140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS E RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004944 | 03/12/2012 | 620.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS E RECARGAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2012 | 1394.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/ PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2012 | 16427.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2012 | 1055.00 | 00002581059419 | GIVALDO TORQUATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004946 | 03/12/2012 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2012 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004975 | 03/12/2012 | 5123.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2012 | 370.00 | 00001732877432 | GENALDO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANOS DURANTE FESTIVIDADE RELIGIOSA REALIZADA NO SITIO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2012 | 548.00 | 00031323901434 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004948 | 03/12/2012 | 665.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2012 | 530.00 | 00003424348457 | ISAIAS VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2012 | 682.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004947 | 03/12/2012 | 590.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2012 | 316.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADO NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00018145965420 | MARIA VERALUCIA DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2012 | 1110.00 | 00005804166409 | RANNIERY DE ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004949 | 03/12/2012 | 620.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS E RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004950 | 03/12/2012 | 560.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS E RECARGAS DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004951 | 03/12/2012 | 960.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004952 | 03/12/2012 | 645.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004953 | 03/12/2012 | 315.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004954 | 03/12/2012 | 800.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2012 | 48.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2012 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15452-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004964 | 03/12/2012 | 984.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004965 | 03/12/2012 | 800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004966 | 03/12/2012 | 400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004967 | 03/12/2012 | 400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2012 | 552.00 | 00003039720414 | TALVANIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE ROUPAS DO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/12/2012 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/12/2012 | 135.00 | 00057075034472 | ECLESIO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E CEF, NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2012 | 2855.11 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.578-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2012 | 500.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2012 | 80.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2012 | 35.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004989 | 07/12/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2012 | 55830.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC-ADM DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2012 | 6270.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2012 | 22566.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC./RET.INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2012 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2012 | 571.11 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO No 250000038324 - AI 296793/D, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2012 | 750.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SJPP/PB-5a REGIAO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO-TRT-DA 13a REGIAO; DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE, DURANTE O PERIODO DE 13/07 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2012 | 2200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2012 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS EMPRESAS VILLARE VARANDAS ADVOCACIA, NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2012 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.578-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0005003 | 11/12/2012 | 5684.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2012 | 571.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2012 | 38.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2012 | 160.58 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0005001 | 11/12/2012 | 4158.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0005002 | 11/12/2012 | 3000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/12/2012 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/12/2012 | 17150.00 | 00007156121405 | KARLA DANIELE LEAL HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango congelado destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/12/2012 | 7798.00 | 00040965104400 | EVANDI GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango congelado destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental / Eja / Pre Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2012 | 17850.00 | 00062199510425 | MARIA JOSE LEAL HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango congelado destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino (EJA / PRE-ESCOLA / MAIS EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2012 | 500.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/12/2012 | 459.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2012 | 50.00 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA DE CONSTITUICAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, INCLUIDA TAXA DO FARPEN), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2012 | 28.22 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 2.019-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.578-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2012 | 545.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/12/2012 | 11250.00 | 00004422964445 | DALVANIRA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolo fofo destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2012 | 11250.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolo fofo dedstinado a merenda do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2012 | 9435.00 | 00011071354434 | SEVERINO GONCALO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental / Pre-Escola / Mais Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2012 | 10800.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bata doce e cara destinados a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2012 | 11245.50 | 00008183024459 | IREMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinha caipira destinada a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2012 | 11245.50 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipiras destinadas a merenda da rede municipal de ensino (ENSINO FUNDAMENTAL / EJA / MAIS EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2012 | 11245.50 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipiras destinadas a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2012 | 10920.00 | 00007216037421 | GERSON CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aop fornecimento de feijao preto destinado a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental / Mais Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2012 | 10686.60 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne moida destinada a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2012 | 10998.00 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de feijao carioca destinado a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2012 | 10998.00 | 00005014191444 | SERGIO CABRAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de feijao carioca destinado a merenda da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental / Pre Escola / Mais Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 10.330-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O IGD-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2012 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022012 | 0005041 | 14/12/2012 | 2780.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022012 | 0005042 | 14/12/2012 | 2750.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022012 | 0005043 | 14/12/2012 | 1499.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022012 | 0005044 | 14/12/2012 | 1500.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2012 | 750.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2012 | 1475.00 | 00006430500438 | LUIZ GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, PODA DE ARVORES, LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2012 | 790.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2012 | 750.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO E 2o TRASLADO DE ESCRITURAS DE IMOVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2012 | 900.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES E COPIAS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2012 | 350.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO E CERTIDOES DE IMOVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2012 | 1036.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/12/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2012 | 1520.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00006514792405 | JULIANA NOBREGA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAMARA, CHA DA BARRA I, TORRES, NOGUEIRA, BATISTA, MIRADOR, SERRA DO JUA, DOIS CAMINHOS E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/12 A 21/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0005057 | 17/12/2012 | 25148.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2012 | 528.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2012 | 480.00 | 00053094743404 | SANDRELI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMNETO DE TRUFAS, DOCINHOS E TORTINHAS RECHEADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2012 | 203.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2012 | 200.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2012 | 315.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2012 | 316.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), EM VEICULO DE PLACA KFQ 4326/PB A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00006514792405 | JULIANA NOBREGA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PETI, PROGRAMA PROJOVEM, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALE IGD DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0005058 | 17/12/2012 | 2035.10 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2012 | 1990.40 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0005060 | 17/12/2012 | 10117.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0005061 | 17/12/2012 | 961.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0005062 | 17/12/2012 | 804.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0005063 | 17/12/2012 | 961.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004793548474 | ALZIRA GERCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004136387407 | ANGELITA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2012 | 150.00 | 00071444556487 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2012 | 150.00 | 00080528341472 | ARIOSVALDO MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2012 | 150.00 | 00001463151462 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2012 | 100.00 | 00070011912480 | CASSIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2012 | 100.00 | 00000800585402 | CREUZA BEZERRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2012 | 150.00 | 00005592008465 | DIOSENO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2012 | 200.00 | 00001752680456 | EDNALDO MARTINS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2012 | 150.00 | 00011070584495 | EMERSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2012 | 150.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2012 | 150.00 | 00002985017408 | FLÁVIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2012 | 70.00 | 00009751291470 | HOSANA SEVERINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2012 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2012 | 100.00 | 00006338842433 | JOSE MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2012 | 130.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2012 | 150.00 | 00003727008458 | LEUCA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2012 | 100.00 | 00092791972404 | MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2012 | 100.00 | 00057978913449 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2012 | 200.00 | 00003401404458 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2012 | 100.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004246582409 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2012 | 200.00 | 00003669205454 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2012 | 150.00 | 00006864173488 | MARIA FRANCINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2012 | 100.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2012 | 160.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2012 | 120.00 | 00004447169479 | MARIA LENI DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2012 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2012 | 100.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2012 | 200.00 | 00003358835405 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2012 | 250.00 | 00009692610470 | SERGIO TAVARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2012 | 100.00 | 00005954581495 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2012 | 200.00 | 00096157747404 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2012 | 200.00 | 00009606482405 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2012 | 150.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2012 | 160.00 | 00006084343457 | VALDETE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2012 | 200.00 | 00091873495404 | ALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2012 | 400.00 | 00089898354704 | ANTONIO PATRICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2012 | 200.00 | 00004766850440 | JOSE ANTONIO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2012 | 150.00 | 00010287064484 | RICARDO ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2012 | 100.00 | 00001631725440 | ANDREA KARLA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2012 | 150.00 | 00047773669449 | ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004829591420 | AUDA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 17/12/2012 | 160.00 | 00007211704470 | CLEONICE COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2012 | 100.00 | 00011371913412 | CLOVIS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2012 | 100.00 | 00041285883420 | DIOCLÉCIO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2012 | 150.00 | 00010252481470 | EDINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2012 | 100.00 | 00008682016427 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2012 | 150.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2012 | 100.00 | 00006977333782 | EVA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2012 | 200.00 | 00008871332407 | FABIOLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2012 | 150.00 | 00011669288455 | LIDIA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2012 | 150.00 | 00007062324450 | LINDACI BERNARDO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2012 | 150.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2012 | 200.00 | 00080528830406 | MANOEL BASILIO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2012 | 150.00 | 00060708360491 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2012 | 150.00 | 00007817287465 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2012 | 150.00 | 00010093756445 | MARCONE CASUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/12/2012 | 150.00 | 00010859240410 | MARCIELE ARAUJO SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2012 | 200.00 | 00004978725445 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2012 | 150.00 | 00002356661492 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2012 | 250.00 | 00003401404458 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004767310466 | MARIA ROSA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2012 | 200.00 | 00003986041427 | MARINES DE SOUZA BIE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2012 | 100.00 | 00076841693434 | MILTON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2012 | 150.00 | 00098307053404 | NAZILDA DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2012 | 300.00 | 00008723453435 | PATRICIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2012 | 150.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2012 | 300.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2012 | 100.00 | 00062070797449 | SEVERINO ANTONIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2012 | 100.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2012 | 150.00 | 00001618112481 | VERONICA ROSENO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2012 | 200.00 | 00045309744487 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2012 | 500.00 | 00005510357495 | VALDETE TORRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2012 | 850.00 | 00008360837414 | JOSEMARY ANDREZZA SALES JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2012 | 850.00 | 00008360837414 | JOSEMARY ANDREZZA SALES JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/12/2012 | 480.00 | 00053094743404 | SANDRELI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMNETO DE TRUFAS, DOCINHOS E TORTINHAS RECHEADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2012 | 203.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/12/2012 | 203.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2012 | 203.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO IGD-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.330-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0005155 | 18/12/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CEF E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2012 | 181246.35 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos para CEHAP , conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2012 | 135.00 | 00057075034472 | ECLESIO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF, ESCRITORIO DO CONTADOR, VILLARE VARANDAS ADVOCACIA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2012 | 580.00 | 00009742503419 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIABAS E JUCAZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/12/2012 | 203.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE TORTA COM RECHEIO DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA ESCOLA JOSE DE SOUZA SANTOS NO DIA 19/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2012 | 82.94 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2012 | 850.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (FIRMAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE IMOVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2012 | 1340.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACOES E CERTIDOES DE IMOVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/12/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.925-6 em favor do Jornal A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2012 | 470.03 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DESTINADA A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0005163 | 19/12/2012 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/12/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005161 | 19/12/2012 | 13305.29 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005162 | 19/12/2012 | 2056.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2012 | 500.00 | 00012273880472 | ADOLFO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005381143478 | JOSE FLORENTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2012 | 693.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2012 | 6270.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2012 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0622/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2012 | 1580.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVICOS URBANOS, EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2012 | 1516.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PISCA MANGUEIRA DESTINADO A DECORACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2012 | 10000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINA TECNICA PARA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA COM 90H/AULAS COM MANUAL INSTRUCIONAL COM TEMAS E DISCUSSOES DE ORIENTACOES EM ACOES SOCIAIS REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2012 | 7700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINA TECNICA PARA PROFISSIONAIS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 70 H/AULAS COM TEMAS E DISCUSSOES ACERCA DO ESTATUTO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/12/2012 | 580.00 | 00003372572483 | FABIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES PLACA NPX 8647/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/12/2012 | 1580.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0005183 | 24/12/2012 | 375.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGAS DE TORNERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/12/2012 | 94.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0005181 | 24/12/2012 | 460.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0005182 | 24/12/2012 | 870.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005191 | 26/12/2012 | 1443.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2012 | 180.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/12/2012 | 390.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2012 | 8249.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2012 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2012 | 260.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/12/2012 | 2650.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATUALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2012 | 684.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2012 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/12/2012 | 520.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/12/2012 | 760.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO IGD-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005192 | 26/12/2012 | 301.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2012 | 74.32 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2012 | 74.32 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TORTA DOCE DESTINADA A REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/12/2012 | 400.00 | 00058174761420 | ANTONIO VANDERLEY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/12/2012 | 120.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/12/2012 | 400.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/12/2012 | 150.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/12/2012 | 200.00 | 00004752315467 | OSVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/12/2012 | 210.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/12/2012 | 120.00 | 00005592009437 | PEDRO ACIRIO DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2012 | 130.00 | 00065298934404 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2012 | 100.00 | 00012273856415 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2012 | 100.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2012 | 100.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2012 | 100.00 | 00003112491408 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004923009411 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2012 | 100.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2012 | 100.00 | 00001146501447 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004489582447 | MARIA SILVANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2012 | 100.00 | 00006512698495 | MARINETE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004048189433 | NECI HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/12/2012 | 100.00 | 00000321454707 | ROBERVAL TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2012 | 100.00 | 00001615975489 | SANTANA PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2012 | 100.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004138563482 | SILVANETE FIRMINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2012 | 100.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2012 | 100.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2012 | 100.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2012 | 100.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2012 | 100.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2012 | 400.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2012 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2012 | 74.32 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2012 | 150.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005238 | 27/12/2012 | 2693.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2012 | 213.85 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PISCA E ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/12/2012 | 142.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/12/2012 | 129.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.925-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005237 | 27/12/2012 | 9180.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0005255 | 28/12/2012 | 700.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2012 | 554.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2012 | 37.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2012 | 340936.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2012 | 181.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2012 | 200.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2012 | 14910.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2012 | 775.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2012 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2012 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2012 | 11.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2012 | 777.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2012 | 55.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2012 | 78286.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2012 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2012 | 0.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2012 | 500.00 | 00001623359465 | RAMONA HOARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2012 | 2727.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2012 | 1072.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.578-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2012 | 629.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 18 E 22/12/2012 DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2012 | 300.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PRO | PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004045481486 | LUCINEIDE MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 57-A NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2012 | 500.00 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA S/N NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2012 | 560.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2012 | 3725.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO IGD CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10539-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2012 | 2545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CREAS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15582-9 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2012 | 665.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.997-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 10.539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZACAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E ENTIDADES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/12/2012 | 1600.00 | 10334046000109 | IVANILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de filmagens , das acoes realizadas com o grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/12/2012 | 1685.00 | 00069224137415 | JOAO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Grupo Musical na confraternizacao de natal dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024